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隨州市公共資源交易中心

2019年部門決算情況

目????錄

第一部分??隨州市公共資源交易中心概況

一、主要職能

二、機構設置及人員編制情況

第二部分??2019年部門決算情況說明

一、2019年公共預算收支情況說明

二、2019年度收入支出決算情況說明

三、部門預決算對比情況

四、部門預算執行情況說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于“三公”經費支出說明

七、政府采購支出情況說明

八、關于政府性基金情況

九、關于國有資產占用情況說明

十、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門預算中項目績效自評結果

（三）績效自評結果及應用情況

第三部分??2019年部門決算表及2019年績效自評表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市公共資源交易中心概況

一、主要職責

1、貫徹執行國家、省、市公共資源交易相關法律法規和政策。制定實施公共資源交易項目進場運行規則和現場管理制度。
????2、負責為工程建設項目招投標、國有土地使用權和礦業權出讓、國有產權交易、政府采購、藥械采購等公共資源活動提供綜合服務。代理實施市級政府采購項目的采購活動。

3、見證公共資源交易過程，配合行政監督部門做好調查處理工作。
????4、負責公共資源交易電子系統的建設、管理和維護，按照規定交換共享和公開公共資源交易信息。

5、負責進場交易項目保證金管理工作。

6、承擔綜合評標專家庫的使用和專家抽取工作。

7、保存交易項目檔案資料，依法依規提供查詢服務。

8、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置及人員編制情況

1、根據上述職責,市公共資源交易中心（市政府采購中心）設綜合科、工程交易科、產權交易科（加掛藥械采購科牌子）、政府采購科、信息財務科5個內設科室。

2、隨州市公共資源交易中心是參照公務員管理的事業單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。參照公務員編制8人，事業編制8人，工勤編制（以錢養事）2人。實有人數28人，其中：在職人員21人、退休人員7人。

第二部分2019年部門決算情況說明

一、2019年公共預算收支情況說明

市公共資源交易中心2019年預算總收入509.52萬元，較上年386.59萬元上升31.8%；上升的主要原因是機構改革，單位合并，于2019年10份合并導致收入支出增加。本年收入的具體構成為：本年度一般公共預算財政撥款收入240.28萬元，占41.16%；事業收入91.8萬元（事業收入是機構改革前原公共資源交易中心收取的平臺服務費），占18.2%；其他收入3.68萬元，占0.07%；年初結轉173.76萬元，占34.1%；總支出為318.62萬元，其中：一般公共服務支出318.62萬元。較上年280.51萬元上升13.59%。上升的主要原因是機構改革，于2019年10月份單位合并后增加了人員經費及公用經費。

二、2019年度收入支出決算情況說明

（一）本年決算收入合計509.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入240.28萬元，較上年246.52萬元下降2.53%，下降原因壓縮公用經費支出；事業收入91.8萬元（事業收入是機構改革前原公共資源交易中心收取的平臺服務費），上年無此收入，與上年度不可比；其他收入3.68萬元，此收入為單位退款；年初結轉173.76萬元，年初結轉資金為網絡平臺建設及專家評審經費。

1、財政撥款收入240.28萬元，為市公共資源交易中心本級財政按年初預算撥付的人員經費、公用經費及項目經費。

2、其他收入3.68萬元，主要是單位退款記入其他收入戶。

3、年初結轉173.76萬元，年初結轉資金為網絡平臺建設及專家評審經費屬延續性經費待下年支付。

（二）本年決算支出合計318.62萬元，本年支出具體結構為：基本支出258.58萬元，占81.15%；項目支出60.05萬元，占18.85%。

1、一般公共服務支出318.62萬元，主要用于工資福利、商品和服務支出、辦公設備購置等。較上年278.86上升14.26%，上升原因機構改革，于2019年10月份單位合并后增加人員經費及公用經費支出。

（三）年末結轉190.89萬元，年末結轉部分資金2020年財政已收回，實際結轉下年支出經費為73.8萬元。此結轉經費為延續性項目經費待下年支付。

三、部門預決算對比情況

本年收入年初預算數為472.13萬元，決算數為509.52萬元，預決算差異率7.92%，形成預決算差異的主要原因是機構改革，單位合并，于2019年10份合并導致收入支出增加。

