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隨州市機關事務服務中心2020年部門匯總預算公開

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目 錄

第一部分 隨州市機關事務服務中心部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市機關事務服務中心2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市機關事務服務中心2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 隨州市機關事務服務中心2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

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第一部分 隨州市機關事務服務中心概況

一、部門主要職責

負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；負責市委、市政府機關大樓后勤服務管理工作；負責市領導周轉房及明珠花園小區物業管理工作；負責市直機關綜合執法應急用車保障工作。

二、部門基本情況

（一）預算編制單位情況

本次公開單位包括中心本級，二級單位市直機關綜合執法應急用車保障中心。

（二）預算編制單位基本情況

1、中心本級。編制人數23人，其中，參照公務員法管理18人，以錢養事5人。實有人數40人，其中，參照公務員法管理18人，以錢養事5人，退休17人。

2、二級單位。隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心。編制人數49人，其中，事業編制4人，以錢養事45人。實有人數40人，其中，事業在職2人，以錢養事38人。

第二部分 隨州市機關事務服務中心2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

1、本部門匯總收入預算1543.32萬元，較上年1528.68萬元增加14.64萬元，同比增長1%，增加的主要原因是二級單位有增人因素，其中，財政撥款1524.3萬元（經費撥款1210.65萬元，較上年1291.20萬元下降6.2%，納入預算管理的非稅收入撥款303.99萬元，較上年198.25萬元增長53.33%），其他收入28.68萬元，較上年39.23萬元下降26.89%。

2、中心本級收入預算920.67萬元，比上年預算1020.57萬元減少99.9萬元，同比下降9.8%。下降的主要原因是本年項目資金預算比上年減少，其中，財政撥款901.65萬元，比上年預算981.34萬元減少79.69萬元，同比下降8.1%，下降的原因同上。其他收入預算19.02萬元，比上年預算39.23萬元減少21.49萬元，同比下降54.78%，下降的主要原因是本年財政對聘用人員每人預算較上年增加2萬元。

3、公務用車保障中心收入預算622.65萬元，比上年508.11萬元增加114.54萬元，同比增長22.54%，原因是事業單位車改，增加人員編制10人。其中，財政撥款321萬元，較上年增加3.14萬元，同比增加1%，原因是本年增加了人員，納入預算管理的非稅收入291.99萬元，較上年增加101.74萬元，同比增長53.48%，原因是本年事業單位車改，增加了保障單位和招聘了駕駛員。其他收入9.66萬元，上年無，主要原因是本年財政負擔限額，用于彌補支出不足的部分。

（二）支出預算情況

1、本部門匯總支出預算總額1543.32萬元，較上年1528.68萬元增加14.64萬元，同比增長1%。增長的主要原因是下屬二級單位因事業單位車改增加了人員支出。按功能分：基本支出755.32萬元，較上年625.68萬元增加129.64萬元，同比上升20.72%（人員支出579.07萬元，較上年497.29萬元增加81.78萬元，同比上升16.45%，公用支出176.25萬元，較上年128.39萬元增加47.86萬元，同比上升37.28%，主要原因是二級單位車輛增加，導致支出增加），項目支出788萬元，較上年903萬元減少115萬元，同比下降12.74%。按性質分：財政撥款安排支出1514.64萬元（含非稅收入），較上年1489.45萬元增加25.19萬元，同比增長1.7%，其他收入安排支出28.68萬元，較上年39.23萬元減少10.55萬元，同比下降26.89%。

2、中心本級支出預算總額920.67萬元，較上年預算1020.57萬元下降99.9萬元，同比下降9.8%。下降的主要原因是本年機關項目經費比上年預算減少115萬元。按功能分：基本支出332.67萬元（人員支出259.42萬元，公用支出73.25萬元），較上年預算安排317.57萬元（人員支出237.38萬元，公用支出80.19萬元）同比上升4.7%，上升的主要原因是本年人員支出較上年有增加。項目支出588萬元，較上年預算703萬元減少115萬元，同比下降16.36%，下降的原因是本年一次性項目資金較上年有一定的下降。按性質分：財政撥款支出901.65萬元，較上年預算981.34萬元減少79.69萬元，同比下降8.1%，下降的原因是本年機關一次性后勤服務項目資金比上年有所減少。其他收入支出19.02萬元，較上年預算39.23萬元減少20.21萬元，同比下降51.52%，下降的主要原因是財政本年增加了聘用人員工資保障。

（三）財政撥款支出情況

1、本部門匯總財政撥款支出預算數1514.64萬元（含非稅收入撥款303.99萬元），較上年1489.45萬元增加25.19萬元，同比增長1.7%。增長的主要原因是本年下屬二級單位因事業單位車改增加了人員支出。

2、本級財政撥款支出預算數901.65萬元，較上年預算981.34萬元減少79.69萬元，同比下降8.1%。下降的主要原因是本年機關一次性后勤服務項目資金預算比上年有所減少。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費情況說明

