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中共隨州市委老干部局2019年部門決算

一、中共隨州市委老干部局概況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

2、主要職責(zé)

二、2019年度部門決算情況說明

(一)2019年公共預(yù)算收支情況說明

(二)2019年度決算收支情況說明

(三) 關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

(四)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

(五)關(guān)于政府采購支出說明

(六)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

(七)政府性基金預(yù)算收支情況說明

(八)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

三、名詞解釋

四、2019年度部門決算表

1、市委老干部局匯總

2、市委老干部局本級

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一、中共隨州市委老干部局概況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況：

中共隨州市委老干部局成立于2001年2月，2006年1月被湖北省機(jī)構(gòu)編制委員會被批準(zhǔn)為正處級單位。作為隨州市委的工作部門，主要負(fù)責(zé)落實(shí)離休干部“兩個(gè)待遇”、加強(qiáng)離退休干部思想政治工作、加強(qiáng)離退休干部活動陣地建設(shè)、發(fā)揮離退休干部的作用。市委老干部局內(nèi)設(shè)辦公室和服務(wù)科、活動科、調(diào)研科，行政編制10人，實(shí)有人員9人，退休人員2人。下屬隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

2、主要職責(zé)：

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，制定隨州市老干部工作計(jì)劃，并付諸實(shí)施;

（二）按政策規(guī)定落實(shí)老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務(wù)工作;

（三）有組織有領(lǐng)導(dǎo)地發(fā)揮老干部在社會主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用;

（四）組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，做好老干部的思想政治工作，協(xié)助黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)；

（五）組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;

（六）按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)老干部提高待遇、發(fā)放護(hù)理費(fèi)的審批和易地安置的聯(lián)系、審批工作;

（七）密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報(bào)會，組織老干部參加重要會議和重大活動；

（八）加強(qiáng)調(diào)查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規(guī)定，建立健全老干部工作制度，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市老干部工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作，指導(dǎo)老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;

（九）承擔(dān)關(guān)心下一代工作委員會日常工作等。

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二、2019年度部門決算情況說明

?? (一)2019年度決算收支情況說明

????1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2019年決算總收入312.51萬元，其中: 財(cái)政撥款收入270.19萬元，占86.46%;其他收入2.62萬元，占0.84%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.7萬元，占12.7%。與上年決算293.37萬元收入相比增加19.14萬元，增幅6.52%，增加主要原因是今年機(jī)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)入5人，導(dǎo)致人員工資等收入增加。支出總計(jì)312.51萬元，其中實(shí)際支出298.1萬元，占95.39%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出14.41萬元，占4.61%。實(shí)際支出與上年249.36萬元相比增加48.74萬元，增長19.55%，減少的主要原因是今年機(jī)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)入5人，導(dǎo)致人員工資等支出增加。

2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2019年決算總收入233.8萬元，其中: 財(cái)政撥款收入199.36萬元，占85.27%;其他收入2.62萬元，占1.12%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.81萬元，占13.61%。與上年決算收入198.34萬元相比增加35.46萬元，增幅17.88%，增加主要原因是今年機(jī)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)入5人，導(dǎo)致人員工資等收入增加。支出總計(jì)233.8萬元，其中實(shí)際支出221.21萬元，占94.62%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出12.58萬元，占5.38%。實(shí)際支出與上年165.06萬元相比增加56.15萬元，增幅34.02%，增加的主要原因是今年機(jī)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)入5人，導(dǎo)致人員工資等支出增加。

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(二)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

????1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.03萬元，下降3%，減少原因主要是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。與上年決算數(shù)0.44萬元相比增加0.53萬元，增長120.45%。其中：因公出國(境)費(fèi)年初未安排預(yù)算，2019年沒有產(chǎn)生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排1萬元，2019年共接待13批次70人，實(shí)際支出0.97萬元，比上年度決算0.44萬元增加0.53萬元，增長120.45%;因?yàn)楣嚫母铮形细刹烤植辉俦Ａ艄珓?wù)用車，因此不再安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，無此項(xiàng)支出，與上年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)年初無預(yù)算安排，沒有產(chǎn)生實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待較多。

2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.03萬元，下降3%，減少原因主要是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。與上年決算數(shù)0.44萬元相比增加0.53萬元，增長120.45%。其中：因公出國(境)費(fèi)年初未安排預(yù)算，2019年沒有產(chǎn)生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排1萬元，2019年共接待13批次70人，實(shí)際支出0.97萬元，比上年度決算0.44萬元相比增加0.53萬元，增長120.45%;因?yàn)楣嚫母铮形细刹烤植辉俦Ａ艄珓?wù)用車，因此不再安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，無此項(xiàng)支出，與上年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)年初無預(yù)算安排，沒有產(chǎn)生實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待較多。

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??(四)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2019年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出17.97萬元，主要保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中辦公費(fèi)4.57萬元、印刷費(fèi)0.07萬元、咨詢費(fèi)0.3萬元，水費(fèi)0.08萬元，電費(fèi)0.92萬元，郵電費(fèi)0.51萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.8萬元、差旅費(fèi)1.89萬元、會議費(fèi)0.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元、勞務(wù)費(fèi)2.91萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、工會會費(fèi)0.1萬元、福利費(fèi)3.28萬元、其他交通費(fèi)用0.49萬元、其他商品及服務(wù)支出2.33萬元。比上年19.69萬元減少11.72萬元，減少的原因主要是局嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。