本年支出年初預算數為472.13萬元，決算數為318.62萬元，預決算差異率32.51%，形成預決算差異的主要原因是年初從其他收入中列支網絡平臺建設經費，因本年度平臺收入下降形成預決算差異。

四、部門預算執行情況說明

2019年財政撥款收入為344.27萬元，實際支出232.41萬元，年末財政撥款結轉111.86萬元（結轉含財政收回資金）。支出情況如下：

基本支出為231.26萬元，項目支出1.15萬元。其中：人員經費支出218.59萬元，比上年下降4.94%；日常公用經費12.67萬元，日常公用經費較上年下降210.82%。主要原因：嚴格執行八項規定，日期常公經費只減不增。

五、關于機關運行經費支出說明

1、2019年機關運行經費實際支出12.67萬元，比年初預算18.08萬元降低5.14萬元。降低29.92%。主要原因是：差旅費比年初預算降低3.44萬元，辦公經費比年初預算降低0.7萬元，辦公設施設備購置降低0.13萬元，本年度財政撥款無資產信息維護及信息系統運行維護費支出。

2、2019年機關運行經費實際支出12.67萬元。較上年減少26.63萬元，減少67.76%。減少主要原因：嚴格執行八項規定，控制支出指標，執行過緊日子壓縮支出。其中：辦公費0.14萬元，比上年下降3.87萬元；水費0.16萬元，比上年下降0.11萬元；郵電費0.24萬元、比上年下降0.31萬元；差旅費0.24萬元，比上年下降2.36萬元；維修(護)費0.05萬元，比上年下降0.17萬元；公務接待費0.41萬元，比上年下降0.3萬元；工會經費0.62萬元，比上年下降1.58萬元；福利費0.77萬元，比上年上升0.77萬元；公務用車運行維護費1.79萬元，比上年下降0.07萬元；其他交通費用8.12萬元，比上年下降1.4萬元；辦公設備購置0.13萬元，比上年下降1.49萬元。減少主要原因：嚴格執行八項規定，控制支出指標，機關運行經費只減不增。

3、2019年本單位實有人員編制18人，其中：行政編制8人，事業編制8人，工勤編制（以錢養事）2人。比上年增加編制10人，增加編制原因主要是機構改革，單位合并，增加的編制是原市公共資源中心合并的人員編制。

六、關于“三公”經費支出說明

2019年“三公”經費支出2.2萬元，比年初預算數4.36萬元減少2.16元，降低49.54%。與上年決算數2.62萬元減少0.42萬元，下降16.03%。其中：一是公務接待費年初預算安排0.86萬元，2019年共接待9批次56人，實際支出0.41萬元，占年初預算47.67%，比上年度決算0.75萬元減少0.33萬元，下降44%；二是公務用車維護費年初預算安排3.5萬元，實際支出1.79萬元，占年初預算51.14%，比上年度決算1.87萬元減少0.08萬元，下降9.2%；三是因公出國(境)費年初預算0萬元，2019年實際支出0萬元，與2018年相比無變動。“三公”經費下降的主要原因：一是單位及時修訂了公務接待辦法，從嚴控制陪同人數和接待標準，嚴格執行中央八項規定，從嚴控制接待費用。二是公務用車維護費嚴格按規定執行，制定標準和方案，力爭在年初預算的基礎上節約30%，已達到目標。

2019年本單位公務用車編制一輛，實有公務用車一輛。本年度單位無購置公務用車。

七、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額14.11萬元。其中：政府采購貨物支出3.63萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出10.48萬元。授予中小企業合同金額0萬元，授予小微企業合同金額0萬元。

八、關于政府性基金情況

2019年本部門無政府性基金收支。

九、關于國有資產占用情況說明

截止到2019年12月31日，隨州市公共資源交易中心共有國有資產505.33萬元，其中：一是通用設備110.88萬元，此通用設備含車輛、辦公用的電腦、打印機、空調、復印機等；二是家具用具27.23萬元，此家具用具為辦公用的辦公桌、檔案柜、文件等；三是辦公用房屋367.22萬元。本單位共有車輛一輛，車輛原值22.04萬元。其中：應急保障用車一輛，車輛原值22.04萬元。本單位無單位價值在50萬元以上的通用設備，本單位無單位價值在100萬元以上的專用設備。局機關認真落實國有資產的各項管理規定，對局所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