1、本部門財政撥款機關運行經費預算支出數176.25萬元，較上年106.19萬元增加70.06萬元，同比上升65.98%。上升的主要原因是二級單位公務用車保障中心2019年劃入公務用車42臺，增加了運行費用。其中，辦公費10萬元，較上年22萬元下降54.54%，下降的主要原因是二級單位上年將勞務費列入了辦公費用。印刷費5萬元，較上年3.5萬元上升42.86%，電費2.5萬元，較上年3萬元下降16.67%，郵電費6萬元，較上年5萬元上升20%，物業費1萬元，較上年2萬元下降50%，差旅費10.5萬元，較上年10.5萬元持平，維修費3萬元，較上年1.5萬元上升100%，會議費2萬元，較上年2.5萬元下降20%，公務接待費2.5萬元，較上年2萬元上升25%，工會經費10萬元，較上年8.5萬元增長17.65%，福利費5萬元，較上年5萬元持平，公務用車運行費64萬元，較上年9.5萬元增長573.68%，增長的主要原因是二級單位公務用車保障中心2019年劃入公務用車42臺，公務交通補貼13.75萬元，較上年13.99萬元下降1.7%，其他商品和服務支出35萬元，較上年16萬元增長118.75%，主要原因是本年納入了工作餐費用，勞務費6萬元，上年無預算。

2、中心本級公用經費預算支出數73.25萬元，較上年預算57.99萬元增加15.26萬元，同比增長26.31%。增長的主要原因是本年納入了工作餐費用。其中，辦公費6萬元，較上年3萬元上升100%，印刷費4萬元，較上年2萬元上升100%，電費1.5萬元，較上年2萬元下降25%，郵電費4.5萬元，較上年3萬元上升50%，差旅費10萬元，較上年10萬元持平，會議費2萬元，較上年2.5萬元下降25%，公務接待費1.5萬元，較上年1萬元上升50%，工會經費4萬元，較上年3.5萬元增長14.29%，公務用車運行費4萬元，較上年4.5萬元下降11.11%，公務交通補貼13.75萬元，較上年13.99萬元下降1.7%，其他商品和服務支出15萬元，較上年6萬元增長150%，增長的主要原因是納入了工作餐費用10萬元，勞務費1萬元，上年無。

（七）政府采購情況

本部門2020年政府采購預算總額484.50萬元。較上年440萬元增加44.5萬元，同比增長10.11%，增長的主要原因是應急管理局辦公樓安裝變壓器和電梯費用45萬元列入我單位預算。

1、本級2020年預算采購總額229萬元，較上年306萬元減少77萬元，同比下降25.16%，下降的主要原因是本年項目支出規模較上年有所減少。其中，政府購買服務137萬元（聘請保安73萬元、保潔33萬元、廣場維護31萬元），國產計算機1套2萬元，會議中心投影儀4.5萬元，應急管理局變壓器25萬元，電梯20萬元，市委辦公樓監控17.5萬元，公務用車購置10萬元，市委常委會會議室、會議中心桌椅13萬元。

2、市直機關綜合執法應急用車保障中心預算采購總額255.5萬元。其中采購車輛費用111萬元，加油69萬元，車輛保險30萬云，車輛維修45萬元，電腦0.5萬元。

（八）國有資產占用情況

1、本部門2020年初匯總資產總額1437.24萬元，較上年910.4萬元增加526.84萬元，同比增長57.87%，增長的主要原因是下屬二級單位公務用車保障中心2019年劃入各單位車改車輛42輛，增加了固定資產。其中流動資產150.44萬元，較上年181.27萬元減少30.83萬元，同比下降17%，下降的主要原因是上年有檔案局辦公樓維修的結轉資金。固定資產1286.8萬元，較上年729.12萬元增加557.68萬元，同比上升76.49%，上升的主要原因是下屬二級單位從車改單位劃轉了公務用車，增加了資產數。

2、中心本級資產總額477.2萬元，較上年741.8萬元減少264.60萬元，同比下降35.67%，下降的主要原因是固定資產本年折舊352.66萬元。其中流動資產149.29萬元，較上年175.43萬元減少26.14萬元，同比下降14.9%，下降的主要原因是上年有檔案局辦公樓維修的結轉資金。固定資產327.91萬元，較上年566.37萬元減少238.46萬元，同比下降42.1%，下降的主要原因是2019年財務記賬增加了資產折舊導致固定資產減少。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

1、2020年市機關事務服務中心部門匯總“三公”經費年初預算安排331.5萬元。較上年345.50萬元減少14萬元，同比下降4%，下降的主要原因是局屬二級單位公務用車保障中心車輛購置費用預算下降，其中：

公務接待費2.5萬元，較上年2萬元增加0.5萬元，同比上升25%，上升的主要原因是本年按公用經費2%預算費用。

公務用車運行維護費208萬元，較上年209.5萬元減少1.5萬元，同比下降1%，與上年基本持平。

公務用車購置費121萬元，較上年134萬元減少13萬元，同比下降9.7%，下降的主要原因是局屬二級單位公務用車保障中心今年預算購置費用較上年有一定的減少。

公務出國費本年度無，較上年度無變化。

2、中心本級2020年“三公”經費財政撥款年初預算15.5萬元。較上年5.5萬元增加10萬元，同比上升181.81%，上升的主要原因是本年增加車輛購置費10萬元。

公務接待費1.5萬元，較上年1萬元增加0.5萬元，同比上升50%，上升的主要原因是本年接待費用按公用經費2%預算并適當降低。

公務用車運行維護費4萬元，較上年4.5萬元減少0.5萬元，同比下降了11.11%，下降的主要原因是從嚴控制車輛運行費用。

公務用車購置費10萬元，上年無。

公務出國費本年度無，較上年度無變化。

第三部分 隨州市機關事務服務中心2020年部門預算表

一、部門匯總預算表

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二、部門機關預算表

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第四部分 隨州市機關事務服務中心2020年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

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　　第五部分 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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