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目錄
??第一部分市委組織部部門概況
??一、部門主要職責(zé)
??二、部門基本情況
??第二部分市委組織部2018年度部門決算情況說(shuō)明
??一、收入決算情況說(shuō)明
??二、支出決算情況說(shuō)明
??三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
??五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
??七、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
??八、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??九、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
??十、有關(guān)名詞解釋
??第三部分市委組織部2018年部門決算表
??一、收入支出決算表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財(cái)政撥款收入支出決算表
??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
??八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
??第一部分市委組織部部門概況
??一、部門主要職能
??根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)的通知(鄂文)[2000]46號(hào)》精神，設(shè)置中共隨州市委組織部、中共隨州市委市直機(jī)關(guān)工委員會(huì)。市委組織部是市委的職能部門，市直機(jī)關(guān)工委是市委的派出機(jī)構(gòu)，代表市委領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。主要職責(zé)是：
??(一)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨的組織路線，干部路線以及有關(guān)方針、政策，結(jié)合實(shí)際研究提出和制定實(shí)施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實(shí)。
??(二)負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)全市各級(jí)黨組織建設(shè)。建立健全黨的組織;指導(dǎo)開展黨建活動(dòng)，發(fā)揮黨的組織的作用，規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)黨員教育、管理和發(fā)展工作;總結(jié)研究和探索加強(qiáng)黨的組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍管理的方法、新途徑。
??(三)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子思想、作風(fēng)、組織建設(shè)，研究制定領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)規(guī)劃，并具體組織實(shí)施。承辦省委和省委組織部管理干部有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)批手續(xù);負(fù)責(zé)市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調(diào)動(dòng)、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);負(fù)責(zé)全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負(fù)責(zé)省有關(guān)部門管理為主單位的領(lǐng)導(dǎo)班子成員和相當(dāng)職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。
??(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃、管理和指導(dǎo)全市干部隊(duì)伍建設(shè)。研究制訂干部培養(yǎng)、選拔、教育、管理、監(jiān)督規(guī)劃和制度，組織和指導(dǎo)全市干部人事制度的改革。負(fù)責(zé)中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市選拔任用干部和工作的檢查監(jiān)督，和對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全市退(離)休干部工作的宏觀管理。
??(五)主管全市干部教育培訓(xùn)和知識(shí)分子工作。負(fù)責(zé)制訂全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，落實(shí)省委組織部下達(dá)抽調(diào)我市干部培訓(xùn)的計(jì)劃;負(fù)責(zé)組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作。負(fù)責(zé)調(diào)查了解全市知識(shí)分子工作情況，檢查貫徹執(zhí)行知識(shí)分子政策的情況，參與拔尖人才的選拔和管理，配合省委組織部做好科技副區(qū)、市長(zhǎng)的選派和管理工作。
??(六)負(fù)責(zé)全市組織、干部工作的檢查督辦;負(fù)責(zé)全市干部和黨委統(tǒng)計(jì);負(fù)責(zé)市委管理和市委委托組織部管理干部的檔案管理，對(duì)全市干部人事檔案工作進(jìn)行宏觀管理和檢查指導(dǎo);負(fù)責(zé)市管干部信息、相關(guān)干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作;受理黨員、干部和群眾對(duì)組織部門的信訪工作。
??(七)承擔(dān)市委市直機(jī)關(guān)工委的工作職責(zé)。
??(八)完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
??二、部門基本情況
??市委組織部本級(jí)2018年年末編制人數(shù)30人，行政編制28人，年末實(shí)有人數(shù)30人，其中在職人員27人，退休人員3人；另聘用人員2人。
??下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)：市委組織部舉報(bào)中心，編制2名，在職1人，未獨(dú)立核算，與市委組織部合署；市農(nóng)村黨員電化教育中心，編制4名，在職3人，退休1人。
??第二部分市委組織部2018年部門決算情況說(shuō)明
??一、收入決算情況說(shuō)明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）收入總計(jì)843.42萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.69萬(wàn)元，較上年上升5.1%，主要原因是：2017年部分工作項(xiàng)目屬長(zhǎng)期項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)部分資金；本年收入合計(jì)698.73萬(wàn)元，較上年下降10.24%，主要原因是根據(jù)工作計(jì)劃安排，工作項(xiàng)目有所減少。
??隨州市委組織部2018年度部門（本級(jí)）收入總計(jì)742.65萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.57萬(wàn)元，較上年上升17.93%，主要原因是：2017年部分工作項(xiàng)目屬長(zhǎng)期項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)部分資金；本年收入合計(jì)643.08萬(wàn)元，較上年下降7.36%，主要原因是：主要原因是根據(jù)工作計(jì)劃安排，工作項(xiàng)目有所減少。
??本年收入的具體構(gòu)成為：
??部門（匯總）財(cái)政撥款收入698.73萬(wàn)元，占100%；
??部門（本級(jí)）財(cái)政撥款收入643.08萬(wàn)元，占100%。
??二、支出決算情況說(shuō)明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）支出總計(jì)843.42萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)745.53萬(wàn)元，較上年上升2.55%，主要原因是：本年度支出與上年基本持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.89萬(wàn)元，較上年下降48.26%，主要原因是：2017年度延續(xù)項(xiàng)目在本年度支出。
??隨州市委組織部2018年度部門（本級(jí)）支出總計(jì)742.65萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)644.86萬(wàn)元，較上年上升1.63%，主要原因是：本年度支出與上年基本持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.79萬(wàn)元，較上年下降32.13%，主要原因是：2017年度延續(xù)項(xiàng)目在本年度支出。
??三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為543.63萬(wàn)元，決算數(shù)為745.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部分工作計(jì)劃調(diào)整以及人員支出增加。
??隨州市委組織部2018年度部門（本級(jí)）財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為482.7萬(wàn)元，決算數(shù)為644.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部分工作計(jì)劃調(diào)整以及人員支出增加。
??按功能分類科目分：
??部門（匯總）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為543.63萬(wàn)元，決算數(shù)為745.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：部分工作計(jì)劃調(diào)整以及人員支出增加。
??部門（本級(jí)）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為482.7萬(wàn)元，決算數(shù)為644.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：部分工作計(jì)劃調(diào)整以及人員支出增加。
??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：
??部門（匯總）工資福利支出506.9萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)18.78%，主要原因是：人員增加及增資；商品和服務(wù)支出61.93萬(wàn)元，較上年減少49.83%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.51萬(wàn)元，較上年減少97.97%，主要原因是：退休人員工資等支出不再列支；資本性支出1.84萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)支出，主要原因是：購(gòu)買辦公設(shè)備等支出。
??部門（本級(jí)）工資福利支出452.78萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)21.7%，主要原因是：人員增加及增資；商品和服務(wù)支出45.63萬(wàn)元，較上年下降57.81%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.9萬(wàn)元，較上年下降98.44%，主要原因是：退休人員工資等支出不再?gòu)膯挝涣兄В毁Y本性支出1.84萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)支出，主要原因是：購(gòu)買辦公設(shè)備等支出。
