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隨州市白云公園管理處2020決算公開(kāi)

（目錄）

第一部分：白云公園部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況等

第二部分：白云公園部門(mén)2020年度決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算情況說(shuō)明。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、其他情況的說(shuō)明

第三部分：白云公園部門(mén)2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表09）

十 、部門(mén)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分??白云公園管理處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)。

白云公園管理處負(fù)責(zé)白云公園園區(qū)、白云山森林景區(qū)、白云湖濱湖風(fēng)光帶及南郊片區(qū)等地的園林綠化養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)等工作的管理。

二、部門(mén)基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況等

隨州市白云公園管理處組建于2009年9月（隨編發(fā)[2009]14號(hào)），隸屬于隨州市風(fēng)景園林管理局管理的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，定編6名。現(xiàn)有職工233人（其中在職職工83人，退休人員150人）。

第二部分 隨州市白云公園管理處2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度收支情況

(一)2020年度收入決算情況

白云公園2020年全年決算收入1022.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入：114.47萬(wàn)元。其他收入：907.95萬(wàn)元（包括上級(jí)撥養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)等）。 上年決算收入總計(jì)1020.42萬(wàn)元,其中：財(cái)政補(bǔ)助收入：125.29萬(wàn)元。其他收入：895.13萬(wàn)元。

2020全年收入與上年全年相比，同比增加2萬(wàn)元。同比增加比例0.19%。變動(dòng)原因：變動(dòng)幅度較小，主要是其他收入增加了，以錢(qián)養(yǎng)事管護(hù)經(jīng)費(fèi)收入增加.

(二)2020年度支出決算情況

白云公園2020年決算全年支出1022.42萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政撥款支出：114.47萬(wàn)元。其他支出：907.95萬(wàn)元（包括上級(jí)撥養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)等）。一般公共財(cái)政撥款支出114.47萬(wàn)元，其中：人員支出83.1萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)31.37萬(wàn)元。

2020年決算一般公共財(cái)政撥款支出：114.47萬(wàn)元。年初預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助撥款182.1萬(wàn)元，比預(yù)算減少67.63萬(wàn)元，減少占比：37.14%。變動(dòng)原因：疫情原因?qū)е路嵌愂杖霚p少，支出相對(duì)也減少了。

2020年支出總計(jì)1022.42萬(wàn)元，上年支出總計(jì)1020.42萬(wàn)元，同比增加了2萬(wàn)元，同比增加比例0.19 %。變動(dòng)原因：園林養(yǎng)護(hù)費(fèi)用增加了導(dǎo)致變動(dòng)。????

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.89萬(wàn)元，與年初預(yù)算1.3萬(wàn)元相比，增加了1.59萬(wàn)元，同比增加122%。原因：?jiǎn)挝还珓?wù)車(chē)購(gòu)買(mǎi)時(shí)間長(zhǎng)，零部件老舊，維護(hù)費(fèi)用增加。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與年初預(yù)算0萬(wàn)元相比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。與上年持平。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為0組，人數(shù)0人；原因：無(wú)出境業(yè)務(wù)，無(wú)此預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算金額無(wú)。與預(yù)算持平。公務(wù)車(chē)保有量：1輛。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算2.89萬(wàn)元，與年初預(yù)算1.3萬(wàn)元相比增加1.59萬(wàn)元，同比增加了122%。原因：?jiǎn)挝还珓?wù)車(chē)購(gòu)買(mǎi)時(shí)間長(zhǎng)，零部件老舊，維護(hù)費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與年初預(yù)算0萬(wàn)元相比減少0萬(wàn)元，同比持平。無(wú)預(yù)算，無(wú)變化。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.95萬(wàn)元。其中：差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元。辦公費(fèi)4.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.6萬(wàn)元。電費(fèi)1.7萬(wàn)元，其他支出：4.76萬(wàn)元。

比上年預(yù)算增加0.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了2.53%。主要原因：主要是其他支出增加，疫情期間購(gòu)買(mǎi)防疫物資等支出增加。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

2020年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)金收支。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明。

2020年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)11輛，1輛是應(yīng)急保障用車(chē)，3輛是生產(chǎn)用灑水車(chē)，7臺(tái)生產(chǎn)上用車(chē)，包括打草用三輪摩托車(chē)。通用設(shè)備單位價(jià)值都在50萬(wàn)元以下。

七、關(guān)于 2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：通過(guò)日常管護(hù)、保安管理、苗木補(bǔ)植等管理，有效保證公園及管護(hù)道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)，也提高職工的待遇。管護(hù)范圍內(nèi)設(shè)施、亮化設(shè)施、線路晃路面設(shè)施、辦公設(shè)備及車(chē)輛等購(gòu)買(mǎi)和維護(hù)費(fèi).啟動(dòng)公園配套服務(wù)項(xiàng)目和游樂(lè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)，盤(pán)活公園閑置資產(chǎn)，滿足市民游園需求，增加創(chuàng)收，補(bǔ)貼公園管護(hù)經(jīng)費(fèi)不足。

