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目錄

第一部分 隨州市人大辦公室（概況）

  一、部門主要職責(zé)

  二、部門基本情況

第二部分 隨州市人大辦2020部門預(yù)算情況說明

  一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

  （一）部門收入預(yù)算情況

  （二）部門支出預(yù)算情況

  （三）財(cái)政撥款支出情況

  （四）政府性基金情況

  （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

  （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  （七）政府采購情況

  二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市人大辦2020年部門預(yù)算表

第四部分 隨州市人大辦2020年預(yù)算績效情況

第五部分 名詞解釋

　　　　第一部分  隨州市人大辦公室（概況）

一、部門主要職責(zé)
　　依據(jù)《憲法》，按照地方組織法、代表法、選舉法、監(jiān)督法、立法法等法律的有關(guān)規(guī)定，隨州市人大及其常委會(huì)的主要職責(zé)和履職主要形式如下：
　　1、隨州市人大的主要職責(zé)
　　隨州市人民代表大會(huì)是隨州市的國家權(quán)力機(jī)關(guān)。隨州市人民代表大會(huì)的代表是由隨州市的隨縣、廣水市、曾都區(qū)和隨州市駐軍代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期五年。隨州市人民代表大會(huì)每年至少舉行一次全體會(huì)議，經(jīng)過五分之一以上代表提議，可以臨時(shí)召集市人民代表大會(huì)會(huì)議。
　　根據(jù)隨州市的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，隨州市人民代表大會(huì)可以對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護(hù)、歷史文化保護(hù)等方面的事項(xiàng)制定地方性法規(guī)，報(bào)湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后施行，并由湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)和國務(wù)院備案。
　　在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行，保證國家計(jì)劃和國家預(yù)算的執(zhí)行；
　　審查和批準(zhǔn)隨州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算以及它們執(zhí)行情況的報(bào)告；討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
　　選舉隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的組成人員；選舉隨州市人民政府市長、副市長；選舉隨州市中級(jí)人民法院院長和人民檢察院檢察長；選舉湖北省人民代表大會(huì)代表；聽取和審查隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的工作報(bào)告；聽取和審查隨州市人民政府和隨州市中級(jí)人民法院、隨州市人民檢察院的工作報(bào)告；
　　改變或者撤銷隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷隨州市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
　　保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
　　2、隨州市人大常委會(huì)的主要職責(zé)
　　隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是隨州市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)每屆任期同隨州市人民代表大會(huì)每屆任期相同。隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)由隨州市人民代表大會(huì)在代表中選舉產(chǎn)生，組成人員包括主任、副主任、秘書長、委員。隨州市人大常務(wù)委員會(huì)會(huì)議每兩個(gè)月至少舉行一次。隨州市人大常委會(huì)的主要職責(zé)可通俗地表述為“四權(quán)”，即：立法權(quán)、決定權(quán)、監(jiān)督權(quán)、任免權(quán)。
　　（一）立法權(quán)。根據(jù)隨州市的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，可以對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護(hù)、歷史文化保護(hù)等方面的事項(xiàng)制定地方性法規(guī)，報(bào)湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后施行，并由湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)和國務(wù)院備案。立法工作需在制定立法規(guī)劃、立法計(jì)劃基礎(chǔ)上經(jīng)起草、調(diào)研、論證、聽證、協(xié)調(diào)、審議、表決等工作和程序。
　?。ǘQ定權(quán)。一是召集隨州市人民代表大會(huì)會(huì)議；二是討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族等重大事項(xiàng)；三是根據(jù)隨州市人民政府的建議，決定隨州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更；四是撤銷下一級(jí)人大及其常務(wù)委員會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議；五是撤銷隨州市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；六是決定批準(zhǔn)對(duì)隨州市市級(jí)人大代表采取強(qiáng)制措施；七是決定授隨州市市級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)等。
　　（三）監(jiān)督權(quán)。一是在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；二是監(jiān)督隨州市人民政府、隨州市中級(jí)人民法院和隨州市人民檢察院的工作；三是聯(lián)系隨州市市級(jí)人民代表大會(huì)代表；四是受理人民群眾對(duì)隨州市人民政府、隨州市中級(jí)人民法院和隨州市人民檢察院和國家工作人員的申訴和意見等。
　　（四）任免權(quán)。一是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定市人民政府副市長的個(gè)別任免；二是在隨州市市長和隨州市中級(jí)人民法院院長、隨州市人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從隨州市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；三是根據(jù)隨州市市長的提名，決定隨州人民政府秘書長、局長、委員會(huì)主任等的任免，報(bào)湖北省人民政府備案；四是按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免隨州市中級(jí)人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，任免隨州市人民檢察院副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員；五是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的隨州人民政府其他組成人員和隨州市中級(jí)人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)；六是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選湖北省人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表等。
　　二、部門基本情況
　　為服務(wù)和保障隨州市人大及其常委會(huì)依法履行職責(zé)，隨州市人民代表大會(huì)下設(shè)法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)，隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)辦公室（研究室）和代表選舉和人事任免工作委員會(huì)、農(nóng)村工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)等10個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)。辦公室內(nèi)設(shè)秘書科、綜合科、老干部科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、政工人事科、立法科、備案審查科、信訪科、預(yù)算審查科。目前，行政干部33，行政工人2人，聘用人員7人，離休1人，退休30人（人數(shù)為2020年預(yù)算要求申報(bào)時(shí)間）。
　　

