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　　目 錄
　　一、部門概況職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　三、2018年部門決算情況說明
　　（一）收入決算情況說明
　　（二）支出決算情況說明
　　（三）財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
　　（五）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　（六）關(guān)于政府采購支出說明
　　（七）政府性基金預(yù)算收支情況
　　（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　四、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
　　五、名詞解釋
　　一、部門概況
　　隨州廣播電視臺是市委所屬的從事廣播電視新聞傳播的主流媒體。根據(jù)《隨州市人民政府直屬事業(yè)單位設(shè)置方案》(隨編發(fā)【2015】 2號)精神，設(shè)立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業(yè)單位，相當(dāng)于正處級，在2019年的機(jī)構(gòu)改革中明確為市委直屬事業(yè)單位。下屬兩個(gè)二級單位，分別是隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺和隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺。
　　隨州廣播電視臺主要職責(zé)：
　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，依法規(guī)范廣播電視臺及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。
　　2、組織制定并實(shí)施廣播電視臺的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺基本建設(shè)項(xiàng)目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項(xiàng)目開發(fā)工作。
　　3、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，加快科技創(chuàng)新與發(fā)展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。
　　4、負(fù)責(zé)廣播電視臺傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大市級廣播電視對內(nèi)對外覆蓋范圍。
　　5、加強(qiáng)對廣播電視臺及直屬單位隊(duì)伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有計(jì)劃地培養(yǎng)各類人才；負(fù)責(zé)對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財(cái)、物統(tǒng)一管理。
　　6、積極開展廣播電視對外交流與合作。
　　7、根據(jù)市政府授權(quán)，承擔(dān)廣播電視臺及所屬單位國有資產(chǎn)管理。
　　8、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、部門基本情況
　　本系統(tǒng)納入部門預(yù)算管理的單位有隨州廣播電視臺、隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺、隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺三個(gè)單位。隨州廣播電視臺設(shè)辦公室、總編室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心、技術(shù)播控中心、應(yīng)急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯(lián)部、廣告運(yùn)營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經(jīng)濟(jì)頻率、電視新聞綜合頻率、電視農(nóng)村頻道、電視都市頻道17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，隨州廣播電視臺事業(yè)編制158名(其中從原廣電局劃轉(zhuǎn)2名)。實(shí)有編制內(nèi)人數(shù)139人，單位自聘人員24人，退休28人。
　　三、2018年部門決算情況說明
　　（一）收入決算情況說明
　　隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2018年收入合計(jì)4886.48萬元，較上年（3333.95萬元）增加1552.53萬元，增加了46.57%，原因是2018年增加了人員經(jīng)費(fèi)和傳媒中心廣電設(shè)備資金1284萬元財(cái)政撥款，與2018年預(yù)算收入合計(jì)（3795.82萬元）相比增加了1090.66萬元，增加了28.73%。其中財(cái)政撥款2883.49萬元，較上年（1978.05萬元）增加了905.44萬元，原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)撥款和傳媒中心廣電設(shè)備資金1284萬元，下屬二級單位發(fā)射臺減少了基建工程項(xiàng)目撥款120萬元和省無線覆蓋專項(xiàng)資金近70萬元；上級補(bǔ)助收入121.2萬元，事業(yè)收入1790.07萬元，其他收入91.72萬元。
　　隨州廣播電視臺（本級）2018年收入合計(jì)4242.57萬元，較上年（2468.74萬元）1773.83萬元，增加71.85%，原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)、傳媒中心廣電設(shè)備資金及事業(yè)收入，和2018年預(yù)算（3224.65萬元）相比增加了1017.92萬元，增加32.57萬元。其中財(cái)政撥款2320萬元，較上年（1211.3萬元）增加了1108.7萬元，增加原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)和傳媒中心廣電設(shè)備資金，與2018年預(yù)算（2015萬元）相比增加了305萬元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)150萬元、《魅力中國城》第三輪競演經(jīng)費(fèi)50萬元、2018年春晚、改革開放40周年致敬隨州典型人代表人物活動、欄目創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)等突發(fā)性項(xiàng)目的增加，上級補(bǔ)助收入121.2萬元，其他收入11.3萬元。
　　（二）支出決算情況說明
　　隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2018年支出合計(jì)3474.07萬元，較上年（3062.72萬元）增加411.35萬元，增長13.43%，主要是政策性增資（人員支出），與2018年預(yù)算（3852.61萬元）相比減少378.54萬元，主要是傳媒中心廣電設(shè)備資金支付后因票據(jù)未收回，作掛賬處理，其中基本支出2883.71萬元，項(xiàng)目支出590.36萬元。
