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目??????錄

第一部分 隨州市畜牧獸醫局概況

一、主要職責

二、基本情況

第二部分 2020年度決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、單位機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金支出說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況說明

第三部分 決算公開表

一、收入支出決算總表01

二、收入決算表02

三、支出決算表03

四、財政撥款收入支出決算總表04

五、一般公共預算財政撥款支出決算表05

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表06

七、財政撥款“三公”經費支出決算表07

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表08

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表09

第四部分 名詞解釋

第一部分隨州市畜牧獸醫局概況

一、主要職責

(一)受市農業農村局委托負責《中華人民共和國動物防疫法》和國務院《獸藥管理條例》、《種畜禽管理條例》等畜牧法律法規的貫徹實施和監督管理，草擬全市畜牧業地方性法規及實施細則。

(二)督促、檢查黨和國家關于發展畜牧業方針政策的貫徹落實。

(三)擬定全市畜牧業發展年度計劃，以及中長期規劃并組織實施，指導全市畜牧業發展、畜牧業結構調整、畜牧業資源的合理開發利用;組織好全市畜牧業基地建設及項目的實施。

(四)負責全市畜牧業科技教育的信息收集、綜合、分析、宣傳，研究擬定全市畜牧業科技教育和技術推廣規劃，研究畜牧市場供求關系，參與全市畜牧業生產、銷售、加工等環節的體制改革。

(五)指導全市畜牧獸醫科學技術的試驗示范和科技成果推廣應用;組織全畜牧獸醫技術項目的科研協作與攻關。

(六)管理和監督全市畜禽疫病防治、畜禽及產品的檢疫檢驗、獸醫衛生、獸藥和畜禽環境保護工作。組織好全市畜禽疫病及人畜共患傳染病的控制和撲滅工作。

(七)負責全市畜禽品種區域規劃、種源調查保護和外來品種引進的審定及品種改良工作;抓好草地建設、保護及飼草資源的開發利用。

(八)負責全市畜牧獸醫技術隊伍的管理、培訓和人事年報統計工作，指導全市畜牧獸醫服務體系的建設。

(九)承辦上級交辦的其他工作。

二、基本情況

隨州市畜牧獸醫局是隸屬于市農業農村局的副處級事業單位，參公管理，內設辦公室、生產科、防疫檢疫科、獸醫衛生監督科、生豬定點屠宰監督管理辦公室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站等牌子。

編制10人，其中:參公管理9人，行政工人1人。2020年底實有在職在編10人，聘請公益性崗位1人，退休1人。

第二部分 2020年決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

(一)2020年收入合計450.5萬元。其中:財政撥款收入396.66萬元，其他收入53.83萬元。年初財政撥款預算收入155.42萬元，增加241.24萬元，增加155.22%，增加的主要原因是省下達動物防疫專款和生豬生產目標獎勵資金、市政府農業防疫資金、追加年度獎勵以及職業年金做實等。

(二)2020年總支出267.17萬元，比年初預算增加37.39萬元，增加16.27%。其中:人員支出175.14萬元，比年初預算增加61.93萬元，增加54.7%。產生差異的主要原因是19年度獎勵工資、退休和調離人員的職業年金做實等。

公用經費支出32.37萬元，比年初預算44.17萬元少11.8萬元，減少26.71%。其中:物業管理增加8.95萬元，為單位支付2020至2021物業管理費。其他交通費增加6.92萬元，為統計口徑變化導致，上年“公務交通補貼”統計在個人部分，今年增加6.50萬元。專用材料比上年增加1.95萬元，主要是支付疫病防控物資及業務裝用票證。其他商品和服務費增加1.95萬元，主要是支付公益廣告及宣傳費。

項目支出59.66萬元，比年初預算少12.74萬元，減少17.6%，主要原因是上級轉移支付項目資金結轉在2021年實施。

二、“三公”經費支出說明

2020年初預算公務接待費用0.7萬元，實際開支0.26萬元，接待6批41人次，減少0.44萬元，減少62.16%。加強了公務接待控制減少了公務接待費支出。

單位無公務車，2020年度也沒有購置公務車。

2020年初預算因公出國(境)費用0萬元，2020年因公出國(境)未發生支出。

四、單位機關運行經費支出說明

2020年機關運行經費支出15.499萬元，比年初預算17.07萬元減少1.571萬元，減少了9.2%，主要原因是:單位嚴格落實中央八項規定，控制經費支出。其中:其他交通費增6.5萬元，比2019年0.57萬元增6.36萬元，是統計口徑不一致造成。2020年其他交通費6.5萬元是支付給個人的“公務交通補助”，而19年其他交通費是支付公務租車費用。扣除此項因素，2020年單位機關運行經費支出9萬元，比2019年年減少0.98萬元。其中辦公費1.45萬元，印刷費0.16萬元，水費0.24萬元，電費0.61萬元，郵電費0.46萬元，差旅費0.93萬元，公務接待費0.26萬元，工會經費1.87萬元，福利費0.85萬元，公務用車運行維護費6.33萬元，其他交通費6.94萬元，其他商品服務費1.7萬元。

五、政府采購支出情況說明??

2020年政府采購支出8.4萬元，主要是辦公耗材、會議費、專用設備無人飛機、動物疫病防控專用材料費等。

六、關于政府性基金支出說明??

2020年無政府性基金預算和支出。??

七、關于國有資產占用情況說明??

截至2020年12月31日，單位固定資產原值28.05萬元。其中:專用設備原值3.8萬元、通用設備原值15.81萬元、家具原值8.44萬元。

八、關于2020年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況:

2020年度隨州市畜牧獸醫局整體績效自評得分93.82分，年初資金預算支出229.78萬元，實際支出208萬元，預算執行率90.52%，達成預期指標:2020年全市畜牧業綠色、持續、健康發展。沒有發生重大動物疫情，沒有發生重大畜產品質量安全事件。

附件1:2020年度畜牧獸醫局整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

2020年度隨州市畜牧獸醫局項目績效自評得分99分，年初資金預算30.45萬元，實際支出30.45萬元，預算執行率100%，項目資金按照年度目標及資金管理要求使用，專款專用，實現了年度目標，基本達成預期指標。

附件2:2020年度畜牧獸醫局項目支出績效自評表

(三)績效評價結果應用情況

全市畜牧獸醫系統全面開展績效評價，并實行評價結果與項目資金安排掛鉤，建立項目評估退出機制，逐步構建“項目申報有目標、項目執行有監控、項目完成有評價、評價結果有應用”的項目績效管理機制，以及“花錢必問效、無效必問責”的激勵約束機制。

第三部分 決算公開表

注:本單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

注:本單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

5.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):指農林水行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

6. “三公經費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

7、其他公務交通補助:指實行車改后隨工資發放的公務交通補助。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

9、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

10、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。