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2019年度市科協決算公開情況說明

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目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產占有情況說明

七、預算績效情況說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門主要職責

市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業發展的重要力量。
　　市科協的主要職責有：一是開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動自主創新。二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質。四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設。六是組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。七是表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。八是開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；接受委托承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。九是開展繼續教育和培訓工作。

二、部門機構設置情況

隨州市科學技術協會為隨州市編委批準設立的財政補助事業單位，位于隨州市沿河大道143號，法定代表人：蘇軒。隨州市科學技術協會定編人數7人，其中：行政編制5人，目前在職人數7人，其中：行政編制人員5人，市科學技術協會預算管理級次為地(市)級。

其中：行政編制5人、行政工人1人、以錢養事1人。

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　第二部分 2019年部門決算情況說明

一、2019年度部門決算情況及說明
　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況?

2019年度部門決算收入184.40萬元，其中：財政撥款收入184.40萬元，同比2018年決算收入140.72萬元增加了43.68萬元，增加比率31.04%，比年初預算174.37萬元增加10.03萬元，增加比率5.75%，主要原因是：本年增加機構改革人員調動經費。

（二）支出決算情況?

2019年度部門決算支出171.64萬元，其中：財政撥款支出171.64萬元，同比2018年決算支出143.52萬元增加了28.12萬元，增加比率19.59%，比年初預算174.37萬元減少2.73萬元，減少比率1.57%，主要原因是：本年增加機構改革人員調動經費。

（三）財政撥款支出決算情況?

2019年度部門財政撥款支出171.64萬元，其中：基本支出119.47萬元、項目支出52.17萬元，同比2018年決算支出140.72萬元增加了30.92萬元，增加比率21.97%，比年初預算155.58萬元增加16.06萬元，增加比率10.32%，主要原因是：本年增加機構改革人員調動經費支出。

二、2019年“三公”經費決算說明
　　2019年 “三公”經費支出0.56萬元，其中：公務接待費0.56萬元，比上年的0.50萬元增加了0.06萬元。增加比率1.2%，主要原因是：本年增加公務接待工作任務。全年公務接待累計接待約12批次，接待人數約45人次。本年單位保留工作用車1臺，無公車運行經費、無公務用車購置費、無因公出國費用。

三、2019年機關運行經費情況
　　隨州市科協2019年度機關運行經費支出12.39萬元，主要是保障部門日常辦公、業務活動開支，其中：辦公費2.01萬元、印刷費0.08萬元、電費1.41萬元、郵電費0.97萬元、物業管理費0.06萬元、差旅費0.03萬元、維修（護）費0.67萬元、公務接待費0.04萬元、勞務費2.18萬元、委托業務費0.73萬元、工會經費1.05萬元、其它交通費用1.39萬元、稅金及附加費用1.65萬元、其他商品和服務支出0.10萬元。2019年度機關運行經費支出比年初預算數14.36萬元減少1.97萬元，減少比率13.72%。支出減少的主要原因是：單位嚴格落實中央八項規定，控制經費支出。

機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、2019年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

五、2019年政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額29.26萬元，其中：政府采購貨物支出11.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17.92萬元、授予中小企業合同金額2.19萬元，占政府采購支出總額的7.48%，其中：授予小微企業合同金額27.07萬元，占政府采購支出總額的92.52%。
　　六、國有資產占用情況說明

截止到2019年12月31日，單位保留科普車輛1臺，單位無價值50萬元以上通用設備、無價值100萬元以上專用設備。2019年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

七、關于2019年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目1個，其資金60.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的30.39%，從評價情況來看，市科協總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附1、2019年度隨州市科學技術協會整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

部門項目績效自評綜述：項目全年預算數為60.00萬元，執行數為52.17萬元，完成預算86.95％。主要產出和效益：一是科學技術普及實施率達95%，；二是維護科技工作者群體和諧穩定。發現的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務管理不規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

附2、2019年度隨州市科學技術協會項目支出績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標；

　第三部分 2019年部門決算表

附3、2019年度隨州市科學技術協會部門決算表

　第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　4.社會保障和就業(類)?行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

　　5.醫療衛生與計劃生育(類)?醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

　　7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

　　8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。