2.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)得分89.5分。附《2020年度白云公園部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告》摘要版和《2020年度白云公園部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)表》

3.預(yù)算執(zhí)行率為91.56 %。我處通過(guò)自評(píng)，2020年度整體支出績(jī)效目標(biāo)完成較好，但還存在預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到100%的情況。本次我處整體支出績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)政對(duì)我處的2020年預(yù)算批復(fù)文本及2020年度賬面實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)。

自評(píng)表

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉計(jì)項(xiàng)目2個(gè)（含以錢(qián)養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)1130萬(wàn)元、設(shè)施維護(hù)267.42萬(wàn)元），資金1397.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的90.76%，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，做到了項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，主要用于職工工資，管護(hù)范圍內(nèi)保安、保潔、綠化管理、設(shè)施維修和維護(hù)等，為市民提供理想的休閑場(chǎng)所，同時(shí)促進(jìn)了周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，贏得市民好評(píng)。

（一）. 以錢(qián)養(yǎng)事項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1130萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)828.68萬(wàn)元，完成預(yù)算73.33%。主要產(chǎn)出和效益：1、市政府前綠化改造。為促進(jìn)城市綠化景觀提檔升級(jí)，我處按照上級(jí)要求對(duì)市政府前綠化進(jìn)行了改造，共整理綠化用地328平方，清除地被植物328平方，栽植法國(guó)冬青4000余株，新增防腐木花箱8個(gè)，安裝金屬護(hù)欄網(wǎng)241米。 2、市紀(jì)委小陽(yáng)臺(tái)改造。我處按照上級(jí)要求，在市紀(jì)委小陽(yáng)臺(tái)地面上鋪設(shè)人造草坪約50㎡，新增防腐木花箱3個(gè)，栽植紅山茶花2株。3、日常維護(hù)。對(duì)苗木進(jìn)行修剪，除草，整枝等工作，化肥農(nóng)藥投入，對(duì)于病蟲(chóng)害視不同情況多管齊下采取葉面噴灑、樹(shù)干注射、地下埋藥燈方式治理，有效地遏制苗木的病蟲(chóng)害. 4、水車(chē)抗旱加油投入,積極應(yīng)對(duì)干旱少雨的天氣，出動(dòng)水車(chē)及人力對(duì)管護(hù)范圍內(nèi)苗木進(jìn)行日常抗旱。 5、投入苗木補(bǔ)植，補(bǔ)植了缺損、死亡苗木。6.保持單位日常工資正常發(fā)放，保持職工保險(xiǎn)按時(shí)繳納，保持退休職工中一部分地帶工工資正常發(fā)放。提高職工福利待遇等。

以錢(qián)養(yǎng)事自評(píng)表

（二）.基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為267.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)97.27萬(wàn)元，完成預(yù)算36.37%。2020年我處收到城市維護(hù)費(fèi)44萬(wàn)元，含水電及設(shè)施維護(hù)，城市擺花春日氛圍35.27萬(wàn)元。2020全年我處打通使用城市維護(hù)費(fèi)共79.27萬(wàn)元：1、時(shí)令草花更換。全年來(lái)，我處對(duì)政府山、府河橋頭、編鐘長(zhǎng)廊、何店高速出口等地的草花完成了2次更換，共計(jì)更換草花20余萬(wàn)盆，以打造亮麗的城市環(huán)境。2、日常維護(hù)。投入設(shè)施維護(hù)資金37.41萬(wàn)余元，維修公廁、垃圾桶，景觀燈，健身器材，大理石等硬化路面，電纜線，砌圍墻等。

基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)自評(píng)表

（三）. 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)價(jià)結(jié)果已經(jīng)運(yùn)用情況：至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況：項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益以及社會(huì)效益良好。有力推進(jìn)隨州經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為市民提供了舒適的休息場(chǎng)所 ，促進(jìn)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)價(jià)結(jié)果擬運(yùn)用情況：

(1)進(jìn)一步加強(qiáng)公園規(guī)范化、精細(xì)化管理、保護(hù)好公園各類(lèi)設(shè)施和綠化成果。

(2)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，抓好增收節(jié)支，發(fā)揮資金的最大效益，搞好公園的設(shè)施維護(hù)。

(3)要合理預(yù)算，科學(xué)安排預(yù)算資金，尤其是項(xiàng)目資金，要做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

八、其他情況說(shuō)明。

無(wú)部門(mén)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出。

第三部分隨州市白云公園管理處2020年部門(mén)決算表

說(shuō)明： 本部門(mén)本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

說(shuō)明：??本部門(mén)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

10表 部門(mén)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出說(shuō)明：無(wú)部門(mén)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出。

第四部分 名詞解釋說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。??