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　　目錄
　　一、隨州市委黨校概況
　　1、主要職責：
　　2、機構(gòu)設制及人員編制情況：
　　二、2018年度部門決算情況說明
　　(一)2018年公共預算收支情況說明
　　（二）2018年度決算收支情況說明
　　（三）一般公共財政撥款支出決算情況說明
　　(四)關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
　　(五)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
　　(六)關(guān)于政府采購支出說明
　　(七)政府性基金預算收支情況說明
　　(八)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　(九)關(guān)于2018年度預算績效情況的說明，以及市委黨校部門整體支出績效自評表一張以及項目績效目標自評表兩張，隨州市委黨校績效評價報告.doc附件
　　三、名詞解釋
　　四、市委黨校2018年部門決算表（附后）
　　一、隨州市委黨校概況
　　1、主要職責：宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的路線、方針、政策;輪訓各級縣處級副職領(lǐng)導干部、市直單位科級干部、縣、市、區(qū)直單位正科級干部、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨政正副職領(lǐng)導干部和村黨支部書記，培訓中青年干部、意識形態(tài)部門領(lǐng)導干部和理論骨干;承擔國家公務員初任培訓、輪崗培訓、晉升培訓及更新知識等培訓;圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況，圍繞黨的中心工作和市委、市政府工作中的重大問題，開展科學研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府決策服務;負責對全市各級黨校的業(yè)務指導。
　　2、機構(gòu)設制及人員編制情況：
　　隨州市委黨校是全額撥款的參照公務員法管理事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、基層黨校科、政工科、教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、函授部、總務科、隨縣分校、網(wǎng)絡管理科12個科室，無下設二級單位。2018年末，單位編制42人，在職人員41人，退休人員25人，較上年度在職人員41人，退休人員24人，變動情況為新招錄1人，在職轉(zhuǎn)為退休1人。
　　二、2018年度部門決算情況說明
　　(一)2018年公共預算收支情況說明
　　市委黨校2018年收入預算總額2668.55萬元，較上年預算安排減少1136.16萬元，降低29.86%，主要原因是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，部分項目經(jīng)費降低了，五項獎勵未做入預算，實行獲得獎勵后財政補發(fā)。
　　2018年支出預算總額2668.55萬元，人員支出461.65萬元，公用支出172.9萬元，項目支出2034萬元。
　　（二）2018年度決算收支情況說明
　　市委黨校2018年決算總收入2899.59萬元。本年決算支出合計1550.25萬元，本年支出具體結(jié)構(gòu)為：基本支出785.62萬元，占50.68%；項目支出764.63萬元，占49.32% 。
　　實際支出與上年相比增加564.94萬元，增幅57.39%，增加的主要原因是項目支出增加，黨校新校園主體工程都已竣工，各項教學設備逐步完成政府采購，公開招標，簽訂合同，需要支付首付款，2018年支付了3筆“新校區(qū)教學設備購”費的首付款。
　　（三）一般公共財政撥款支出決算情況說明
　　2018年度一般公共財政撥款支出1550.25萬元，其中人員經(jīng)費支出為680.85萬元，占43.92%，公用經(jīng)費支出為104.77萬元，占6.76%，項目經(jīng)費支出為764.63萬元，占49.32% 。財政撥款決算支出比年初支出預算的2668.55萬元少1118.3萬元，主要原因是市委黨校新校園設備購置尚未全部到位，“新校區(qū)教學設備購置”的項目支出經(jīng)費大部分沒有用完。
　　(四)關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
