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中共隨州市委辦公室2017年度部門決算

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一、部門情況

1、主要職能

2、機構及人員情況

二、部門預算收支情況說明

1、部門決算說明

2、“三公”支出說明

3、機關運行經費說明

4、政府性基金預算收支說明

5、政府采購情況說明
????6、國有資產占有情況說明
三、有關科目名稱解釋

四、部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

五、整體支出及專項工作經費績效自評報告及自評表

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一、部門情況
???? 1、主要職能
????(一)負責市委各種會議的準備和組織協調工作，安排市委領導同志的公務活動，辦理市委領導同志交辦的工作。
????(二)負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作，負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。

（三）負責黨內規范性文件上報省委備案，對縣（市、區）黨委及市直部門制發的黨內規范性文件進行審核、備案。
????(四)圍繞市委工作部署，組織和開展調查研究，為市委科學決策提出建議及依據。
????(五)研究、審核市委各部門，各委辦局黨組(黨委)，各縣（市、區）委請示市委的有關問題，提出處理意見報市委領導同志審批。
????(六)及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況。
????(七)負責中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
????(八)管理全市黨政系統的機要密碼通信，負責中央文件和省、市級黨政軍領導機關及要害部門“三密”文電的傳遞工作。
????(九)負責全市保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查工作。
????(十)負責歸口單位的管理工作。
????(十一)負責辦公室機關和歸口、直屬單位的干部人事管理和黨務、群團工作。
????(十二)負責市委值班工作，及時向市委領導同志報告重要情況，辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項。
????(十三)負責市委和辦公室的接待工作。
????(十四)對全市政治、經濟、社會等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議。
????(十五)負責對涉及全局的方針、政策和重要措施制定和實施過程中的調研論證、審定完善與銜接協調。
????(十六)對各縣（市、區）及市直各部門的調研力量進行組織協調和業務指導，聯合協作，完成市委和上級有關部門分配的課題調研任務。
????(十七)承辦市委機關內刊《隨州論壇》。
????(十八)完成省委辦公廳和市委領導同志交辦的其他工作。

2、機構及人員情況

市委辦內設13個科室：市委督查室、市委總值班室、市委政研室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、綜合一科、綜合二科、文書科（市委法規室）、信息綜合室、農辦綜合科、農辦政策科。核定行政編制31人，工勤編制2人。截至2017年12月31日，機關實有40人（含以錢養事4人），離休1人，退休7人。

二、部門預算收支情況說明
????1、2017年市委辦部門決算收入為838.24萬元（均為財政撥款收入），比上年財政撥款收入的801.48萬元增加36.76萬元，增幅5%（增加原因主要是調資等），財政部門撥款對賬單838.24萬元，無差額。全年財政撥款總支出775.41萬元，比上年的總支出783.37萬元減少7.96萬元，降幅1%；比年初財政撥款預算數減少18.4萬元，減少2%，主要是機關進一步從嚴控制經費開支。

2、“三公”經費全年總支出為53.16萬元，比上年的68.37萬元減少22%。本年度無因公出國（境）支出；公務車運行維護費47.93萬元，比上年的53.65萬元減少5.72萬元；公務接待（共86批次412人）5.23萬元較上年的10.01萬元減少4.78萬元。減少的原因是我辦認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府、市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。本年度未新購公務用車。
????3、2017年度機關運行經費支出為57.72萬元（辦公費14.19萬元，印刷費1.08萬元，郵電費0.12萬元，物業管理費0.24萬元，差旅費10.75萬元，會議費0.42萬元，公務接待費1.35萬元，工會經費8.43萬元，公務用車運行維護費11.13萬元，其他商品和服務支出10.02萬元），比上年的52.95萬元增加4.77萬元，增加的主要是用于對駐點村的扶貧。
????4、2017年本單位無政府性基金預算收支。
????5、2017年未發生單次8萬元以上的政府采購支出，本年度購買的電腦、打印機（含項目支出）等資產共計12.22萬元全部是按照要求在市政府協議供貨商定點進行自行采購。
????6、截至2017年12月31日，本單位共有公務用車7輛（2016年4月車改核定公務用車數量為7輛）。其中應急公務用車6輛，機要通信用車1輛；無單價50萬元以上的通用設備及單價100萬元以上的專用設備。
????7、關于2017年度預算績效情況的說明。根據預算績效管理要求，我單位對2017年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評，共涉及項目1個（市委專項工作經費），資金133萬元（含上年結余結轉13萬元），專項資金到位率100%，到位及時率100%。本著節約原則，我辦從嚴控制經費支出，力求把專項經費用在刀刃上，實際支出97.41萬元，沒有出現超支現象。在資金使用方面，嚴格制定和執行了財務管理核算制度，資金使用規范，相關資料齊全，無挪用、截留經費的情況發生。在專項資金管理方面，建立了嚴格的資金管理制度，提高了監管水平。專項資金保質保量、規范高效的實施，加強了領導干部思想政治建設，提高了干部職工的理論水平和工作能力，保障了各科室專項業務的正常運轉。
????三、有關科目名稱解釋
????1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
????2、行政運行（2013101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
????3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
????4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
????5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
????7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
????8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
????9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

四、部門決算表
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五、 整體支出及專項工作經費績效自評報告及自評表

中共隨州市委辦公室2017年度整體支出及專項工作經費績效自評報告

1、基本情況

根據《黨政機關公文處理工作條例》（中辦發﹝2012﹞14號）和機要交通有關規定要求、省委辦公廳文件（鄂辦文﹝2010﹞69號）要求各地市州要建立市委督查專網和市委文件（隨發﹝2012﹞6號）要求，各級財政委黨委督查部門順利有效開展工作提供經費保障。市財政2017年度共撥付832.84元（其中市委專項工作經費133萬元），主要用于保障機要交通、編輯《隨州論壇》及市委農辦等日常工作經費。

2、績效評價情況

根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號），市委辦充分考慮績效評價指標和績效目標的關聯性、代表性和可操作性，選擇最能反映評價要求的績效評價指標，開展了2017年市委專項工作經費績效評價工作。

3、績效評價指標分析

2017年，市委辦公室總預算數865.1萬元，其中專項工作經費預算133萬元，實際到位133萬元，專項資金到位率100%，到位及時率100%。本著節約原則，從嚴控制經費支出，力求把專項經費用在刀刃上，實際支出97.41萬元，沒有出現大的超支現象。在資金使用方面，嚴格制定和執行了財務管理核算制度，資金使用規范，相關資料齊全，成本控制有效，無挪用、截留經費的情況發生。在專項資金管理方面，建立了嚴格的資金管理制度，提高了監管水平。專項資金保質保量、規范高效的實施，加強了領導干部思想政治建設，提高了領導干部的理論水平和工作能力，有力促進了經濟社會又好又快發展。

4、綜合情況及結論

按照《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）要求，市委辦如實填報數據、整理材料，認真開展了績效自評工作。根據項目支出績效評價指標分析情況，2017年度市委專項工作經費支出績效自評得分為97分，資金使用效益較好。

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