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隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心2020年部門決算公開

目錄

第一部分??隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

?

第一部分? 隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心概況

一、部門主要職責(zé)

??1、弘揚(yáng)師德主旋律，繼續(xù)搞好師德培訓(xùn)；

??2、繼續(xù)抓好名師工作室培訓(xùn)工程；

3、全市領(lǐng)航工程培訓(xùn)；

4、全市高中階段和高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)近三年新教師培訓(xùn)；

5、全市初中校長任職資格培訓(xùn)；

6、建立本土師資庫提升培訓(xùn)；

7、認(rèn)真、細(xì)致做好國培、省培的遴選工作。

二、部門基本情況

1、隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心主要是對(duì)全教師、校長的師德及業(yè)務(wù)水平提高培訓(xùn)；對(duì)全市的教師、校長的繼續(xù)教育工作進(jìn)行管理。

2、內(nèi)設(shè)一個(gè)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)。

3、在職職工7人，退休職工1人。

第二部分? 隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明、

（一）2020年度決算收入、支出較上年變化情況說明

2020年決算收入：171.05萬元。其中財(cái)政撥款85.22元，事業(yè)收入85.83萬元，上年結(jié)余7.89萬元。2019年決算收入：176.5萬元。其中財(cái)政撥款90.89萬元，事業(yè)收入85.61萬元。2020年較上年收入減少5.45萬元，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。

2020年度決算支出171.44萬元，比2019年度決算支出196.69萬元減少25.25萬元，主要原因是項(xiàng)目支出支出減少。

（二）2020年度決算收入、支出與年初預(yù)算比較情況說明

收入： 2020年預(yù)算收入280.51萬元，其中：財(cái)政撥款為70.22萬元（財(cái)政補(bǔ)助撥款67.72萬元為人員經(jīng)費(fèi)支出，2.5萬元為單位公用經(jīng)費(fèi)）；非稅收入為205.35萬元；上年結(jié)余4.94萬元。2020年決算收入171.05萬元，決算收入較年初收入少109.46，預(yù)算收入完成率為64%。

支出： 2020年預(yù)算支出280.51萬元。其中：人員支出103.22萬元,單位公用支出24.75萬元，項(xiàng)目支出152.54萬元。2020年決算支出171.4元。決算支出較年初預(yù)算支出少109.46，預(yù)算支出完成率為64%。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

我單位2020年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

三、關(guān)于運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我單位2020年度決算財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出2.5萬元，其中：辦公費(fèi)0.85萬元，差旅費(fèi)0.1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.06萬元，勞務(wù)費(fèi)0.81萬元，工會(huì)經(jīng)0.68萬元。與年初預(yù)算數(shù)2.5萬元持平。

四、關(guān)于政府采購支出說明

我單位2020年度無政府采購支出。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

我單位2020年度無政府性基金支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛。

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

?????2020年度我單位財(cái)政專項(xiàng)支出15萬元，其中繼續(xù)教育（教師培訓(xùn)）項(xiàng)目支出15萬元。

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我室組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金15萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目執(zhí)行情況較好。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，財(cái)務(wù)制度健全、程序規(guī)范、執(zhí)行嚴(yán)密，基本完成了年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)。

附：2020年度隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

繼續(xù)教育（教師培訓(xùn)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)15萬元，執(zhí)行率100％。主要產(chǎn)出和效益：開展教師、新教師培訓(xùn)6次，提高了我市教育教學(xué)質(zhì)量。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、就資金到位問題加大與財(cái)政溝通的力度，力爭(zhēng)做到財(cái)政預(yù)算資金“有預(yù)算有支出、無預(yù)算無支出”的要求。

2、每年績(jī)效目標(biāo)需根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況展開評(píng)價(jià)，定量和定性地進(jìn)行分析。

九、其他情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

第三部分??隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心2020年部門決算表

第四部分? 名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

4、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

5、因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

6、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

?????8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。