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        一、部門概況

二、2017年部門決算情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

八、2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明 

九、有關(guān)科目名稱解釋

十、隨州日?qǐng)?bào)社2017年部門決算表 

   一、部門概況                                                   

　　（一）主要職能

　　1、宣傳黨和國(guó)家的方針政策，傳播社會(huì)主義科技文化知識(shí)和有益于社會(huì)發(fā)展與進(jìn)步的信息，致力于用科學(xué)的理論武裝人，以正確的輿論引導(dǎo)人，以高尚的精神塑造人，服務(wù)市委、市政府的中心工作和讀者需要，擔(dān)當(dāng)起市委機(jī)關(guān)報(bào)的重任。采編、出版、發(fā)行《隨州日?qǐng)?bào)》及相關(guān)出版物。

　　2、堅(jiān)持黨委機(jī)關(guān)報(bào)的黨性原則和群眾觀點(diǎn)，管理培養(yǎng)新聞從業(yè)人員，培訓(xùn)通訊報(bào)道骨干，延伸黨報(bào)的新聞?dòng)|角。

　　3、開展報(bào)際與傳媒間的業(yè)務(wù)交流，促進(jìn)編輯記者隊(duì)伍素質(zhì)的提高和傳播水平的提高。

　　4、開展與報(bào)紙采編、出版、發(fā)行廣告經(jīng)營(yíng)相關(guān)的其他工作。

　　5、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）單位構(gòu)成

　　隨州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、專刊部、廣告中心、群工發(fā)行部、隨州網(wǎng)編輯部、新媒體中心、技術(shù)出版部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個(gè)子公司：大隨傳媒有限公司、網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司、紅寶石傳媒文化有限公司。

　　（三）編制情況說明

　　隨州日?qǐng)?bào)社為公益二類事業(yè)單位，核定編制67人。

　　二、2017年部門決算情況說明

　　2017年收入決算1631.97萬元，其中財(cái)政撥款259.00萬元，事業(yè)收入19.23萬元，附屬單位上繳收入732.62，其他收入184.81萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余436.31萬元。2017年的總收入相比2016年的1775.06萬元減少143.09萬元，同比降低8.1%，主要原因?yàn)楦綄僮庸久吭率找娌还潭ǎ糠秩蝿?wù)留存下年度上交。2017年財(cái)政撥款收入259萬元，相比年初預(yù)算125萬元增加了134萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)算后又增加了三筆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，分別為2015年省撥專款30萬元、政府門戶網(wǎng)站托管經(jīng)費(fèi)50萬元、政府網(wǎng)站第一期部門子站建設(shè)經(jīng)費(fèi)54萬元。

　　2017年支出決算1631.97萬元，其中基本支出1230.60萬元，項(xiàng)目支出283.61萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117.76萬元。2017年支出總額相比2016年1775.06萬元減少143.09萬元，同比降低8.1%，主要原因?yàn)槟昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。2017年財(cái)政撥款支出156.8萬元，相比年初預(yù)算125萬元增加31.8萬元，漲幅25.4%，主要原因是增加了項(xiàng)目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    2017年，隨州日?qǐng)?bào)社“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10.65萬元，實(shí)際支出合計(jì)77501.18元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73933.18元，公務(wù)接待費(fèi)3568元，無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。“三公”經(jīng)費(fèi)總支出比2016年135685.53元減少了58184.35元，同比降低42.9%，減少的主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)控三公經(jīng)費(fèi)的支出。三公經(jīng)費(fèi)來源無財(cái)政撥款。2017年單位公務(wù)車保有2輛，未新購(gòu)置公務(wù)車輛。2017年公務(wù)接待5批次，接待35人次，參陪15人次。

　　四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年，隨州日?qǐng)?bào)社日常公用經(jīng)費(fèi)1086903.16元，比上年度減少355845.25元，降幅24.7%。其中辦公費(fèi)58201.8元，咨詢費(fèi)10000元，手續(xù)費(fèi)240元，水費(fèi)29543.82元，電費(fèi)86629.67元，郵電費(fèi)70611.5元，差旅費(fèi)34112.5元，維修費(fèi)22123.45元，租賃費(fèi)4717元，會(huì)議費(fèi)16197元，培訓(xùn)費(fèi)1200元，公務(wù)接待費(fèi)3568元，勞務(wù)費(fèi)74935元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)66450元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)50880.86元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73933.18元，稅金及附加費(fèi)用235599.76元，其他商品服務(wù)支出247959.62元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)降低主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明

　　我單位2017年度政府采購(gòu)支出總額約60萬元，其中采購(gòu)貨物支出約3.2萬元，采購(gòu)服務(wù)支出約56.8萬元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2017年12月31日，我單位共有車輛2輛，全部為公務(wù)用車。

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　隨州日?qǐng)?bào)社因無政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”無數(shù)據(jù)。

　　八、2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金25萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，效果非常好。

　　組織開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，整體得分97分，各項(xiàng)指標(biāo)年初目標(biāo)值與實(shí)際完成值幾乎相同，情況很好。

　　（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　 我單位對(duì)兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，分別為中國(guó)隨州網(wǎng)經(jīng)費(fèi)和贈(zèng)報(bào)費(fèi)。年初預(yù)算數(shù)分別為10萬元和15萬元，全年執(zhí)行數(shù)共計(jì)25萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目主要效果：一是擴(kuò)大了主流輿論陣地，為我市經(jīng)濟(jì)和發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。二是擴(kuò)大主流媒體影響力和公信力。三是更好的服務(wù)讀者、服務(wù)社會(huì)。

　　后附《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》與《自評(píng)報(bào)告》

　　九、 隨州日?qǐng)?bào)社2017年部門決算表

　　十、有關(guān)科目名稱解釋

　　1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

　　5、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　6、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　7、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。