十、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

市公共資源中心成立績效評估工作領導小組，統籌指導、協調機關的績效評估工作。績效評估領導小組定期或不定期對被評估單位指標完成的數量、質量、進度和效果進行考核打分，并作為年終考核的依據。主要采取“聽、查、看”的方式進行。聽取被評估單位完成績效評估情況的匯報。主要包括任務完成情況、主要做法、亮點工作、業績和存在的問題及改進措施等內容。工作任務未完成的要說明原因，并提出整改措施。查，重點查閱被評估單位工作任務完成情況的相關資料。主要包括：工作計劃、會議記錄、自評資料、自查報告、成果記錄、各種工作總結等。看，重點查看被評估單位工作任務完成結果和工作亮點及業績。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金14萬元，占一般公共預算項目支出總額的19.2％。從評價情況看，項目資金執行率8.21%，自評分81.4分。（詳見附件二） 項目開展的及時性符合項目立項要求，全面完成了項目設定的目標。
組織開展整體支出績效評價，從評價結果看，較好地完成了本單位年初制定的工作目標和任務，自評分92.21分。（詳見附件一）存在不足是預算執行率為62.53%，造成執行率為62.53%的主要原因是主要原因：一是機購改革，原公共交易中心與公共資源局合并，本年度開支的政府采購項目經費部分列于合并資金科目。二是本單位因政策因素，2019年取消收費項目，導致年初已列預算無收入來源。

（二）部門預算中項目績效自評結果

我單位2019年政府采購項目經費全年預算項目數為14萬元，執行數為1.15萬元，完成了預算的8.21%，導致完成預算率低的原因：一是機購改革，原公共交易中心與公共資源局合并，本年度開支的政府采購項目經費部分列于合并資金科目；二是此項目資金是根據項目進度情況支出。主要產出和效果：一是產出指標完成情況??(1)正式啟用省級公共資源電子交易云平臺，進一步優化了網上辦理事項；(2)按照2019年工作計劃，完成年內各項目標任務，做好各類項目執行中的全過程把握，確保各項目按計劃有效實施；（3）嚴格控制各項目成本。二是效益指標完成情況??（1）招標文件無需審核備案，而且全程電子化、無紙化，杜絕了重復打印、來回送審，減輕了代理機構負擔，提高了工作質效；（2）澄清答疑能自動比照招標文件，對于招標文件修改部分能自動標示，招標文件改動情況更清晰直觀；（3）開標現場采用網上開標、網上遞交投標文件電子檔，投標企業只需在家登陸平臺即可完成本公司投標文件上傳解密、開標一覽表查閱及開標現場質疑，全程電子化、無紙化，極大地減輕了企業的投標成本；（4）專家評委在開標大廳現場抽取，評委名單不再紙質打印，直接通過系統推送到評標系統中，極大地提高了抽取工作的透明度及信息化技術的應用；（5）進一步擴大了信息公開范圍，將中標公示連同入圍企業的投標文件一并發布，方便了社會。

下一步改進措施：一是編制年初預算要細化預算指標，合理測算所需資金，避免在執行中出現較大偏差。二是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。三是資金管理方面嚴格制定專項資金管理辦法。

（三）績效自評結果擬應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

（1）項目實施要進一步細化，責任到人，監督措施到位。

（2）與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成。

（3）編制年初預算要細化預算指標，合理測算所需資金，避免在執行中出現較大偏差。

2、擬與預算安排相結合情況

1、結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

2、本年度財政撥款預算項目經費與預算下達指標嚴格保持一致。

第三部分?? 2019年部門決算表及2019年績效自評表

附件一： 一、2019年部門決算公開表

附件二：二、2019年部門整體支出及項目支出效績自評表

第四部分??名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。

3、年初結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

5、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

6、機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。