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隨州市農業資源區劃委員會辦公室

2020年度決算公開說明
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（目錄）

第一部分：基本情況?
一、部門主要職能?
二、部門和所屬預算單位機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況??
二、2020年度財政撥款支出決算情況
三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明
四、2020年度政府性基金支出決算情況??

五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況
第三部分：其他重要事項情況說明??
一、關于機關運行經費支出說明??
二、關于政府采購支出說明??
三、關于國有資產占用情況說明??
四、關于2020年度預算績效情況的說明??
五、政府購買服務情況
第四部分：名詞解釋??
第五部分：2020年度部門決算公開報表（見附件）
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第一部分：基本情況

一、部門主要職能

主要負責編制全市農業區劃和農業資源開發利用保護規劃，負責全市農業資源的調查、監測、分析和評價，依據全市農業變化的趨勢建立全市農業資源綜合分析體系，發布農業資源狀況報告，負責全市農業區域開發治理試驗區工作，可持續農業發展的試點工作。

二、部門和所屬決算單位機構設置情況

無

三、人員構成情況

人員編制3人（行政編制? 0 人+工勤編制 0人+參公事業編制3 人）

實有在職人數3人（行政編制0人+工勤編制 0? 人+參公事業編制0人）

離退休人數0人

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第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況

（一）收入總計53.78萬元（上年收入總計50.13萬元，同比增加3.65萬元，同比增加7.28 %）。其中財政撥款收入53.78萬元，為區本級財政當年撥付的資金。

（二）支出總計53.78萬元（上年支出總計49.74萬元，同比增加4.04萬元，同比增加 8.12 %）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務（類）53.78萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出52.17萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資11.04萬元、津貼補貼11.20萬元、獎金17.44萬元、伙食補助0.81萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.60萬元、職工基本醫療保險繳費3.08萬元、住房公積金5萬元）

2.商品和服務支出1.61萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費0.02萬、差旅費0.45萬、工會經費0.86萬、其他交通費用0.01萬、其他商品和服務支出0.28萬）

3.對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

決算支出比去年增加的原因：2020年度決算支出比上年增加4.04萬元，其中基本支出增加4.04萬元，項目支出增加0萬元。基本支出增加(或減少)的主要原因是人員增資等，項目支出增加(或減少)的主要原因是無項目支出 。

二、2020年度財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共決算支出53.78萬元，比年初預算34.63萬元增加19.15萬元，其中：基本支出53.78萬元，比年初預算34.63萬元增加19.15萬元，項目支出0萬元，比年初預算0萬元增加（或減少）0萬元。原因：基本支出較預算增加原因為追加了五項獎勵工資 。基本支出比去年增加4.04萬元，項目支出比去年增加0萬元。原因：基本支出比去年增加原因為人員正常增資。

三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算0萬元，與年初預算0.18萬元相比減少0.18萬元，降低0%。 原因：本年度無三公經費支出。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%。 原因：無。因公出國（境）團組數及人數為組數0組，人數0人；（2）公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與年初預算0萬元相比增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%。 原因：無。（其中公務用車運行維護費0萬元，公車購置費0元,公務用車購置數及保有量為購置數0輛，保有量0輛）；（3）公務接待費支出決算 0萬元,與年初預算0.18萬元相比減少0.18萬元，增長0%。 原因：本年度無公務接待費用。國內公務接待的批次0批、人數0人。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年本部門無政府性基金支出情況。

五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

2020年度本部門無國有資本經營預算支出。

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第三部分：其他重要事項情況說明

一、關于機關運行經費支出說明

本部門 2020 年度機關運行經費支出1.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少3.31萬元，降低67.28%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

二、關于政府采購支出說明

本部門 2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

三、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是無；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

四、關于2020年度預算績效情況的說明

本單位無預算項目，未做預算績效評價

五、政府購買服務情況

根據現行政府購買服務指導目錄，2020年度本部門政府購買服務支出合計0萬元，購買的服務內容主要有：購買服務支出0萬元。

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第四部分：名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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第五部分：2020年度部門決算公開報表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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