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中共隨州市委辦公室2019年部門決算

發布日期：2020-10-27
信息來源：
編輯：隨州市委辦公室
審核：李發兵

中共隨州市委辦公室

2019年決算

第一部分? 部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、國有資產占用情況說明

六、政府性基金預算收支的說明

????七、預算績效情況的說明

????第三部分? 決算公開表

????第四部分? 名詞解釋

第一部分 ?中共隨州市委辦公室概況

????一、部門主要職責

????1.秘書科。負責本級內網文件的接收、傳閱、管理和回收歸檔；負責秘書長辦公會議記錄；負責市委辦公室機關行政事務工作，為市委領導同志和市委辦公室機關做好后勤保障工作。

????2.會議科。服務市委常委會會議，負責市委各種會議的準備和組織協調工作。

????3.市委法規室。負責市委規范性文件審核工作，圍繞黨內規范性文件備案審查開展相關調研；負責辦理市委各部委辦、各縣市區黨委規范性文件備案審查，承辦市委規范性文件報送省委備案及相關工作；負責組織協調市委規范性文件的解釋、清理工作；負責全市黨委系統規范性文件工作的業務指導和督促檢查。

????4.市委信息綜合室。負責全市黨政系統的信息工作，及時、準確、保密、全面地向中央、省委和市委提供信息，反映動態情況；圍繞市委的總體工作部署和中心工作，開展調查研究，綜合全市情況，為市委決策提出建議、提供依據。

????5.市委總值班室。安排市委領導同志的公務活動；負責市委值班工作，及時向市委領導同志報告重要情況，協調重大事件的應急處置工作，辦理市委領導同志交辦的有關信訪事項。

????6.市委督查室。負責中央、省委、市委各項重大方針政策、工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督辦檢查和情況報告工作。

????7.綜合科（調研科）。負責市委、市委辦部分文件、文稿的起草；負責全市黨委辦公室系統的綜合調研指導工作；負責省委辦公廳《黨辦工作》通聯工作。

????8.文書科。負責承辦市委及市委辦公室文件和市直部委辦局、各縣市區呈報市委的請示、報告；負責市委有關文件、文稿、市委領導同志交辦的有關材料的起草工作；負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。

????9.接待科。負責市委、市委辦公室的接待工作。

????10.行政財務科。負責市委召開的各種會議經費預算，市委辦公室機關財務、審計工作。負責市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

????11.國安科。負責市委國家安全委員會辦公室日常事務工作。

????12.檔案行政科。貫徹執行檔案工作的法律、法規和方針政策；制定全市檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度并組織實施；對市檔案館以及其他機關、團體、企業事業單位和組織的檔案工作進行監督和指導。

????13、機關黨委。負責市委辦公室機關和歸口管理單位的干部人事管理和黨務、群團工作。

????二、部門基本情況

????機構改革后核定行政編制26人，行政工人編制2人，參公事業編制6名。截止2019年12月31日，機關實有30人；退休8人工資由市社保局統一發放。

第二部分? 2019年部門決算情況說明

????一、收入支出決算情況

市委辦2019年度預算財政撥款收入預算為519.74萬元萬元，實際收到的一般公共預算財政撥款收入為898.3萬元（追補的為審核撥付的獎勵性工資及機構改革人員變動、調資和離休老干部醫療費撫恤金等）；財政部門撥款對賬單898.3?萬元，無差額?。全年財政撥款支出995.67萬元，比上年的總支出683.3萬元增加312.38萬元，主要是機構改革人員變動、調資等原因。

二、關于“三公”經費支出說明

????全年“三公”經費支出57.42萬元，較年初預算減少11.35萬元，降低17%；較上年支出增加9.54萬元，增加20%。其中：

????1.因公出國（境）費：2019年無因公出國（境）支出，較年初預算減少10萬元，較上年支出減少5.73萬元。主要原因是本年度無因公出國（境）支出。

????2.公務用車購置及運行維護費：2019年支出56.39萬元，其中公務用車購置費18.53萬元、公務用車運行維護費37.86萬元，較年初預算增加3.39萬元，增加6%；較上年支出增加8.06萬元，增加17%。主要原因是因機構改革，原市委市政府接待辦整體劃轉到我單位，接待用車的費用也在我單位列支。

????3.公務接待費：2019年公務接待（機關）12批次86人，支出1.03萬元，較年初預算數減少4.74萬元，降低82%，較上年支出增加0.26萬元，增加35%。增加的原因為機構改革，原市委市政府接待辦及國安辦劃入我單位導致接待費用增加。

????4.公務用車購置數：本年更新應急公務用車1臺。

????5.年末機動車保有量11臺，較上年增加4臺，增加的是機構改革原市委市政府接待辦劃入的公務接待用車。

????三、、關于機關運行經費支出說明

????2019年市委辦公室機關運行經費支出（基本支出）59.47萬元（其中辦公費21.29萬元，印刷費0.44萬元，郵電費0.04萬元，物業管理費0.23萬元，差旅費3.786萬元，會議費0.46萬元，培訓費0.21萬元，公務接待費0.28萬元，工會經費3.9萬元，公務用車運行維護費13.63萬元，其他交通費用0.83萬元，稅金及附加費用3.73萬元，其他商品和服務支出10.67萬元），較年初預算數減少35.89萬元，降低38%，減少的原因是按要求落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效率。

