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　　第一部分 部門概況
　　一、主要職責(zé)
　　1、承辦市委和上級政協(xié)交辦的工作，負責(zé)與市委、人大、政協(xié)及社會各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
　　2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)政協(xié)日常工作。
　　3、負責(zé)區(qū)政協(xié)黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作；
　　4、負責(zé)以市政協(xié)名義組織的涉及全局工作的調(diào)查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作； 
　　5、負責(zé)協(xié)調(diào)專門委員會開展專題調(diào)研和相關(guān)活動的服務(wù)保障工作； 
　　6、負責(zé)市政協(xié)黨組會議、委員會議、主席會議、常務(wù)委員會議的籌備和會務(wù)及其決定事項的落實工作。
　　7、負責(zé)委員會的換屆工作。
　　8、負責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結(jié)、材料的打印。
　　9、以市政協(xié)委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節(jié)日活動計劃、組織工作。 
　　10、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和人民團體邀請政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會議和活動的聯(lián)系組織工作。 
　　11、負責(zé)機關(guān)的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。
　　12、負責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來信來訪。 
　　13、負責(zé)機關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。
　　14、負責(zé)政協(xié)機關(guān)的汽車管理使用、維修保養(yǎng)和有關(guān)交通安全事宜。 
　　15、督促檢查各項規(guī)章制度的落實情況。
　　16、負責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
　　二、部門基本情況
　　市政協(xié)辦公室設(shè)七個專委會（經(jīng)濟委員會、社會發(fā)展委員會、提案委員會、團結(jié)聯(lián)誼委員會、學(xué)習(xí)和文史委員會、委員工作委員會、科教文衛(wèi)體委員會）、一個研究室和四個科室（秘書科、調(diào)研信息科、委員工作科、老干科）
　　第二部分 市政協(xié)辦2016年部門決算情況說明
　　一、 收入決算情況說明
　　市政協(xié)辦公室2016年度收入總計1924.24萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余714.07萬元，較上年增長258%；本年收入合計1210.17萬元，較上年降低13.07%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多。本年收入構(gòu)成：財政撥款收入1210.17萬元，占100%。
　　二、支出決算情況說明
　　市政協(xié)辦公室2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1672.67萬元，決算數(shù)為1479.78萬元，完成年初預(yù)算數(shù)88.47%。
　　三、財政撥款支出決算說明
　　市政協(xié)辦公室2016年財政撥款支出總計1479.78萬元，一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1395.89萬元，決算數(shù)為1358.79萬元，完成年初預(yù)算的97.34%；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為187.71萬元，決算數(shù)為76.38萬元，完成年初預(yù)算的40.69%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為46.49萬元，決算數(shù)為44.61萬元，完成年初預(yù)算的95.96%。
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　市政協(xié)辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為141.74萬元，決算數(shù)為50.63萬元，完成預(yù)算的35.72%，決算數(shù)較上年降低68.89%，其中：
　　（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為15.97萬元，公務(wù)組團2團次，共3人，超預(yù)算支出；
　　（二）公務(wù)接待支出年初預(yù)算數(shù)為6.14萬元，決算數(shù)為19.64萬元，公務(wù)接待19批次，196人次，完成預(yù)算的320%，決算數(shù)較上年降低25.71%，主要原因是來訪人數(shù)減少，厲行節(jié)約。
　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為135.6萬元，無公務(wù)用車購置支出，公務(wù)用車保有19臺，決算數(shù)為15.02萬元，完成預(yù)算的11.08%，決算數(shù)較上年降低87.39%，主要原因是公車改革，公務(wù)用車數(shù)量減少，運行維護費用降低。
　　五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　市政協(xié)辦公室2016年機關(guān)運行經(jīng)費408.53萬元，主要包括：辦公費56.02萬元，比上年增加18.37萬元；印刷費5.38萬元，比上年減少4.38萬元；水費0.58萬元；電費12.81萬元，比上年增加12.03萬元，主要原因是2016年起，開支政協(xié)委員之家電費；郵電費8.77萬元；物業(yè)管理費15.28萬元，主要原因是2016年起，開支政協(xié)委員之家物業(yè)費；差旅費39.33萬元，比上年減少4.82萬元；維修費8.99萬元；租賃費1.69萬元；會議費28.61萬元，比上年減少50.53萬元，主要原因是八項規(guī)定，精簡會議，厲行節(jié)約；培訓(xùn)費3萬元；公務(wù)接待費19.64萬元，比上年減少6.81萬元；勞務(wù)費5.48萬元，比上年減少5.97萬元；委托業(yè)務(wù)費17.42萬元；工會經(jīng)費5.64萬元；福利費6.54萬元；公務(wù)用車運行維護費15.02萬元；其他交通費用12.88萬元；稅金及附加費用10.19萬元，主要原因是2016年起，代繳個人所得稅；其他商品和服務(wù)支出63.98萬元，比上年增加27.41萬元，主要原因是精準(zhǔn)扶貧資金增多。
　　六、政協(xié)采購支出決算情況說明
　　2016年度無政協(xié)采購支出。
　　七、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，一般公務(wù)用車19輛。 
　　八、預(yù)算績效管理開展情況
　　能夠根據(jù)《隨州市人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》文件要求，依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財、物，使之達到較高的使用效率和實施效果，財政收支預(yù)算執(zhí)行得到了較好的制度保障。

　　 九、專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。　　

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　5、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　
　　第三部分　市政協(xié)辦2016年部門決算表