　　隨州廣播電視臺（本級）2018年支出合計(jì)2792.82萬元，較上年（2250.66萬元）增加542.16萬元，增長24.09%，主要是人員支出和《魅力中國城》等突發(fā)性項(xiàng)目的增加，與2018年預(yù)算（3239.3萬元）相比減少446.48萬元，原因是傳媒中心廣電設(shè)備資金支付后因票據(jù)未收回，作掛賬處理，其中基本支出2470.62萬元，項(xiàng)目支出322.2萬元。
　　（三）財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)1578.9萬元，較上年（1695.08萬元）減少116.18萬元，減少6.85%，與2018年預(yù)算（2471.41萬元）相比減少892.51萬元，減少36.11%，主要原因是傳媒中心廣電設(shè)備資金支付后因票據(jù)未收回，作掛賬處理，未記入2018年財(cái)政撥款支出。其中基本支出1108.59萬元，項(xiàng)目支出469.17萬元。
　　隨州廣播電視臺（本級）2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)983萬元，較上年（971.3萬元）增加11.7萬元，增加1.2%，與2018年預(yù)算（2015萬元）相比減少1043.7萬元，主要原因是傳媒中心廣電設(shè)備資金支付后因票據(jù)未收回，作掛賬處理，未記入2018年財(cái)政撥款支出。其中基本支出782萬元，項(xiàng)目支出201萬元。
　　（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
　　隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.37萬元，上年度財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出為0，年初預(yù)算數(shù)為0，較上年增加0.37萬元，原因是2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出用于財(cái)政撥款項(xiàng)目“扶貧領(lǐng)域電視問政”項(xiàng)目中公務(wù)車費(fèi)用0.37萬元，本項(xiàng)目為2018年臨時(shí)追加項(xiàng)目，年初未列入當(dāng)年預(yù)算支出。
　　隨州廣播電視臺（本級）2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.37萬元，上年度財(cái)政 撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出為0，年初預(yù)算數(shù)為0，較上年增加0.37萬元，原因是2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出用于財(cái)政撥款項(xiàng)目“扶貧領(lǐng)域電視問政”項(xiàng)目中公務(wù)車費(fèi)用0.37萬元，本項(xiàng)目為2018年臨時(shí)追加項(xiàng)目，年初未列入當(dāng)年預(yù)算支出。2018年我臺用事業(yè)收入支出“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制費(fèi)用支出，用事業(yè)收入彌補(bǔ)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)不足。
　??隨州廣播電視臺系統(tǒng)2018年用代管資金支出的公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)1.22萬元，較上年（3.16萬元）減少61.39%，共接待24批次，177人次；公務(wù)車保有量15輛，其中，一般公務(wù)用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì)24.41萬元，較上年（26.72萬元）減少8.65%；因公出國費(fèi)支出為0，和上年同比無增長。

????隨州廣播電視臺本級2018年用代管資金支出的公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元，較上年（2.28萬元）減少79.39%，共接待8批次，69人次；公務(wù)車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，本年未新購置公務(wù)車輛，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.18萬元（代管資金支付），較上年（26.72萬元）減少9.5%；因公出國費(fèi)支出為0，和上年同比無增長。

　　（五）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)10.03萬元，和上年相比增加10.03萬元，主要原因是2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款才開始安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，其中：辦公費(fèi)3.16萬元、印刷費(fèi)0.99萬元、水費(fèi)0.28萬元、郵電費(fèi)0.83萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、租賃費(fèi)0.15萬元、專用燃料費(fèi)0.61萬元、勞務(wù)費(fèi)1.06萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.28萬元、稅金及附加費(fèi)用0.56萬元、其他商品和服務(wù)支出1.12萬元、辦公設(shè)備購置0.62萬元。2018年度本系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少4.97萬元，減少33%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
　　隨州廣播電視（本級）2018年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（因年初部門預(yù)算財(cái)政未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），和上年同比無增減。
　　（六）關(guān)于政府采購支出說明
　　隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2018年度政府采購支出總額1487.79萬元，其中政府采購貨物支出1455.07萬元、政府采購工程支出18萬元、政府采購服務(wù)支出14.72萬元。
　　隨州廣播電視臺本級2018年度政府采購支出總額1428.8萬元，其中政府采購貨物支出1396.08萬元、政府采購工程支出18萬元、政府采購服務(wù)支出14.72萬元。
　　（七）政府性基金預(yù)算收支情況
　　隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總及本級2018年無政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無增減。
　　（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2018年12月31日，隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10套。
