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隨州市規(guī)劃展覽館2020年決算公開說明

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目錄

第一部分? 部門概況

一、 單位主要職責

二、 單位基本情況

第二部分? 2020年部門決算情況說明

一、 關于收入支出決算情況說明

二、 關于?“三公”經費支出說明

三、 單位運行經費情況說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分? 決算公開表

第四部分? 名詞解釋

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?????????????????????第一部分?? 部門概況

一、單位主要職責

隨州市規(guī)劃展覽館是全面反映隨州規(guī)劃發(fā)展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資的重要平臺和展現(xiàn)“圣地車都、神韻隨州”建設的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當代人建設隨州創(chuàng)造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、單位基本情況

隨州市規(guī)劃展覽館是由隨州市機構編制委員會下文成立的公益一類事業(yè)單位，相當正科級，核定人員編制3名，另核定勞務派遣人員2名。實有人數(shù)7名。

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第二部分?? 2020年決算情況說明

一、關于收入支出情況說明

（一）2020年收入決算情況

2019年單位收入合計198.74萬元，上年收入合計728.12萬元，比上年收入減少了529.38萬元，減少比率為72.71%。減少的主要原因為上一年展覽館提檔升級工程追加了項目經費。

（二）2020年支出決算情況

2020年單位支出合計260.19萬元，上年支出合計681.14萬元，比上年支出減少了420.95萬元，減少比率為61.8%。減少的主要原因為上年有展覽館提檔升級工程費用的支出。

（三）財政撥款支出情況說明

2020年財政撥款支出237.43萬元：其中基本支出28.74萬元，比2019年減少了1.94萬元，減少比率6.32%，減少的原因為今年基本支出的經費減少；項目支出208.69萬元，比2019年減少432.4萬元, 減少比率67.45%，減少的原因為上一年支付了總規(guī)大模型更新的部分款項及提檔升級項目的部分款項。比年初預算減少1.31萬元，減少比率0.55%，減少的主要原因為節(jié)約資金原則，開源節(jié)流。

二、關于 “三公”經費支出說明

2020年 “三公”經費支出0萬元。2020年“三公”經費預算為0.15萬元，均為公務接待。今年沒有“三公”經費支出的原因為今年未發(fā)生公務接待。

三、單位運行經費情況說明

本單位2020年一般公共預算財政撥款基本支出公用經費0.99萬元，比年初預算數(shù)減少0.83萬元，減少55.33%。主要原因是：壓縮開支，過緊日子。公用支出0.99萬元主要為辦公費0.04萬元、郵電費0.41萬元、工會經費0.33萬元。主要原因是：落實過緊日子，壓縮開支。

四、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額26.17萬元，其中：政府采購貨物類支出12.54萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出13.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額26.17萬元，占政府采購支出總額100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本單位2020年度未安排政府性基金支出。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本單位無公務車、無價值在50萬元以上的通用設備。

七、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金210萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據(jù)充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規(guī)，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我單位嚴格執(zhí)行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規(guī)，并與單位性質及工作實際相結合。經評價，整體支出績效評價總分為89.65，很好的完成了部門整體支出。具體情況如下：

2020年度隨州市規(guī)劃展覽館整體績效自評表

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（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為210萬元，執(zhí)行數(shù)為170萬元，完成預算80.95%。主要產出和效益：???

1、落實常態(tài)化疫情防控措施，搞好日常參觀接待工作。

通過多種渠道向社會公告展覽館恢復開放的具體時間、預約方式、入館須知、觀展注意事項等內容。嚴格每日對展館進行清潔、消毒和通風，重點做好咨詢臺、洗手間、重要通道、扶梯把手、電梯轎廂、休息座椅等部位的清潔消毒工作。切實做好應急處置準備，制定切實可行的應急預案，并做好相關培訓及應急演練工作。為市民營造安全、舒心的參觀環(huán)境，確保來館人員健康安全。

展覽館積極貫徹落實全市優(yōu)化營商環(huán)境會議精神，以創(chuàng)“優(yōu)質服務”為要求，以“人民滿意”為宗旨，組織展館全體工作人員，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務和商務團隊的參觀接待工作。及時更新淘汰老舊設備設施，使設備處于良好的運行狀態(tài)，時刻保持展館的活力。

在市局主要領導的親自安排、精心部署下，我館于11月25日圓滿完成市委書記錢遠坤同志考察、參觀規(guī)劃展覽館的接待工作。截至現(xiàn)在,共接待政務領導和外地客商達60余場。為展現(xiàn)“品質隨州”作出了應有的貢獻。

2、強化內部管理，加強學習提升全員素質。

一是堅持執(zhí)行每周五講評會制度。在會上，將一周的工作經驗進行總結，將遇到的困難和問題進行討論并提出解決方案，并在會后組織人員參加政治理論學習或者業(yè)務知識學習，以此來提高全員素質。二是為了加強講解員的工作能力，我館采取了相應的考核機制。分別在年中、年末對講解員進行業(yè)務知識測試，以此來提高她們的業(yè)務水平能力。三是聘請規(guī)劃院專業(yè)技術人員就當前重點工程項目,跟大家授課，進行規(guī)劃業(yè)務培訓,提高了大家對規(guī)劃工作的認知度和知曉率。

3、充分發(fā)揮宣傳陣地作用，積極做好宣傳工作。

規(guī)劃展覽館充分發(fā)揮宣傳陣地作用，配合相關單位和部門做好宣傳工作。一是按照市委市政府要求，3月23日圓滿完成了送別“江西老表”大型活動；二是利用室外LED大屏配合相關單位和部門在4月15日“國家安全教育日”，4月26日“世界地球日”，5月12日“國家防災減災日”，12月4日“全國法制宣傳日” 積極做好了宣傳工作。

下一步擬改進措施：1、我們將繼續(xù)秉承節(jié)約資金的原則，對運行經費進行合理的運用和開支，對于日常運行費用的開支進行更加科學的預算。2. 加強《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

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??????????????????????2020年度運行經費項目自評表

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（三）績效評價結果應用情況

1、單位績效評價結果應用情況。

我們秉承節(jié)約資金的原則，對運行經費進行合理的運用和開支，對于日常運行費用的開支進行更加科學的預算，加強項目管理，嚴格根據(jù)年初的預算來安排項目支出，在規(guī)定的時間內完成了布展更新工作。

八、其他情況說明

第三部分?? 決算公開表

第四部分?? 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規(guī)定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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