　　2018年機關(guān)日常公用經(jīng)費支出104.6萬元，主要保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的各項支出。其中辦公費7.62萬元、印刷費0.33萬元、 咨詢費1.5萬元、 水費2.74萬元、電費25.8萬元、郵電費1.72萬元、物業(yè)管理費0.26萬元，因公出國費用3.4萬元，差旅費7.14萬元、維修(護)費0.96萬元、租賃費0元、培訓費6.74萬元、 勞務費9萬元、公務接待費1.83萬元、工會會費9.99萬元、公務用車運行維護費2.75萬元、其他交通費用2.98萬元，其他商品和服務支出13.97萬元，稅金及附加費用5.87萬元。比2017年的294.56萬元減少189.96萬元，減少的原因一是從嚴控制支出范圍和標準，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費用在工作急需上；二是屬于項目支出的“培訓費”“電費”等做入項目支出。
　　(五)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
　　2018年“三公經(jīng)費”支出9.16萬元，比年初預算數(shù)15.5萬元少6.34萬元，減少40.9%，
　　比2017年“三公經(jīng)費”決算數(shù)8.19萬元多0.97萬元，增加11.84%。主要原因是去年沒有因公出國事項，今年有因公出國費用。
　　2018年，公務接待費決算數(shù)為3.01萬元，接待批次34次，接待人次280人，比2017年決算數(shù)少0.26萬元，減少7.95%，原因是黨校新修訂了公務接待辦法，從嚴控制陪同人數(shù)和接待標準，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制接待費用。；公務用車運行費決算數(shù)為2.75萬元，比上年度決算減少2.17萬元，下降44.11%，原因是本校精打細算，節(jié)約開支。公務用車購置費無預算，無支出。公務用車保有量為2輛；因公出國（境）費決算數(shù)為3.4萬元，比上年度決算數(shù)多3.4萬元，增加了100%，原因是2017年沒有做出國的預算，2018年省委黨校、省行政學院計劃組織全省黨校系統(tǒng)專家、學者赴國（境）外交流學習，出國組數(shù)為1組，人數(shù)為1人。
　　(六)關(guān)于政府采購支出說明
　　黨校嚴格執(zhí)行政府采購相關(guān)政策，對辦公用品、辦公設備的采購等凡是要求實行政府采購的一律到財政指定的政府采購定點單位進行采購。本年度黨校購買電腦、投影儀、打印機、圖書等屬政府采購貨物類支出共計24.77萬元。
　　(七)政府性基金預算收支情況說明
　　市委黨校無政府性基金預算。
　　(八)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止到2018年12月31日，固定資產(chǎn)為1099.12萬元，市委黨校保留兩輛公務車。2018年度，市委黨校認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，核對資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實、賬表相符。
　　(九)關(guān)于2018年度預算績效情況的說明，以及市委黨校部門整體支出績效自評表一張以及項目績效目標自評表兩張，隨州市委黨校績效評價報告.doc附件
　　1. 預算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預算績效管理要求，市委黨校對2018年度部門整體支出開展了績效評價，從評價情況來看，整體支出績效自評得分91.62分，基本支出資金的使用實際完成值較好，能保障黨校機關(guān)日常工作的高效正常運轉(zhuǎn)。項目支出資金的使用，能保障學員培訓工作的正常運轉(zhuǎn)，項目支出沒有超過預算，預算成本控制較好，學員對黨校教學辦學情況的滿意度較高，人員機構(gòu)安排、管理機制、環(huán)境皆可持續(xù)發(fā)展。
　　2、部門決算中項目績效自評結(jié)果
　　項目績效自評分別是“干部培訓和教學業(yè)務”和“新校區(qū)教學設備購置”。“干部培訓和教學業(yè)務”預算數(shù)為227萬元，執(zhí)行數(shù)為175.08萬元。“新校區(qū)教學設備購置”預算數(shù)為1807萬元，執(zhí)行數(shù)為589.55萬元，因黨校新校園教學設備尚未購置完畢，只先按照合同支付了3筆首付款。所有項目的執(zhí)行數(shù)均未超過預算，預算成本控制較好。
　　
　　
　　
　　2018年整體支出績效
　　2018年干部培訓和教學業(yè)務績效
　　2018年新校區(qū)教學設備購置績效
　　三、名詞解釋
　　1、財政撥款收入：指行政、事業(yè)單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
　　2、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　4、機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
　　四、市委黨校2018年部門決算表（附后）