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第一部分?隨州市國土資源局信息管理中心部門概況

一、部門主要職能

1．統(tǒng)籌管理全市自然資源和規(guī)劃信息化建設(shè)規(guī)劃方案的編制和實(shí)施。負(fù)責(zé)制定全市自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)信息化建設(shè)規(guī)劃方案，并組織實(shí)施和督辦；負(fù)責(zé)管理市局信息化建設(shè)所需軟、硬件設(shè)備的采購、配發(fā)和登記；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)信息化建設(shè)技術(shù)人員的教育培訓(xùn)和考核；

2．統(tǒng)籌管理和建設(shè)全市自然資源和規(guī)劃數(shù)據(jù)中心。管理全市所有自然資源和規(guī)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對構(gòu)建“自然資源云”所需要的業(yè)務(wù)資料及數(shù)據(jù)進(jìn)行加工、錄入、編輯、整理，匯交至全市國土資源數(shù)據(jù)中心；為國家、省、市級重點(diǎn)項(xiàng)目提供權(quán)屬、地類、坐標(biāo)、面積等輔助性數(shù)據(jù)成果；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)GIS（地理信息系統(tǒng)）建庫及維護(hù)工作；

3．統(tǒng)籌管理和運(yùn)行全市自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)。具體承擔(dān)市局中心機(jī)房軟、硬件設(shè)備的日常維護(hù)，指導(dǎo)縣、市、區(qū)局機(jī)房及基礎(chǔ)信息化建設(shè)；承擔(dān)全系統(tǒng)各業(yè)務(wù)平臺系統(tǒng)的使用、管理、對接、維護(hù)；承擔(dān)局機(jī)關(guān)內(nèi)、外網(wǎng)絡(luò)安全、管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)門戶網(wǎng)站建設(shè)、管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)市局會議室基礎(chǔ)設(shè)備的維護(hù)、應(yīng)用和管理工作；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)平臺的建設(shè)、應(yīng)用和管理工作。

二、部門基本情況

隨州市國土資源局信息管理中心組建于2018年1月，是隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局的公益一類事業(yè)單位，核定編制人數(shù)5名，2020年在職人員5名。

第二部分?隨州市國土資源局信息管理中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本單位2020年度收入總計(jì)471.92萬元，其中財(cái)政撥款收入45.62萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余426.3萬元，收入合計(jì)較上年117.44萬元增加301.84％，主要原因是上年結(jié)余資金較多導(dǎo)致。

本單位2020年度支出總計(jì)131.3萬元，較上年116.17萬元增加13.02％，主要原因是項(xiàng)目增加導(dǎo)致支出增加。

本單位2020年度預(yù)算支出合計(jì)471.92萬元，實(shí)際支出131.3萬元。其中基本支出96.18萬元，項(xiàng)目支出24.85萬元。在基本支出中，工資福利支出為72.44萬元，占55.17％；商品和服務(wù)支出為23.74萬元，占18.08％，主要為日常辦公費(fèi)用等支出。項(xiàng)目支出中35.12萬元，占比26.75％。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.78萬元，決算數(shù)為0.06萬元，完成預(yù)算的21.58％，決算數(shù)較上年的0.06萬元無變化。其中：

（一）2020年度本單位無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）2020年度本單位國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.28萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年0.06萬元減少100％。主要原因是：厲行節(jié)約，2020年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）2020年度本單位公務(wù)用車保有量1臺，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為0.06萬元，決算數(shù)較上年增加0％。主要原因是：2020年新增1臺公務(wù)車。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2020年度單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.46萬元，其中辦公費(fèi)2.44萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.28萬元，福利費(fèi)0.49萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.06萬元。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國土資源局信息管理中心2020年度執(zhí)行政府采購支出總額25.8萬元，其中：政府采購貨物類支出17.21萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務(wù)類支出8.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.7萬元，占政府采購支出總額的95.74％，其中授予小微企業(yè)合同金額24.7萬元，占政府采購支出總額95.74％。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

本年度本部門無政府性基金預(yù)算收支情況。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障類用車1輛。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2021〕29號）文件精神要求，我單位高度重視，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真負(fù)責(zé)開展了績效自評。

隨州市國土整治局2020年度預(yù)算收入為128.48萬元，其中財(cái)政撥款收入45.62萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)82.86萬元。全年總支出131.3萬元，其中基本支出96.18萬元，項(xiàng)目支出35.12萬元，執(zhí)行率為102.19％。

（二）、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

2020年隨州市國土資源局信息管理中心“數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)更新”項(xiàng)目績效目標(biāo)，為了加強(qiáng)大數(shù)據(jù)精確、全面。在產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)上均完成設(shè)定目標(biāo)任務(wù)。

根據(jù)《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市國土資源局信息管理中心2020年部門整體支出績效自評得86分，績效等級為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問題：2020年度資金使用時(shí)超出了預(yù)算，主要原因是新進(jìn)招錄人員而原調(diào)離人員關(guān)系未及時(shí)轉(zhuǎn)移造成實(shí)際人員超編導(dǎo)致人員支出部分超支。

八、有關(guān)名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8、社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

第三部分?隨州市國土資源局信息管理中心2020年部門決算表