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　　一、第一部分? 隨州市編辦（概況）
　　1、部門主要職責(zé)
　　2、部門基本情況
　　二、第二部分? 隨州市編辦2018年部門決算情況說明
　　1、2018年部門決算情況及說明
　　（1）決算收入情況
　　（2）決算支出情況
　　（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　（4）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　（5）關(guān)于政府采購支出說明
　　（6）關(guān)于政府性基金情況
　　（7）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　2、2018年度預(yù)算績效情況說明
　　（1）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
　　三、2018年部門決算表
　　四、名詞解釋

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　　第一部分? 隨州市編辦概況
　　一、市編辦主要職責(zé)
　　（一）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實施。
　　（二）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派和人民團(tuán)體（以下簡稱黨政群機(jī)關(guān)）及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
　　（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革，研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實施；審核審批區(qū)、市、縣黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案和副科級以上行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項；承擔(dān)市級黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制（含副科以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)）規(guī)定審核報批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法專項編制）的分配、調(diào)整意見。
　　（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級黨政群機(jī)關(guān)各部門間、市級與市以下之間的職責(zé)分工。
　　（五）研究擬訂事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案，提出分類制定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的意見和建議并組織實施；審核審批市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項；指導(dǎo)區(qū)、市、縣及以下事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作，審核審批區(qū)、市、縣以下副科級以上事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項；負(fù)責(zé)對擬參照《公務(wù)員法》管理事業(yè)單位職能審核提出意見。
　　（六）指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位進(jìn)人用編核準(zhǔn)工作。
　　（七）監(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。
　　（八）監(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實施情況，協(xié)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
　　（九）組織實施事業(yè)單位法人登記管理，負(fù)責(zé)市級登記管理范圍內(nèi)事業(yè)單位登記管理的日常工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。
　　（十）指導(dǎo)監(jiān)督全市機(jī)構(gòu)編制部門的業(yè)務(wù)工作。
　　（十一）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　編辦機(jī)關(guān)行政編制7個、機(jī)關(guān)工勤編制1個，實有8人（2018年新遴選一名工作人員），退休2人。下設(shè)綜合科（市編委督查室）、行政體制改革和編制科、事業(yè)單位改革和編制科(市事業(yè)單位登記管理局)、行政審批制度改革科4個科室。
　　第二部分? 隨州市編辦2018年部門決算情況說明
　　一、決算收入情況?
　　2018年，單位收入187.57萬元，其中，財政撥款收入159.14萬元，同比下降6.6%，主要原因是財政預(yù)算收緊；其他收入28.43萬元，同比增長100%，主要原因是省級財政獎勵基金和財政代管資金增加等。
　　二、決算支出情況
　　2018年，單位支出162.98萬元，其中，基本支出144.16萬元，同比下降9.3%，主要原因是嚴(yán)控支出；項目支出18.83萬元，同比增加230%，主要原因是行政審批制度改革、機(jī)構(gòu)改革任務(wù)增加。
　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.41萬元，2017年支出1.08萬元，下降62.04%；與2017年同比下降0.66萬元，下降62%。其中，公務(wù)接待費(fèi)用4127元（接待7批次58余人，無外事接待），公務(wù)用車費(fèi)用0元（未保留公務(wù)用車），同比下降0%。出國（境）費(fèi)用0元，同比下降0%。
　　四、機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況
　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為14.67萬元，其中辦公費(fèi)用0.84萬元，印刷費(fèi)用2.5萬元，水電費(fèi)0.79萬元，郵電費(fèi)0.76萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.05萬元，差旅費(fèi)0.92萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.41萬元，福利費(fèi)0.57萬元，其他交通費(fèi)6.48萬元，其他支出0.35萬元。同比機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加17.17%，原因為新增一名工作人員，辦公所需費(fèi)用增加。
　　五、關(guān)于政府采購支出說明
　　本年新增固定資產(chǎn)0.52萬元，履行政府采購。
　　六、關(guān)于政府性基金情況
　　2018年本部門無政府性基金收支。
　　七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　單位年末實有固定資產(chǎn)15.86萬元。
　　八、2018年度預(yù)算績效情況說明
　　（一）基本情況
　　2018年，根據(jù)本單位預(yù)算申請和財政批復(fù)，下達(dá)專項項目資金14萬元用于開展行政審批制度改革、行政機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革和其他事項。
　　（二）績效自評工作開展情況
　　預(yù)算文本下達(dá)后，市編辦按照項目資金情況制定了初步使用計劃，按照資金使用用途主要用于開展行政審批制度改革、行政機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革等工作開展，綜合部門專人負(fù)責(zé)項目資金使用。
　　（三）績效目標(biāo)完成情況分析
　　1）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。
　　1.項目資金到位情況分析。專項項目資金同其他資金基本同時到位，到位比較及時。
　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。專項資金共計14萬元，使用9.3萬元，達(dá)成率66.4%。基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)并具有一定效果。
　　3.項目資金管理情況分析。我辦按照專款專用的原則嚴(yán)格進(jìn)行項目資金管理，執(zhí)行項目資金管理情況良好。
　　2）績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。
　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。在數(shù)量指標(biāo)上，資金使用率達(dá)到66.4%。原因是2018年，在財務(wù)上加強(qiáng)了管控舉措，嚴(yán)格項目資金的使用和管理，減少不必要的支出。財務(wù)人員對項目經(jīng)費(fèi)使用政策理解不到位，有的經(jīng)費(fèi)支出未從項目經(jīng)費(fèi)中列支。在質(zhì)量指標(biāo)上，項目各項工作任務(wù)完成情況良好，行政機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、行政審批制度改革均按時有序推進(jìn)、不落進(jìn)度。但工作亮點不夠突出。在時效指標(biāo)上，指導(dǎo)市縣編辦年度工作任務(wù)完成率達(dá)到100%，年度各項工作任務(wù)均按時完成，時效性較強(qiáng)。在成本指標(biāo)上，能夠達(dá)到項目資金的優(yōu)化合理使用，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。在經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，達(dá)到項目資金的優(yōu)化合理使用，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。在社會效益指標(biāo)上，有效發(fā)揮了機(jī)構(gòu)編制作用，用好用活機(jī)構(gòu)編制資源，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了機(jī)構(gòu)編制保障，對社會影響良好。已全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。在可持續(xù)影響指標(biāo)上，有效推進(jìn)了機(jī)構(gòu)編制資源的全面可持續(xù)發(fā)展，對可持續(xù)發(fā)展帶來的良好影響，已全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。在服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，縣、市、區(qū)編辦等服務(wù)對象對編辦工作的認(rèn)可度達(dá)到98%。
　　（四）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
　　1）下一步改進(jìn)措施。
　　未完成原因：對政策理解不到位導(dǎo)致有些可以用項目資金開支的科目未應(yīng)付盡付，導(dǎo)致項目資金使用達(dá)成率不佳。下一步將加強(qiáng)會計知識培訓(xùn)，加大財務(wù)監(jiān)管力度。
　　2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
　　下一步，將結(jié)合預(yù)算情況進(jìn)行執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率。? ?
　　3）擬公開情況。
　　按要求公開。
　　第三部分 2018年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　　

　　
　　第四部分 有關(guān)科目名稱解釋
　　1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。 ??????

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