????四、關于政府采購支出說明

2019年度政府采購支出總額50.04萬元，其中：政府采購貨物支出50.04萬元。授予中小微企業合同金額18.23萬元，占政府采購支出總額的36%。其中：授予小微企業合同金額18.23萬元，占政府采購支出總額的36%。

????五、國有資產占用情況說明

????截至2019年12月31日，我單位共有公務用車11臺，其中主要領導干部用車2臺、機要通信用車1臺、應急保障用車6臺、其他用車2臺。

我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。

????六、2019年本單位無政府性基金預算收支

????七、2019年度預算績效情況的說明

???（一）預算績效管理工作開展情況

????根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及1個項目，資金95.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

????我單位組織開展2019年度整體支出績效評價，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。

????附件：2019年度中共隨州市委辦公室整體績效自評表

2019年度市委辦公室整體支出績效自評表
填報日期：	2020.7.15			總分：	94
單位名稱	中共隨州市委辦公室
基本支出總額	900.5		項目支出總額	95.17
預算執行情況（萬元）（20分）		預算數（A)	執行數（B)	執行率(B/A)	得分
預算執行情況（萬元）（20分）	部門整體支出總額	1038.81萬元	995.67萬元	96%	19
一級指標	二級指標	三級指標	年初目標值	實際完成值	得分
目標1（25分）：圍繞市委中心工作，認真做好會議等服務工作。
產出指標	數量指標	承辦各類會議次數	依具體情況而定	全年共承辦各類會議85次	14
效益指標	質量指標	領導交辦事項完成率	100%	100%	14
目標2（25分）：加強和提升信息工作和督查工作的科學化水平，確保中央、省委和市委重大決策落地落實。
產出指標	數量指標	信息刊物期數等	上報省委辦公廳《隨州今日重要信息》633篇，編發《隨州信息》24期，122篇（條），《值班快報》128期，發布內網信息341篇		14
效益指標	質量指標	督查成果采納和批示數	辦理習近平總書記指示批示件和省委領導批示事項督查27件，辦結率和報告率均達100%		14
目標3（30分）：加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化
產出指標	質量指標	責任目標、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標、黨建先進等	年底綜合考核優勝單位		29
約束性指標	資金管理	資金管理合規性	不設權重，酌情扣分，如出現審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。		資金管理合規
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。約束性指標以負數記分。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在省級部門決算中反映項目績效自評結果。

市委專項工作經費項目自評綜述：項目年初預算資金84萬元，因涉及機構改革實際執行95.17萬元，完成預算100%。

產出完成情況：進一步轉變了作風，規范服務，提高效能，領導交辦事項完成率100.00%；確保了市委領導各項公務接待工作任務的完成，接待任務零差錯；提升了信息工作質量，加強了市委重大課題、省委重要約稿調研，全年編發信息刊物735期；確保了黨政軍機要文件傳遞的安全、及時，機要文件安全及時傳遞率100%；督查工作水平逐步提升，全年共編發督查專報74期；黨內法規和規范性文件備案率100%。

效益完成情況：在信息服務、調查研究、決策咨詢、公文辦理、值班等方面及時準確高效，中央省委市委政令暢通及重大決策和重要工作部署已貫徹落實，社會公眾滿意度好。

附件：2019年市委專項工作經費項目績效自評表

2019年度市委專項工作經費項目績效自評表
填報日期：								總分：94
項目名稱	市委專項工作經費
主管部門	中共隨州市委辦公室			項目實施單位				中共隨州市委辦公室
項目類別	1、部門預算項目 ?√ ????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □
項目屬性	1、持續性項目 ?√ ??????2、新增性項目 ??□
項目類型	1、常年性項目 ?√ ?????2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□
預算執行情況（萬元）（20分）		預算數（A)	執行數(B)		執行率(B/A)	得分（20分*執行率）
	年度財政資金總額	113.58	95.17		84%	17
一級指標	二級指標	三級指標			年初目標值（A)	實際完成值(B)			得分
產出指標（40分）	數量指標	做好應急值班工作			全年共處置市委機關異常上訪48起，其中10人以上集體上訪25起。協調處理市委主要領導外出報備6次，其他市級領導外出報備140余次，縣市區黨政主職領導和市直部門主要領導外出報備1300余次。				8
		黨內規范性文件備案審查			全年向省委報備市本級制發的黨內規范性文件19件，審核各縣市區及市直58個單位報送市直備案文件98件，制發審查意見函20份；全年共審核提交市委常委會審議文件24件。				8
		信息刊物期數等			全年共上報省委辦公廳《隨州今日重要信息》633篇，編發《隨州信息》24期，122篇（條），《值班快報》128期，發布內網信息341篇。				7
	質量指標	督查成果采納和批示數			全年共辦理習近平總書記指示批示件和省委領導批示事項督查27件，辦結率和報告率均達100%。				8
		機要文件安全及時運轉			全年收辦上級來文713個19546份，其中地師級文件33個481份，辦理傳真電報314份，機要函件376件，公文辦理實現“零延誤”、“零遺漏”、“零失誤”。				8
效益指標（40分）	? 社會效益指標 ?	在信息服務、調查研究、公文辦理、值班等方面及時準確高效。			成效顯著		成效顯著		19
	可持續影響指標	全力推動黨中央決策部署和省委、市委工作要求貫徹落實，為保障市委機關高效運轉，推動品質隨州建設作出積極貢獻。			較大		較大		19
備注： 1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。