第二部分 隨州市人大辦2020部門預(yù)算情況說明

　　一、2020部門預(yù)算收支情況說明

（一）部門收入預(yù)算情況
　　2020年財(cái)政收入945.92萬元，其中財(cái)政撥款945.92萬元。比上年減少129.33萬元，同比減少12.03%,主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，人員減少。

　　（二）部門支出預(yù)算情況
　　2020年財(cái)政預(yù)算安排支出945.92萬元，比上年減少129.33萬元，同比減少12.03%,主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，人員減少。

其中：行政運(yùn)行支出488.91萬元，比上年減少64.26萬元，同比減少11.62%；一般行政管理事務(wù)支出110萬元，比上年增加17萬元，同比增加18.28%，原因是功能分類上進(jìn)行了調(diào)整，將立法工作和人大例會(huì)列為一般行政管理事務(wù)支出，項(xiàng)目合并，總數(shù)與上年一致；人大監(jiān)督支出50萬，比上年減少30萬元，同比減少37.5%，原因?yàn)槿舜箢A(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督及內(nèi)網(wǎng)建設(shè)支出三期工程，支出減少；代表工作支出82.5萬，與上年無增減變化；行政單位離退休支出51.08萬元，比上年減少4.14萬元，同比減少7.5%，原因是人員減少；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.69萬元，比上年減少25.71萬元，同比減少30.83%，原因是人員退休；行政單位醫(yī)療支出48.95萬元，比上年減少3.2萬元，同比減少6.13%，原因是人員退休；住房公積金47萬元，比上年減少5.15萬元，同比減少9.88%，原因是人員退休；提租補(bǔ)貼支出9.79萬元。比上年減少1.07萬元，同比減少9.85%，原因是人員退休。　　

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年財(cái)政撥款支出945.92萬元，總體比上年減少129.33萬元，同比減少12.03%，主要原因是壓縮支出。其中，一般公共服務(wù)支出731.41萬元，比上年減少94.26萬元，同比減少11.42%，主要原因是壓縮支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出108.77萬元，比上年減少26.65萬元，同比減少19.08%，主要原因是人員退休；醫(yī)療衛(wèi)生支出48.95萬元，比上年減少3.2萬元，減少6.13%，主要原因是人員退休；住房保障支出656.79萬元，比上年減少6.22萬元，同比減少9.87%，主要原因是人員退休。
　　（四）政府性基金情況
　　2020年本部門無政府性基金收支預(yù)算。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算情況

　　2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.06萬元，比上年減少46.04萬元，下降了23.84%，原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，辦公費(fèi)19萬元，印刷費(fèi)8.66萬元，水費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)5萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)17萬元，因公出國（境）費(fèi)用12萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)4萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.49萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.74萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.71萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼38.16萬元，其他商品和服務(wù)支出5.87萬元。

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???政府采購情況2020年無財(cái)政撥款的新增政府采購預(yù)算安排。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

 2020年初隨州市人大辦資產(chǎn)總額50.72萬元，比上年減少224.1萬元，下降81.54%，原因是2019年固定資產(chǎn)開始計(jì)算折舊；流動(dòng)資產(chǎn)4.5萬元，比上年減少0.5萬元，下降10%，原因是備用金減少；非流動(dòng)資產(chǎn)46.22萬元，比上年減少223.6萬元，下降82.87%，原因是固定資產(chǎn)折舊。

　　二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2020年市人大辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61.2萬元，比上年減少9.82萬元，減少13.82%。

　　其中：因公出國（境）費(fèi)15萬元，比上年減少6萬元，同比減少28.57%；主要原因是：出國人員減少。

　　公務(wù)接待費(fèi)17.49萬元，比上年減少1.68萬元，減少8.76%；主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”精神。

　　公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)28.71萬元，比上年減少3.84萬元，減少11.8%；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”精神。

　　第三部分  隨州市人大辦2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分  名詞解釋
行政運(yùn)行（2010101）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
一般行政管理事務(wù)（2010102）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
機(jī)關(guān)服務(wù)（2010103）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
人大會(huì)議（2010104）：反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。
人大立法（2010105）：反映各級(jí)人大立法方面的支出。
人大監(jiān)督（2010106）：反映各級(jí)人大開展監(jiān)督工作的支出。
人大代表履職能力提升（2010107）：反映各級(jí)人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
代表工作（2010108）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
人大信訪工作（2010109）：反映各級(jí)人大處理來信來訪工作的支出。
事業(yè)運(yùn)行（2010150）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
其他人大事務(wù)支出（2010199）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
歸口管理的行政單位離退休（2080501）：市人大離退休人員的離退休費(fèi)用支出。
行政單位醫(yī)療（2101101）：反映市人大機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
住房公積金（2210201）：反映市人大機(jī)關(guān)公積金經(jīng)費(fèi)支出。
提租補(bǔ)貼（2210202）：反映市人大機(jī)關(guān)住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。