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??????????2020年度市人事考試院決算公開情況說明

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???? 目?? 錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產占有情況說明

七、預算績效情況說明

第三部分 決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公開預算財政撥款支出決算表

六、一般公開預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）職業技能鑒定方面

1、負責準入類職業資格的具體認定工作（焊工）；(2020年5月1日國務院頒布實施《優化營商環境條例》為標志，截止到2020年底，所有水平評價類職業資格調出國家職業資格目錄)

2、負責市本級職業技能等級認定質量監管和技術服務。

3、負責職業技能等級認定的備案管理；

4、負責專項職業能力考核機構與項目的遴選、考核范圍和考核內容的審核備案，以及獲證人員信息上網審核等；

5、負責職業技能競賽活動的組織和指導；

6、指導縣市區開展技能人才評價工作。

（二）人事考試方面

1、專業技術人員職業資格考試資格審核；

2、組織事業單位招錄考試、公務員考試等人事招錄考試。

3、組織本地部分專業技術人員職業資格考試（二級建造師、經濟師等）；

4、組織中級專業技術職稱評審水平能力測試（小專業和非公企業）；

5、組織全市中小學教師水平能力測試（中級、副高級）、組織全市中級職稱水平能力測試；

6、機關事業單位工人技術等級考試。

??二、機構設置

2000年12月市機構編制委員會批準設立隨州市職業技能鑒定中心，為市勞動和社會保障局的二級單位，單位性質為自收自支，單位定編3人。2011年，市人事局、市勞動和社會保障局機構合并，人事考試的部分業務劃歸技能鑒定中心承辦。2014年4月，原職業技能鑒定中心、人事考試培訓中心和職稱評審中心三個單位合并組建市人事考試院。

三、??人員情況

??單位設院長一名（副處級）、副院長兩名（正科級），定編12人。聘用人員2名。

??第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年度部門決算情況及說明
?? （一）收入決算情況

2020年度部門決算收入475.28萬元，其中：財政撥款收入242.82萬元、其他收入196.31萬元、年初結轉和結余36.15萬元，2019年未納入財政決算無收入數據對比，比年初預算386.82萬元增加88.46萬元，增加比率22.87%，主要原因是：本年疫情新增考務活動招考經費等其他資金。

（二）支出決算情況??

2020年度部門決算支出466.68萬元，其中：財政撥款支出253.82萬元，2019年未納入財政決算無支出數據對比，比年初預算386.82萬元增加79.86萬元，增加比率20.65%，主要原因是：本年疫情新增考務活動招考經費等其他資金。

（三）財政撥款支出決算情況??

2020年度部門財政撥款支出253.82萬元，其中：基本支出192.12萬元、項目支出61.70萬元，2019年未納入財政決算無財政撥款支出數據對比，比年初預算230.82萬元增加23.00萬元，增加比率9.96%，主要原因是：本年增加財政預算項目資金收入。

二、2020年“三公”經費決算說明
?? 2020年 “三公”經費支出28.18萬元，比年初預算37.74萬減少9.56萬元，減少25.33%，主要原因：單位嚴格落實中央八項規定，控制“三公”經費支出。其中：公務用車運行費1.06萬元，2019年未納入財政決算無三公經費支出數據對比，本年單位保留工作用車1臺，公務用車購置費26.89萬元，2019年未納入財政決算無三公經費支出數據對比，公務接待費0.22萬元，共接待3批次58人，2019年未納入財政決算無三公經費支出數據對比，本年無因公出國費用。

三、2020年機關運行經費情況
?? 本部門2020年度機關運行經費支出21.69萬元，主要是保障部門日常辦公、業務活動開支，其中：辦公費1.29萬元、印刷費0.04萬元、水費0.46萬元、郵電費1.03萬元、物業管理費2.59萬元、差旅費0.32萬元、維修（護）費0.04萬元、公務接待費0.22萬元、勞務費0.68萬元、委托業務費8.78萬元、工會經費0.70萬元、公務用車運行維護費0.99萬元、稅金及附加費用0.03萬元、其他商品和服務支出4.52萬元。2020年度機關運行經費支出比年初預算數32.42萬元減少10.73萬元，減少比率33.10%。支出減少的主要原因是：本單位嚴格落實中央八項規定，控制經費支出。

機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、2020年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

五、2020年政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額39.97萬元，其中：政府采購貨物支出29.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.99萬元、授予中小企業合同金額28.84萬元，占政府采購支出總額的72.15%，其中：授予小微企業合同金額11.13萬元，占政府采購支出總額的27.85%。
?? 六、國有資產占用情況說明

截止到2020年12月31日，單位保留工作用車1臺，單位無價值50萬元以上通用設備、無價值100萬元以上專用設備。2020年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

單位無國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）無數據。

七、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目2個，其資金40.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的64.83%，從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

部門項目績效自評綜述：項目全年預算數為40.00萬元，執行數為36.96萬元，完成預算92.40％。主要產出和效益：一是加快我市高技能領軍人才隊伍建設，培育精益求精的工匠精神；二是控制公車購置支出成本，滿足工作需要。發現的問題及原因：一是項目預算的準確性有待提高，二是部門支出財務管理有待更規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

2020年度項目績效自評表

單位名稱：隨州市人事考試院???????????????????????????????????????????? 填報日期：2021年3月18日

備注：
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2020年度項目績效自評表

單位名稱：隨州市人事考試院??????????????????????????????????????????????填報日期：2021年3月18日

備注：
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

??第三部分 2020年部門決算表

說明：本年財政專項支出271.84萬元，比年初預算155.00萬元增加116.84萬元，主要原因是：由于本年疫情，省考試院考務活動下放到市州，考務費用增加。

第四部分 名詞解釋

???1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

??2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

??3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

??4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

??5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

??6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

??7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

??8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。