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隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局

2020年部門決算公開(kāi)

目???????錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

八、其他情況說(shuō)明

第三部分 決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表09表）

第四部分 名詞解釋

第一部分? 隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局部門概況

一、單位主要職責(zé)。

受市自然資源和規(guī)劃局的委托，負(fù)責(zé)明珠路以北、氵厥 水河?xùn)|大堤以東范圍內(nèi)曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)所轄的星光社區(qū)、首義社區(qū)、兩水溝社區(qū)、周家寨村、余家老灣村、新春村、太山廟村、龔家棚村、六草屋村，北郊辦事處所轄的黃龍社區(qū)（明珠路以北的1、2組）、孔家坡社區(qū)（明珠路以北的1、2組部分區(qū)域）、八里岔社區(qū)、碾子巷社區(qū)、磙山村、雙寺村、烽火山村、汲水河村，曾都區(qū)萬(wàn)店鎮(zhèn)所轄的石橋村、龍頭灣村范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪等日常監(jiān)督管理工作。

二、單位基本情況。

隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局，是經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，核定人員編制3名，目前在職人數(shù)4名（其中勞務(wù)派遣人員1名）。

???第二部分 ?隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2020年部門決算情況說(shuō)明

???一、收入、支出決算情況說(shuō)明。

（一）2020年收入決算情況

2020年收入總計(jì)79.71萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入30.13萬(wàn)元，其它收入30.0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.58萬(wàn)元。上年收入合計(jì)74.86萬(wàn)元，本年收入較上年增加4.85萬(wàn)元，增加率6.48%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）2020年支出決算情況

2020年部門決算支出69.53萬(wàn)元，全部為基本支出。上年支出合計(jì)55.28萬(wàn)元，較上年增加14.25萬(wàn)元，增加率25.78%，主要原因是人員支出及日常公用支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31.13萬(wàn)元，其中人員支出28.63萬(wàn)元，公用支出1.5萬(wàn)元。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30.43萬(wàn)元，本年較上年減少了0.3萬(wàn)元，減少率0.99%，主要原因?yàn)?020年基本支出的經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款決算支出與年初支出預(yù)算數(shù)一致。

二、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.54萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較上年的0.1萬(wàn)元減少100％，主要原因是:厲行節(jié)約，2020年未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)。其中：

（1）2020年度本單位公務(wù)用車保有量1臺(tái)，未新購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)0臺(tái)，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.33萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較上年的0.1萬(wàn)元減少100%，主要原因是:厲行節(jié)約，本年未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（2）2020年因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)與上年持平。

（3）2020年度本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.21萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)接待，批次為0，人數(shù)為0，決算數(shù)與上年持平。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出公用經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.03萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.51萬(wàn)元、福利費(fèi)0.15萬(wàn)元、其它交通費(fèi)用0.06萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

2020年度執(zhí)行政府采購(gòu)支出總額10.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類支出3.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出無(wú)，政府采購(gòu)服務(wù)類支出6.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額10.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明。

? 2020年我單位無(wú)政府性基金收支，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）無(wú)數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年單位各項(xiàng)資金均按規(guī)定用途使用，目標(biāo)具體明確、合理可行，績(jī)效目標(biāo)與資金屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，資金管理及方案實(shí)施的保障，機(jī)構(gòu)健全，人員分工明確，責(zé)任落實(shí)；工作進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。

2020年度我單位部門整體績(jī)效自評(píng)得分為97.4分。執(zhí)行率情況。部門整體支出總額預(yù)算數(shù)80.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)69.52萬(wàn)元，執(zhí)行率0.87。完成的績(jī)效目標(biāo)：緊緊圍繞市自然資源和規(guī)劃局中心工作，根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)謀劃，規(guī)劃編制高效推進(jìn)，高標(biāo)準(zhǔn)抓好曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)總規(guī)編制，緊盯區(qū)域性中心城市建設(shè)目標(biāo)，科學(xué)編制規(guī)劃，高質(zhì)效推進(jìn)重大規(guī)劃編制，高品質(zhì)完善城市功能；作好已編制規(guī)劃的動(dòng)態(tài)維護(hù)，突出依法行政，規(guī)劃管理嚴(yán)格規(guī)范；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，城鄉(xiāng)規(guī)劃要見(jiàn)成效，各項(xiàng)工作提檔升級(jí)。未完成的績(jī)效目標(biāo)：無(wú)。

2020年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2020年度無(wú)項(xiàng)目支出。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

（2）制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。

（3）落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

（2）在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”、部門績(jī)效評(píng)價(jià)等信息。

（3）對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

八、其他情況說(shuō)明

第三部分? 隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)口徑為財(cái)政撥款基本支出。
　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
　

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