??2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2019年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出15.37萬元，主要保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中辦公費(fèi)1.57萬元、印刷費(fèi)0.07萬元、咨詢費(fèi)0.3萬元，水費(fèi)0.08萬元，電費(fèi)0.92萬元，郵電費(fèi)0.51萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.8萬元，差旅費(fèi)1.89萬元、會議費(fèi)0.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元、勞務(wù)費(fèi)2.31萬元、工會會費(fèi)0.1萬元、福利費(fèi)3.28萬元、其他交通費(fèi)用0.49萬元、其他商品及服務(wù)支出2.33萬元。比上年17.39萬元減少2.02萬元，減少的原因主要是局嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。

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??(五)關(guān)于政府采購支出說明

????1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2019年度未安排政府采購項(xiàng)目，未進(jìn)行政府采購。

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??2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2019年度未安排政府采購項(xiàng)目，未進(jìn)行政府采購。

??

??(六)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）未保留公務(wù)車。2019年，市委老干部局認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對局所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實(shí)到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）截止到2019年12月31日，未保留公務(wù)車。2019年，市委老干部局認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對局所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實(shí)到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

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（七）政府性基金預(yù)算收支情況說明

市委老干部局無政府性基金預(yù)算。

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??(八)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

??1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）預(yù)算績效管理工作開展情況

??項(xiàng)目預(yù)算安排資金合計(jì)110萬元，實(shí)際支出70.8萬元，共涉及部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。“老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，一是組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文娛、體育活動。作為老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的主要支出項(xiàng)，市委老干部局本著為老干部做實(shí)事、解難事的工作作風(fēng)，通過加強(qiáng)老干部活動陣地等建設(shè)，豐富老干部的晚年生活，積極引導(dǎo)老干部們通過各種平臺發(fā)揮余熱，為經(jīng)濟(jì)社會貢獻(xiàn)力量;二是對生活困難的離退休干部進(jìn)行困難補(bǔ)助。按照《隨州市老干部特困幫扶資金管理使用辦法》規(guī)定，切實(shí)做好特殊困難老干部的補(bǔ)助工作。市委老干部局嚴(yán)格審查申報(bào)對象資格，規(guī)范補(bǔ)助資金用途，并將補(bǔ)助名單予以公示，確保補(bǔ)助資金發(fā)到最需要的老干部手中;三是為提高離休干部的幸福指數(shù)，讓他們有尊嚴(yán)地安享晚年，根據(jù)隨組通[2015]7號文件規(guī)定，市委老干部局每月為省改企業(yè)離休干部發(fā)放生活補(bǔ)助，認(rèn)真把中央、省委、市委對離休干部的關(guān)懷落到實(shí)處。根據(jù)《2019年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，市委老干部局2019年部門整體支出績效評價(jià)等級為優(yōu)。

??市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

市委老干部局（機(jī)關(guān)）無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

附件：2019年度市委老干部局部門整體支出績效自評表

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2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

（一）資金投入情況分析。

（1）項(xiàng)目資金到位情況分析。

市委老干部局2019年度資金收入為財(cái)政撥款收入及其他收入，其中其他收入為組織部劃轉(zhuǎn)老干部黨費(fèi)收入。資金到位率100%。

（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

2019年度老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行70.8萬元，執(zhí)行率76%，未達(dá)到80%的目標(biāo)，偏離原因?yàn)殡x休干部去世導(dǎo)致幫扶慰問經(jīng)費(fèi)使用減少。未使用完部分，通過申請結(jié)轉(zhuǎn)編制到下年使用。

（3）項(xiàng)目資金管理情況分析。

老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金由市財(cái)政局社保科統(tǒng)一管理，老干部局每次使用項(xiàng)目資金均提供完備的手續(xù)進(jìn)行報(bào)批，項(xiàng)目資金管理情況較為完善。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是市委老干部局委托市財(cái)政局社保科，作為社保科預(yù)算統(tǒng)一申報(bào)，以審核撥付的形式撥給市委老干部局及其下屬二級單位隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心共同使用。其中，市委老干部局2019年度共使用70.8萬元，主要用于開展老干部活動以及老干部學(xué)習(xí)活動陣地建設(shè)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。老干部的政治、生活待遇和服務(wù)管理工作落實(shí)到位;積極引導(dǎo)發(fā)揮老干部在社會主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用,組織老干部開展政治理論學(xué)習(xí),做好老干部的思想政治工作,協(xié)助黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè);組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文體活動,豐富老干部的精神文化生活，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期效益。

附件：2019年度老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表

3、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

??從評價(jià)情況來看，市委老干部局部門整體支出績效評價(jià)等級為優(yōu)，項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績效，完成了上級安排的各項(xiàng)任務(wù)要求，做到了用心用情為老干部服務(wù)。對2019年績效自評中存在的主要問題。一是項(xiàng)目支出申報(bào)前期要進(jìn)行充分的調(diào)查研究，根據(jù)需要進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)，嚴(yán)格論證項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可執(zhí)行性，合理測試所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)較大偏差。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更。三是逐步建立問責(zé)機(jī)制，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。績效指標(biāo)方面存在的問題存在問題：部門整體支出績效評價(jià)體系的建立不夠科學(xué)，對部門職責(zé)的特殊性設(shè)定績效指標(biāo)不夠準(zhǔn)確合理，有待我們學(xué)習(xí)提高。

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??三、名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

??3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??4.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

??5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

??6.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)的職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

??7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

??8.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

??9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

??

??四、2019年度部門決算表

??1、市委老干部（匯總）

???? 2、市委老干部（本級）