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隨州市移民服務中心（原隨州市移民局）2020年部門決算公開

目 ??錄

第一部分??隨州市移民服務中心（原隨州市移民局）（概況）

1. 部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市移民中心（?原隨州市移民局）2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

二、2020年“三公”經費支出情況說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收入情況說明

六、關于國有資產占有情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

第三部分??隨州市移民服務中心（原隨州市移民局）2020年部門預算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

1. 隨州市移民服務中心（原?隨州市移民局）概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家和省、市關于大中型水庫移民的政策法規和措施，提出有關建議和意見，負責大中型水庫移民安置工作及管理和監督。

（二）負責申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協調移民搬遷安置。

（三）負責審核移民后期扶持規劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區安置區經濟發展項目年度計劃；組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執行的指導、監督、檢查和評估工作。

（四）負責管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監督檢查，接受國家和省的稽查和審計。

（五）負責移民工作的宣傳、培訓、信訪工作。

二、部門基本情況

隨州市移民服務中心（原隨州市移民局）為隨州市水利和湖泊局局屬單位，財政全額事業單位，公益一類，一級預算單位，執行事業單位會計制度，事業編制5名，實有人數5人。?

第二部分??隨州市移民服務中心（原隨州市移民局）2020年部門決算情況說明

　一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入支出情況

本年收入總額83.57萬元，其中：財政撥款（補助）73.56萬元，其他收入10.01萬元。本年部門支出總額75.15萬元，其中：基本支出38.81萬元（工資和福利支出36.10萬元，商品和服務支出1.19萬元，對個人和家庭的補助支出1.52萬元），項目支出36.34萬元。

（二）2020年“三公”經費支出情況說明

2020年隨州市服務中心（原隨州市移民局）“三公”經費公務接待年初預算0.31萬元，本年支出0.04萬元，比上年減少93.17%，主要原因是：壓縮“三公”經費開支。公務用車運行維護費本年預算1.3萬元，本年支出0元，與上年相比減少了100%，主要原因為本年嚴格控制三公經費支出。會議費年初預算3.95萬元，本年支出0元，主要原因為本年無會議業務支出。

（三）機關運行經費支出說明

本年部門公用經費總額1.15萬元，其中包括辦公費0.2萬元，電費0.05萬元，郵電費0.13萬元，差旅費0.2萬元，會議費0.06萬元，委托業務費0.15工會經費0.25萬元，其他商品服務支持0.14萬元，公務接待費0.04萬元。2020年機關運行經費支出較上年度減少1.56萬元，降低57.56% ，格控制各項經費開支。

（四）政府采購情況

本年度部門無政府采購支出。

（五）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金撥款安排的支出。

（六）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，車輛為公務用車；單價50萬元以上通用設備0臺。

（七）關于2020年度預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。

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1. 部門決算中項目績效自評結果

根據《2020年隨州市移民服務中心部門整體支出績效自評表》中績效目標完成情況評分，隨州市移民服務中心2020年部門整體績效評價得分97.5分，評價等級為：優。

1. 績效評價結果應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

第三部分 ?隨州市移民服務中心2020年部門決算表

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第四部分名詞解釋

1、基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境）費反映單位公務出國（境）的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

4、機關運行經費:為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位〉運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

5、基本建設支出:是指財政部門根據國家批準的基本建設投資計劃，從財政專戶中核撥用于部門和單位基本建設的支出。

6、一般公共預算收入:中央一般公共預算收入包括中央本級收入和地方向中央的上解收入。地方各級一般公共預算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉移支付、下級政府的上解收入。

7、一般公共預算支出:中央一般公共預算支出包括中央本級支出、中央對地方的稅收返還和轉移支付。地方各級一般公共預算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉移支付。

8、上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9、職業年金:部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。