　　截止2018年12月31日，隨州廣播電視臺本級共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9套。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　四、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
　　1、預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，隨州廣播電視臺組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及5個(gè)項(xiàng)目，資金1383萬元，分別是：
　　（1）“政風(fēng)行風(fēng)熱線”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為支付“政風(fēng)行風(fēng)熱線”欄目招聘專職記者人員經(jīng)費(fèi)及配備專用采訪器材。“政風(fēng)行風(fēng)熱線”年度績效目標(biāo)定為全年上線部門不少于50個(gè)，對通過熱線反應(yīng)的一般問題十個(gè)工作日解決答復(fù)，復(fù)雜問題一個(gè)月內(nèi)解決答復(fù)。年底上線部門及回復(fù)問題時(shí)效性達(dá)到年初目標(biāo)，群眾滿意度100%。
　　（2）廣播電視發(fā)射電費(fèi) 34萬元，用于支付每月廣播電視發(fā)射設(shè)備正常運(yùn)行電費(fèi)。我臺制定年度績效目標(biāo)為發(fā)射功率≥90%，電壓波動±15V，全年停電率15小時(shí)/年。2018年完成績效目標(biāo)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出。
　　（3）應(yīng)急廣播市級平臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，用于支付應(yīng)急廣播的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用等。年初制度績效目標(biāo)為完成市級平臺建設(shè)，全天24小時(shí)不間斷播出，充分發(fā)揮應(yīng)急廣播的輿論導(dǎo)向和應(yīng)急響應(yīng)作用，至2018年底，已完成績效目標(biāo)任務(wù)。
　　（4）云上隨州平臺經(jīng)費(fèi)50萬元，其中上交省帶寬租用費(fèi)38萬元，維護(hù)費(fèi)用12萬元。年初績效目標(biāo)為完成平臺搭建，充分發(fā)揮平臺的新聞宣傳和政務(wù)服務(wù)功能，2018年底，我臺已完成平臺建設(shè)，并正常運(yùn)行和維護(hù)，完成績效目標(biāo)任務(wù)。
　　（5）傳媒中心廣電設(shè)備資金1284萬元，根據(jù)市政府2017年3月13日關(guān)于傳媒中心廣電設(shè)備設(shè)施選型、采購及安裝工程專題會議和市長郄英才、副市長蔣星華對傳媒中心廣電設(shè)備資金籌集及支付建議方案的批示，傳媒中廣電設(shè)備設(shè)施總價(jià)款控制在5500萬元以內(nèi)，工程所需資金由市財(cái)政通過融資租賃和分期付款兩種付款方式予以解決，此款項(xiàng)按5年期限分期付款，從2018年起，各年度支付金額納入財(cái)政預(yù)算。2018年我臺已完成設(shè)備招標(biāo)2870萬元的設(shè)備招標(biāo)工作，并于2018年底支付1284萬元。
　　2、組織開展整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，2018年預(yù)算資金覆蓋廣電工作的各個(gè)需求方面，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財(cái)政性資金，完成了年初績效目標(biāo)，按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。經(jīng)績效自評，我臺2018年度整體支出績效自評分94.27分。
　　隨州廣播電視臺項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1383萬元，執(zhí)行數(shù)為322.2萬元，完成預(yù)算的23.3%，主要是因?yàn)閭髅街行膹V電設(shè)備資金2018年底支付1284萬元，由于當(dāng)時(shí)未取得票據(jù)，作掛賬處理，未記入當(dāng)年項(xiàng)目支出，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但從執(zhí)行的情況來看，也還存在著一些問題。如：一些上級交辦的突發(fā)性任務(wù)，無法預(yù)計(jì)和列入年初財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目支出，導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。
　　針對在預(yù)算績效工作中出現(xiàn)的問題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)臺賬建設(shè)，建立健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制評價(jià)和監(jiān)督檢查，切實(shí)組織開展本單位資產(chǎn)清查工作，嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度和公務(wù)接待制度，繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目單位對績效管理的學(xué)習(xí)和研究，不斷優(yōu)化績效目標(biāo)編制，進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算主體責(zé)任，在經(jīng)費(fèi)執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施過程中加大對績效目標(biāo)的考核力度，改進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格控制在指標(biāo)數(shù)內(nèi)支出,加強(qiáng)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行力度和規(guī)范度。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　五、名詞解釋
　　（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
　　（三）其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。
　　（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　（七）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（八）因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
　　（九）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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