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2021年市級預(yù)算調(diào)整公開目錄（二次調(diào)整）

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????一、關(guān)于2021年市級預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

????二、2021年市本級預(yù)算調(diào)整附表

?????????1、市本級2021年政府性基金預(yù)算收入調(diào)整表

?????????2、市本級2021年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表

?????????3、市本級2021年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額調(diào)整表

關(guān)于2021年市級預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——2021年12月31日在隨州市第四屆人民代表大會

常務(wù)委員會第三十三次會議上

隨州市財(cái)政局局長 ?李修榮

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

市四屆人大常委會第三十二次會議審查批準(zhǔn)市級預(yù)算調(diào)整方案后，考慮我市補(bǔ)短板建設(shè)需要，省政府又調(diào)劑下達(dá)我市專項(xiàng)債券發(fā)行額度24.43億元，其中市本級19.92億元，于12月15日發(fā)行并撥付到位，導(dǎo)致市級政府性基金預(yù)算收支和政府債務(wù)情況發(fā)生較大變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》相關(guān)規(guī)定，需提請市人大常委會審議調(diào)整市級預(yù)算。受市政府委托，現(xiàn)將預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

此次共下達(dá)市本級專項(xiàng)債券19.92億元，其中第三十二次常務(wù)會已預(yù)調(diào)整1.84億元，本次調(diào)整18.08億元。市級政府性基金預(yù)算總收入由179291萬元調(diào)整為360091萬元，調(diào)增180800萬元，同時(shí)，政府性基金預(yù)算總支出由179291萬元調(diào)整為360091萬元，調(diào)增180800萬元，收支平衡。

（一）收入調(diào)整情況

根據(jù)省政府轉(zhuǎn)貸的專項(xiàng)債券情況，調(diào)增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入180800萬元（含高新區(qū)48000萬元、大洪山1200萬元），其中，調(diào)增棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入106500萬元，調(diào)增其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入74300萬元。

（二）支出調(diào)整情況

根據(jù)中央、省轉(zhuǎn)貸債券情況，需調(diào)增債券資金安排的支出 180800萬元（含高新區(qū)48000萬元、大洪山1200萬元）。分類支出調(diào)整為：其他支出調(diào)減3800萬元（部分其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年無法完成支出），債務(wù)發(fā)行費(fèi)用調(diào)增126萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增126500萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增57974萬元（因債券資金下達(dá)較晚，部分項(xiàng)目今年無法完成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支付）。

二、政府債務(wù)新增限額余額調(diào)整及債券資金安排使用情況

（一）政府債務(wù)限額調(diào)整情況。根據(jù)省測算我市政府債務(wù)限額情況，全市政府債務(wù)限額由183.35億元調(diào)整為207.43億元，調(diào)增24.08億元，其中，市本級府債務(wù)限額由36.58億元調(diào)整為54.65億元，調(diào)增18.07億元。

（二）政府債務(wù)余額調(diào)整情況。根據(jù)省轉(zhuǎn)貸的政府債券情況，全市政府債務(wù)余額由171.13億元調(diào)整為191.87億元，調(diào)增20.74億元，其中：市本級新增政府債務(wù)余額17.61億元（增加余額全部屬專項(xiàng)債務(wù)，為沖抵實(shí)際償還本金后的凈增加）；縣市區(qū)新增政府債務(wù)余額3.13億元。

（三）市本級新增政府債券安排使用情況。

新增專項(xiàng)債券180800萬元安排使用情況。新增專項(xiàng)債券資金用于23個(gè)項(xiàng)目：市國投公司城南新區(qū)棚戶區(qū)改造（涢水南片7至12號樓）項(xiàng)目4000萬元、向陽棚改二期項(xiàng)目3000萬元、城南新區(qū)棚戶區(qū)改造（涢水片）建設(shè)項(xiàng)目1500萬元、平原崗棚改安置房5000萬元、交通大道沿線棚戶區(qū)改造安置房項(xiàng)目（孔家坡片區(qū)、蔣崗片區(qū)）16000萬元、草店子棚改安置房5000萬元、齒輪棚改安置房6000萬元、鐵路片區(qū)棚改安置房12000萬元、老城區(qū)2016年第一批棚戶區(qū)改造一期工程（城南片區(qū)）6000萬元；隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院體育館建設(shè)3000萬元；市中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)項(xiàng)目19600萬元；市婦幼保健院婦兒呼吸專科3000萬元、婦幼保健院（暨隨州市兒童醫(yī)院）建設(shè)項(xiàng)目500萬元；市中心醫(yī)院新建隨州市傳染病醫(yī)院16000萬元；市住建局城區(qū)老舊小區(qū)紅線外配套微循環(huán)道路及附屬設(shè)施改造項(xiàng)目30000萬元、城市應(yīng)急水源工程1000萬元；大洪山管委會水生態(tài)治理建設(shè)項(xiàng)目1200萬元；高新區(qū)管委會望城崗安置房建設(shè)項(xiàng)目10000萬元、裕民社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目10000萬元、吳家老灣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目5000萬元、蘆家坡棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（一期）5000萬元、城東片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目10000萬元、淅河片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目8000萬元。

以上方案，提請審議。

附表：1、市本級2021年政府性基金預(yù)算收入調(diào)整表

2、市本級2021年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表

3、市本級2021年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額調(diào)整表