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隨州市中心醫(yī)院2020年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 部門2020年度決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

七、關(guān)于政府性基金支出說(shuō)明

八、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

??十、部門財(cái)政專項(xiàng)支出決算情況說(shuō)明

十一、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分?2020年度部門決算表

第四部分 名稱解釋說(shuō)明

第一部分 單位概況

????一、部門主要職能

隨州市中心醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、救護(hù)、預(yù)防、保健于一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。是湖北醫(yī)藥學(xué)院的附屬醫(yī)院暨第五臨床學(xué)院,華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院、武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥大學(xué)的教學(xué)醫(yī)院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫(yī)院締結(jié)友好醫(yī)院。先后榮獲全國(guó)文明單位、全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、全國(guó)先進(jìn)基層黨組織、中國(guó)醫(yī)院科學(xué)抗疫先進(jìn)醫(yī)療隊(duì)、全國(guó)百姓放心百佳示范醫(yī)院、國(guó)家節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范創(chuàng)建單位、全國(guó)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、湖北省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、湖北省愛(ài)嬰醫(yī)院等稱號(hào)。

醫(yī)院堅(jiān)持“依法治院、質(zhì)量強(qiáng)院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農(nóng)醫(yī)道，仁愛(ài)奉獻(xiàn)為本”的醫(yī)院院訓(xùn)，履行“服務(wù)社會(huì)，促進(jìn)健康”的崇高責(zé)任，堅(jiān)持“普濟(jì)眾生、精誠(chéng)至愛(ài)”的服務(wù)理念，培育“嚴(yán)謹(jǐn)、奉獻(xiàn)、求實(shí)、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，樹(shù)立“生命之托、重于泰山”的核心價(jià)值觀。倡導(dǎo)“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農(nóng)故里這一世界級(jí)文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農(nóng)故里，問(wèn)醫(yī)隨州中心醫(yī)院”的品牌文化，著力打造國(guó)內(nèi)知曉、省內(nèi)知名的區(qū)域醫(yī)療中心。????

二、部門基本情況

我院為獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)。2020年我院人員定額事業(yè)編制1142人，年末實(shí)有人數(shù)為2762人，其中在職人員2336人，退休人員425人(其中4人未納入統(tǒng)籌)，離休人員1人。

第二部分2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)133915.59萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零，2019年度收入總計(jì)101306.49萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3260.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)了32.19%，增長(zhǎng)主要原因：一是2020年新冠疫情，捐贈(zèng)收入增加，捐贈(zèng)總額15056.31萬(wàn)元；二是抗疫特別國(guó)債的發(fā)行，導(dǎo)致2020年度收入增長(zhǎng)較快。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入21202.28萬(wàn)元，占15.83%；事業(yè)收入97059.07萬(wàn)元,占72.48%；其他收入15654.24萬(wàn)元，占11.69 %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)120207.51萬(wàn)元，上年支出合計(jì)98996.27萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)21.43%，主要原因是：由于2020年新冠疫情，新冠專項(xiàng)支出較大，以及抗疫特別國(guó)債的發(fā)行，導(dǎo)致2020年度支出較大。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為13708.08萬(wàn)元，主要為醫(yī)療盈余。

????本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出99549.22萬(wàn)元，占82.81%；項(xiàng)目支出為20658.29萬(wàn)元，占17.19%。?

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入21236.30萬(wàn)元，其中：本年財(cái)政撥款收入21202.28萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.02萬(wàn)元。

2020年度財(cái)政撥款支出21236.30萬(wàn)元，其中：本年財(cái)政撥款支出20878.29萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余358.01萬(wàn)元。本部門2020年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)為21236.30萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)616萬(wàn)元增加了20620.3萬(wàn)元，主要原因是2020年新冠疫情，財(cái)政撥款收入21236.30萬(wàn)元，因此財(cái)政撥款支出增加也較大。

