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填報日期：

總分：

95

單位名稱

隨州市社會福利中心　

基本支出總額

134.81

項目支出總額

?

407.89

?

預算執行情況（萬元）
（20分）

預算數（A)

執行數（B)

執行率(A/B)

得分

部門整體支出總額

　?815.3

　?542.7

　??66%

　95

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值

實際完成值

得分

做好市兒童福利院的管理及院內孤殘兒童的養、治、教、康工作，保障孤殘兒童合法權益(40分)

產出指標

質量指標

孤、棄兒童的生活照料和養育工作

完成所有工作

完成所有工作

10

產出指標

質量指標

做好孤兒醫療救治工作，為適合做手術孤兒實施“明天計劃”手術率。

100%

100%

5

產出指標

質量指標

適合學業的學齡兒童接受義務教育。

　100%

　100%

5

產出指標

質量指標

為集中供養孤殘兒童進行康復訓練。

100%

100%

10

產出指標

質量指標

做好市兒童福利院兒童福利信息系統的采集錄入、更新孤兒相關信息的工作。

100%

100%

5

開展兒童福利指導中心工作（10分）

產出指標

?質量指標

?開展孤兒情況調查，為全市散居孤兒建檔造冊，做到一人一檔，對全市散居孤兒養育及生活情況的基本掌握，做好兒童福利創新工作。　

資料齊全，無一例遺漏

資料齊全，無一例遺漏

　10

做好社會福利兜底保障工作（10分）

產出指標

?質量指標

做好社會棄嬰（兒）及打拐解救兒童接受工作。

100%

100%

5

效益指標

?質量指標

做好接受符合政策的“三無”對象工作。

100%

100%

5

做好“醫養結合”試點院內服務工作（5分）

產出指標

?質量指標

做好職責范圍內政策服務相關工作。

完成

完成

5

做好市社會福利院養老工作（5分）

產出指標

?質量指標

做好對隨州老年養護中心托管范圍內業務指導和監管工作，并對院內的環境做好服務工作。

完成

完成

5

實行標準化建設、精細化管理（10分）

產出指標

?質量指標

對服務對象實行標準化、精細化服務流程。

完成

完成

5

安全管理（10分）

產出指標

?質量指標

按照安全生產和消防工作要求，健全工作制度，明確安全管理工作人員和崗位職責，做好安全生產宣傳教育，完善安全管理基礎設施。

完成

完成

10

約束性指標

資金管理

資金管理

合規性

不設權重，酌情扣分，如出現審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。約束性指標以負數記分。

填報日期：

總分：86

項目名稱

隨州市社會福利中心兒童養、治、教、康設施設備改造項目　

主管部門

　隨州市民政局

項目實施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □

項目屬性

1、持續性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□

預算執行情況（萬元）
（20分）

預算數（A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分（20分*執行率）

年度財政資金總額

　110

　89.42

　?82%

16

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值（A)

實際完成值(B)

得分

產出指標
（40分）

質量指標

為孤殘兒童提供優良的生活環境

完成率達到100％

100％

30

成本指標

配套設施設備費用控制

完成率達到100％

100％

時效指標

資金支付使用率

完成率達到100％

82％

效益指標
（40分）

社會效益指標

提高孤殘兒童養育水平，增強市兒童福利院綜合服務功能

完成率達到100％

100％

40

備注：
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2020年度項目績效自評表

填報日期：

總分：85

項目名稱

隨州市社會福利中心老年福利項目

主管部門

　隨州市民政局

項目實施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □

項目屬性

1、持續性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□

預算執行情況（萬元）
（20分）

預算數（A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分（20分*執行率）

年度財政資金總額

　83.2

72.94

　??88%

17　

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值（A)

實際完成值(B)

得分

產出指標
（40分）

質量指標

精細、標準化的護理照料

完成率達到100%

100%

28

數量指標

精心照料院內老人日常生活

完成率達到100%

100%

時效指標

資金支付使用率

完成率達到100％

88%

效益指標
（40分）

社會效益指標

保障老人們老有所養、病有所醫

完成率達到100%

100%

40

備注：
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

填報日期：

總分：97

項目名稱

隨州市社會福利中心兒童養治教康護理購買服務項目　

主管部門

　隨州市民政局

項目實施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □

項目屬性

1、持續性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□

預算執行情況（萬元）
（20分）

預算數（A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分（20分*執行率）

年度財政資金總額

　35

　?34.6

　??98%

　19

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值（A)

實際完成值(B)

得分

產出指標
（40分）

質量指標

兒童養治教康護理服務

完成率達到100%

100%

　38

時效指標

兒童養治教康護理服務，服務對象滿意度

完成率達到100%

100%

時效指標

資金支付使用率

完成率達到100％

98％

效益指標
（40分）

社會效益指標

提升兒童福利機構服務水平和技術力量

完成率達到100%

100%

　40

備注：
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

填報日期：

總分：80

項目名稱

隨州市社會福利中心兒童福利項目　

主管部門

　隨州市民政局

項目實施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □

項目屬性

1、持續性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□

預算執行情況（萬元）
（20分）

預算數（A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分（20分*執行率）

年度財政資金總額

　289

　?111.29

　?45%

　8

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值（A)

實際完成值(B)

得分

產出指標
（40分）

質量指標

精細、標準化的護理照料

完成率達到100%

100%

　32

數量指標

精心照料30多名孤殘兒童日常生活

完成率達到100%

100%

時效指標

資金支付使用率

完成率達到100％

85%

效益指標
（40分）

社會效益指標

保障孤殘兒童們幼有所養、病有所醫

完成率達到100%

100%

　40

備注：
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

填報日期：

總分：81

項目名稱

隨州市社會福利中心社會福利事業工作經費項目　

主管部門

　隨州市民政局

項目實施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □

項目屬性

1、持續性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續性項目 ￡??????3、一次性項目 ??□

預算執行情況（萬元）
（20分）

預算數（A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分（20分*執行率）

年度財政資金總額

　163.1

　?23.55

　??20%

　6

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值（A)

實際完成值(B)

得分

產出指標
（40分）

質量指標

保障社會福利中心正常運行

完成率達到100%

100%

　35

時效指標

保障福利中心正常運行

完成率達到100%

100%

時效指標

資金支付使用率

完成率達到100％

95%

效益指標
（40分）

社會效益指標

保障社會福利中心正常運行，做好社會兜底保障工作，維護社會穩定。

完成率達到100%

100%

　40

備注：
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

填報日期：

總分：84

項目名稱

隨州市社會福利院內配套設施維修項目　

主管部門

　隨州市民政局

項目實施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □

項目屬性

1、持續性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□

預算執行情況（萬元）
（20分）

預算數（A)

執行數(B)

執行率(B/A)

得分（20分*執行率）

年度財政資金總額

55

　33.63

　??60%

12

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值（A)

實際完成值(B)

得分

產出指標
（40分）

質量指標

對福利院安全隱患進行改造

完成率達到100%

100%

　32

成本指標

各項維修改造通過預決算進行成本控制

完成率達到100%

100%

時效指標

資金支付使用率

完成率達到100％

80%

效益指標
（40分）

社會效益指標

提高了兒童及老年人生活安全水平，提升了生活質量。

完成率達到100%

100%

　40

備注：
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。