??四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.08萬(wàn)元，決算數(shù)為9.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.27%，決算數(shù)較上年下降36.58%，其中：(1)2018年度無(wú)因公出國(guó)（境）情況，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；(2)2018年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待146批次975人次。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.98萬(wàn)元，決算數(shù)為2.14萬(wàn)元，較上年下降66.63%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出；(3)2018年度公務(wù)用車保有量2臺(tái)，沒有新購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.1萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.1萬(wàn)元，決算數(shù)為6.96萬(wàn)元，較上年下降35.05%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”。嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。
??隨州市委組織部部門（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.8萬(wàn)元，決算數(shù)為9.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.04%，決算數(shù)較上年下降46.63%，其中：(1)2018年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）情況。因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。(2)2018年度本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45個(gè)批次196人次。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬(wàn)元，決算數(shù)為2.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.29%，決算數(shù)較上年下降66.73%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。(3)2018年度本部門公務(wù)用車保有量2臺(tái)，沒有新購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.1萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.1萬(wàn)元，決算數(shù)為6.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.03%，決算數(shù)較上年下降35.05%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。
??五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.93萬(wàn)元，較上年下降44.56%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算科目控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)10.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.49萬(wàn)元、水電費(fèi)1.65萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.03萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.78萬(wàn)元、維修費(fèi)0.1萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.73萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.55萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.21萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)2.19萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出11.56萬(wàn)元。
??隨州市委組織部2018年度部門（本級(jí)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.63萬(wàn)元，較上年下降57.81%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算科目控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)8.82萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.31萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.24萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.85萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)1.1萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.99萬(wàn)元。
??六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）政府采購(gòu)支出總額51.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出46.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額51.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額51.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。部門（本級(jí)）政府采購(gòu)支出同上，下屬單位無(wú)政府采購(gòu)支出。
??七、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
??隨州市委組織部部門（匯總）及部門（本級(jí)）均無(wú)政府性基金預(yù)算收支情況。
??八、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??截至2018年12月31日，隨州市委組織部部門（匯總）共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）；部門（本級(jí)）共有車輛2輛，一般公務(wù)用車2輛，下屬單位無(wú)公務(wù)用車。價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
??九、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
??（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金137萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我部較好地完成了2018年度主要工作任務(wù)和績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)基本合理，管理制度比較健全，總體執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)。產(chǎn)出較好，效益明顯。
??組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出情況較好，全年預(yù)算執(zhí)行率100%，年度主要工作績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。
??（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
??組織工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為62萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：圍繞年度工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)管理、黨建考評(píng)迎檢、責(zé)任目標(biāo)考核、干部人事制度改革、組織工作課題調(diào)研、干部培訓(xùn)教育、大組工網(wǎng)維護(hù)等工作完成較好，成效比較明顯，有力保障了全年組織工作重點(diǎn)任務(wù)的完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目設(shè)置不夠細(xì)化。主要原因是根據(jù)承擔(dān)工作進(jìn)行大項(xiàng)設(shè)置，沒有細(xì)化到具體工作項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合工作實(shí)際，進(jìn)一步合理設(shè)置項(xiàng)目。
??
??干部檔案數(shù)字化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為53.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的72%。主要產(chǎn)出和效果：最大限度地開發(fā)干部檔案信息資源，全面提升干部人事檔案管理工作信息化、科學(xué)化水平，我市1000多名領(lǐng)導(dǎo)干部檔案全部實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)管理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年度資金實(shí)際支出少于預(yù)算金額。主要原因是：項(xiàng)目實(shí)施后通過驗(yàn)收有一定期限，部分資金需后續(xù)撥付。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)工作進(jìn)展情況及時(shí)撥付相關(guān)資金。
??
??十、有關(guān)名詞解釋
??1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??2、行政運(yùn)行（2013101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??3、行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
??4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
??5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
??7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
??8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
??9、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
??第三部分市委組織部部門決算
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