已完成年初預(yù)算。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2020年度決算數(shù)為10878.29萬(wàn)元，其中基本支出決算數(shù)為220萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)為10658.29萬(wàn)元。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為170萬(wàn)元，決算數(shù)為92.17萬(wàn)元，上年同期為97.02萬(wàn)，完成預(yù)算的54.22%，決算數(shù)較上年下降5%，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)：2020年度決算數(shù)2.42萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元減少4.58萬(wàn)元，下降了65.43%。2020年度公務(wù)接待共27次，接待人數(shù)218人，與上年同期相比下降1.27萬(wàn)元，下降幅度為34.42%，主要原因是醫(yī)院嚴(yán)格控制招待費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年度決算數(shù)71.19萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)113萬(wàn)元減少41.81萬(wàn)元，下降了37%。用于車輛維修、保險(xiǎn)、燃油費(fèi)，與上年同期相比下降5萬(wàn)元，下降幅度為6.56%，主要原因是醫(yī)院進(jìn)一步加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制車輛用油及維修支出；單位公務(wù)用車共1輛，本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年度決算數(shù)18.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元減少31.44萬(wàn)元，下降了62.89%。因公出國(guó)人數(shù)為2人， 2019年決算數(shù)17.14萬(wàn)元，因公出國(guó)人數(shù)為1人，與上年同期相比增長(zhǎng)1.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為8.28%。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5274.28萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1871.07萬(wàn)元，增加54.98%。主要原因是2020年業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)較快，三院并行，人財(cái)物增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)支出也隨之增長(zhǎng)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也隨之增長(zhǎng)。

其中辦公費(fèi)比上年同期增長(zhǎng)11.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為376%；郵電費(fèi)比上年同期增長(zhǎng)15.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為81.16%；物業(yè)管理費(fèi)比上年同期增長(zhǎng)325.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為43.39%；維護(hù)費(fèi)比上年同期增長(zhǎng)1624.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為265.05%。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

我院2020年無(wú)財(cái)政資金撥款安排的政府采購(gòu)支出。

七、關(guān)于政府性基金支出說(shuō)明

2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入10000萬(wàn)元，支出10000萬(wàn)元，2020年初預(yù)算為0萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款收入支出增長(zhǎng)較大主要原因是：2020年抗疫特別國(guó)債的發(fā)行，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（重大疫情防控救治體系建設(shè)）支出6000萬(wàn)元，其他抗疫相關(guān)支出4000萬(wàn)元。

八、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛31輛。其中，小轎車車1輛、小型載客汽車2輛、救護(hù)車28輛；單位50萬(wàn)元以上通用設(shè)備13臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備57臺(tái)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2020年度我院沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、部門財(cái)政專項(xiàng)支出決算情況說(shuō)明

2020年我院財(cái)政專項(xiàng)支出如下： 2020年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，比上年同期461萬(wàn)元減少371萬(wàn)元，減少率為80.49%。2020年科研項(xiàng)目支出10.75萬(wàn)元，比上年同期3.25萬(wàn)元增長(zhǎng)7.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為230.77%。

十一、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金393萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的64.29％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，投入有保障，會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我院在預(yù)算的執(zhí)行和管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)運(yùn)行、可持續(xù)發(fā)展等方面均取得了良好的效果。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我院今年在市級(jí)部門決算中反映了所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目2020年度預(yù)算378萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為637.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核通過(guò)率≥80%；二是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)每人每年補(bǔ)助3萬(wàn)元均在年度內(nèi)使用完畢；三是參培住院醫(yī)師業(yè)務(wù)水平和參培學(xué)員滿意度逐步提高；四是完成2020年度34人的招生計(jì)劃。五是落實(shí)技能培訓(xùn)次數(shù)每月≥1次。

嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：項(xiàng)目完成及時(shí)，在2020年度加強(qiáng)了高風(fēng)險(xiǎn)患者應(yīng)急處置、隨訪及技術(shù)指導(dǎo)；提高了對(duì)病人家屬護(hù)理教育和對(duì)精防人員的相關(guān)培訓(xùn)，使嚴(yán)重障礙管理水平和治療水平顯著提高。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

2020年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)整體達(dá)標(biāo)，我院加大師資培養(yǎng)力度，不斷提高醫(yī)院帶教水平，醫(yī)院住培結(jié)業(yè)率達(dá)到預(yù)期水平，這也對(duì)學(xué)員選擇我院提供了助力；同時(shí)完善了技能中心建設(shè)，我院建設(shè)了較為完備的臨床技能中心，將使其更好地服務(wù)于住培教學(xué)。

嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目整體達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目完成及時(shí)，在2020年度加強(qiáng)了高風(fēng)險(xiǎn)患者應(yīng)急處置、隨訪及技術(shù)指導(dǎo)；提高了對(duì)病人家屬護(hù)理教育和對(duì)精防人員的相關(guān)培訓(xùn)，使嚴(yán)重障礙管理水平和治療水平顯著提高。

詳見(jiàn)附表：

第三部分2020年度部門決算表

第四部分??相關(guān)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照相關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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