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隨州市鐵路幼兒園2020年度部門決算公開

目?錄

第一部分?部門概況?

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?　決算情況說明

一、2020部門決算收支情況說明

（一）部門收支決算情況

（二）三公經費支出情況說明

（三）關于機關運行經費支出說明

（四）關于政府采購支出說明

（五）關于政府性基金情況

（六）關于國有資產占用情況

（七）2020年度預算績效情況說明

第三部分?　2020年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分?　部門概況

一、?　基本情況

1、機構情況：2005年2月，市編辦下發《關于將隨州市鐵路幼兒園收歸市管及有關問題的通知》（隨編發【2005】04號）文件，設立隨州市鐵路幼兒園為全額撥款事業單位，人員編制按整體劃轉的實有人數8名核定，配正、副園長個一名；

2015年4月，市編辦下發《關于市教育局所屬事業單位分類的批復》（隨編發【2015】31號）文件，確定隨州市鐵路幼兒園為公益二類事業單位。

2、主要職責：幼兒保育和幼兒教育。

第二部分?　2020部門決算情況說明

一、2020部門決算收支情況說明

2020年收入83.84萬元。其中：財政撥款收入66.5萬元，比年初預算60.5萬元增加了6萬元，上升9.92％，主要原因是財政增加人員經費6萬元；事業收入12.48萬元，比年初預算44.32萬元減少了31.84萬元，下降71.84％，主要原因是受新冠疫情影響2020年上學期幼兒園未開學，非稅收入減少；上年結余4.86萬元。

2020年財政撥款支出68.05萬元。其中：工資福利支出62.46萬元比上年48.4萬元增加14.06萬元，上升29.05％，主要原因是2020年新招考教師2人，人員支出增加。商品和服務支出4.34萬元，比上年2.34增加了2萬元，增加了85.47％，主要原因是受新冠肺炎疫情影響幼兒園防疫物資及相關費用增加、物業管理費增加。資本性支出辦公設備購置1.25萬元。

2020年收入決算78.98萬元，比上年75.72萬元增加3.26萬元，增長431%，主要原因是人員支出增加。2020年支出決算83.19萬元，比上年86.40萬元減少3.21萬元，下降3.72%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響幼兒園防疫物資及相關費用增加、物業管理費增加。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年我園無三公經費支出。

三、關于機關運行經費支出說明

2020年度運行經費支出4.34萬元比年初預算4.5萬元減少0.16萬元，下降3.56%，主要原因是2020年上學期未開學，水電費支出減少。其中：辦公費0.26萬元、印刷費0.28萬元、水費0.2萬元、電費0.8萬元、郵電費0.62萬元、物業管理費0.32萬元、培訓費0.34萬元、勞務費0.5萬元、工會經費0.05萬元、其它商品和服務支出0.96萬元。

四、政府采購情況說明

?2020年我園無政府采購支出。

五、關于政府性基金情況

2020年我園無政府性基金收支情況。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日我園無公務用車。單位價值　50萬元以上通用設備　0臺（套）；單位價值　100萬元以上專用設備　0臺（套）。?

七、財政專項支出情況說明

2020年我園無財政專項收入，無財政專項支出。

八、關于年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

2020年，我園實際支出：在職人員工資支出77.60萬元，日常公用經費4.34萬元，資本性支出辦公設備購置1.25萬元，合計支出：　83.19萬元；本年結轉0.65?萬元??。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

附：2020年度隨州市鐵路幼兒園整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果　

2020年度無項目支出。

（三）績效評價結果應用情況

我校績效自評得分95分，詳細情況如下：

預算執行情況得分：20分。預算數104.82萬元，執行數83.84萬元，執行率79.98％．單位教學成績得分：60分。單位建設成績得分：15分。年初創優評先個數2項，完成2項，完成率100％。

在以后年度里爭取把工作做得更好，全額完成年初目標，增加我校美譽度，擴大影響。

第三部分?　2020年部門決算表

第四部分?　名稱解釋

財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　?　公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　?　因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
　　　公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　　其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。