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隨州市散裝水泥辦公室2020年決算公開

目??錄

第一部分??隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市隨州市散裝水泥辦公室2020年部門決算情況說明

一、決算收入情況

二、決算支出情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

四、關(guān)于政府性基金情況

五、國有資本經(jīng)營決算情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

七、政府采購情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、2020年度績效情況說明

第三部分2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

(一)組織貫徹實(shí)施國家發(fā)展散裝水泥的政策、法規(guī);

(二)編制本行政區(qū)散裝水泥的發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查和監(jiān)督;

(三)按規(guī)定征收、管理和使用散裝水泥專項(xiàng)資金;

(四)負(fù)責(zé)組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業(yè)培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用;

(五)協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問題;

(六)協(xié)同有關(guān)部門做好預(yù)拌混凝土的推廣應(yīng)用。

二、部門基本情況

市散裝水泥辦公室(市墻體材料革新與建筑節(jié)能辦公室、市裝飾裝修管理辦公室，簡稱“三辦”)，是2004年6月經(jīng)市政府批準(zhǔn)，由經(jīng)貿(mào)委整體劃轉(zhuǎn)住建委管理的自收自支正科級事業(yè)單位，2020年底，實(shí)有人數(shù)15人，在職人員13人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)6人，事業(yè)在職編外人數(shù)7人，退休人員2人。

第二部分??隨州市散裝水泥辦公室2020年部門決算情況說明

一、決算收入情況

2020年部門財(cái)政收入447.99萬元，其中，財(cái)政撥款416.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)31.80萬元。比上年減少40.65萬元，同比下降8.32%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理壓縮各項(xiàng)開支。

二、決算支出情況

2020年財(cái)政決算支出414.19萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)224.72萬元，公用經(jīng)費(fèi)103.27萬元，其他86.20萬元。比上年減少42.65萬元，同比下降9.34%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理壓縮各項(xiàng)開支。

三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.74萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.63萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，共接待3次22人。比上年減少0.44萬元，同比下降20.18%。主要原因是盡量節(jié)約公務(wù)用車費(fèi)用。

四、政府性基金情況

2020年我單位無政府性基金收支。

五、國有資本經(jīng)營決算情況

2020年本部門未使用國有資本經(jīng)營決算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出414.19萬元，其中，工資福利支出224.72元;商品和服務(wù)支出共189.47萬元，包括辦公費(fèi)1.85萬元，印刷費(fèi)0.35萬元，咨詢費(fèi)0.24萬元，水費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)2.71萬元，郵電費(fèi)0.66萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.89萬元，差旅費(fèi)1.21萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.22萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.19萬元，福利費(fèi)6.86萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63萬元，其他商品和服務(wù)支出15.09萬元，對企業(yè)補(bǔ)助139.17萬元。比上年減少42.65萬元，同比下降9.34%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理壓縮各項(xiàng)開支。

七、政府采購情況

2020年部門政府采購支出44.07萬元，其中:政府采購服務(wù)支出44.07萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

九、2020年績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，單位各項(xiàng)資金均按規(guī)定用途使用，目標(biāo)具體明確、合理可行，績效目標(biāo)與資金屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，資金管理及方案實(shí)施的保障機(jī)構(gòu)健全，人員分工明確，責(zé)任落實(shí);工作進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。

附件:2020年度隨州市散裝水泥辦公室整體支出績效自評表

第三部分??隨州市散裝水泥辦公室部門決算公開表

第四部分??名詞解釋

1、??財(cái)政撥款補(bǔ)助收入:指財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、??基本支出:指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)。

3、??項(xiàng)目支出:指為保障排水設(shè)施、污水處理設(shè)施正常運(yùn)行所發(fā)生的費(fèi)用。

4、 “三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5、??公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6、??公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

7、??公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。