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隨州市婦女聯合會2019年部門決算情況

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目?? 錄

第一部分 隨州市婦聯概況

??一、主要職能、職責

??二、機構及人員編制情況

??三、部門決算單位構成

第二部分 隨州市婦聯2019年度部門決算情況說明

??一、財政撥款收支預算安排情況

1、2019年預算收支情況

2、2019年決算執行情況

二、“三公”經費支出情況

1、因公出國（境）團組及人數情況

2、公務用車購置及運行維護費

3、公務接待費

三、決算收支增減變化情況

四、機關運行經費執行情況

五、政府采購執行情況

六、關于國有資產占用情況說明

七、專業名詞解釋

第三部分??2019年度部門決算績效情況說明

第四部分??隨州市婦聯2019 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、市婦聯2019年項目支出績效自評表

??九、市婦聯2019年整體支出績效自評表

一、隨州市婦女聯合會部門概況

（一）主要職能

隨州市婦女聯合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體。主要工作任務是根據黨的中心任務，指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。

婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。

主要職責： 1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設，積極促進經濟發展和社會進步。

宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。

代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議；參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。

堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

加強與各民主黨派的統戰聯誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯誼，積極發展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。

加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。

承擔市婦女兒童工作委員會辦公室、市雙學雙比活動協調小組辦公室、市巾幗建功活動協調小組辦公室、市少兒維權協調小組辦公室的工作。

9、承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務，團結、動員婦女投身改革開放和社會主義建設，推動科學發展，促進社會和諧。

（二）機構及人員編制情況

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置5個職能部室，分別是組宣部、家庭兒童權益部、婦女發展部、辦公室、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯機關行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，四級調研員1名；科級領導職數3名。另核定機關工勤人員事業編制1名。現有干部職工13人（其中在職職工9人，退休人員4人）。執行行政單位會計制度。

（三）部門決算單位構成

部門決算包括：市婦聯本級一個單位決算。

??二、市婦聯2019年度部門決算說明

2019年，市婦聯嚴格貫徹落實中央八項規定、國務院“約法三章”和省委、省政府及市委、市政府有關文件精神，厲行節約，精減會議，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少了各項經費開支。婦女聯合會的財政撥款全部用于支付人員工資及婦聯工作經費（含“兩癌” 救助資金、婦女兒童維權、兩個規劃、婦女培訓、文明創建、黨建等）。

（一）財政撥款收支預算安排情況

1、2019年預算收支情況

（1）2019年預算收入

2019年隨州市婦女聯合會預算收入292.04萬元（其中財政撥款收入260.15萬元；其他收入25.43萬元，上年結轉結余6.46萬），比上年預算收入271.59增加13.99萬元，增幅5.15%。

（2）2019年決算支出

2019年決算支出為292.04萬元，較上年預算支出288.25萬元增加3.79萬元，增幅1.31%。

（3）與上年對比分析

2019年隨州市婦女聯合會預算收入292.04萬元比上年預算收入271.59增加20.45萬元，增幅7.53%；2019年決算支出為292.04萬元，較上年決算支出288.25萬元增加3.79萬元，增幅1.31%；2019年決算收支均較2018年預算收支增加原因是2019年度人員增資調資、當年開展婦代會以及2019年慶祝新中國成立70周年活動增加相關支出。，主要原因：一是2019年減少了貧困婦女“兩癌”免費檢查和部分婦女兒童公益項目。二是我會按照相關文件精神，在保證行政運行正常運行的情況下，壓縮各項開支。

2、2019年決算執行情況

（1）收支執行數與年初預算對比情況

2019年實際總收入513.78萬元，其中財政撥款收入300.78萬元，其他收入213萬元。

2019年實際總支出521.70萬元，其中基本支出-人員經費164.99萬元；基本支出-公用經費23.80萬元，項目支出332.91萬元。

2019年實際收入數較年初預算數增加221.74萬元，增加幅度75.92%；實際支出數較年初預算數增加229.66萬元，增加幅度78.64%。

實際收支較年初預算均增加的主要原因為：一是2019年收到省級撥款“兩癌及貧困母親”專項目資金213萬元；二是本年度支付人員調增資、當年開展婦代會及慶祝新中國成立70周年活動支出。

（2）實際收支與上年對比情況

2019年收入較2018年308.26萬元增加205.52萬元，增加幅度為66.67%；其中一般公共預算財政撥款收入增加28.86萬元，增加幅度10.61%；其他收入增加176.66萬元，增加幅度為486.15%。

2019年支出較2018年增加225.08萬元，增加幅度75.88%，其中基本支出-人員經費增加32.61萬元，增加幅度24.63%，基本支出-公用經費增加11.75萬元，增加幅度為97.47%；項目支出增加180.72萬元，增加幅度118.75%。

主要原因：

一是2018年隨州市婦女聯合會財政資金結7.92萬元轉入2019年財政預算，其中有213萬元為2018年“兩癌”救助工作經費，因相關手續不完善故沒有在年底撥付。

二是市婦聯厲行節約，嚴格遵守八項規定、省委六條意見及市委實施細則，壓縮了相關費用。

（二）“三公”經費支出情況

??2019年本單位的“三公”經費預算情況為“因公出國費”0萬元，“公務接待費”3.91萬元；“公務車運行及維護費”8.55萬元。

2019年本單位的“三公”經費實際支出情況為“因公出國費”0萬元，“公務接待費”0.12萬元，共接待2批次，16人次；“公務車運行及維護費”1.65萬元。

2019年本單位的“三公”經費均在預算范圍內列支，較2018年單位“三公”經費均有所下降，總金額下降50.12%，其中“公務車運行及維護”下降48.11%；“公務接待”下降67.06%。

(三）機關運行經費執行情況

?? 2019年機關運行經費23.80萬元，較2018年增加11.97萬元，增加幅度101.19%，增加原因為當年開展婦代會。

主要原因：

一是上年度支付了貧困婦女“兩癌”免費檢查相關費用，計入商品和服務支出委托業務費科目，而2019年該項目已實施完畢，故2019年較2018年對比差額較大；

二是2019年部分婦女兒童公益委托業務費，計入商品和服務支出委托業務費科目，而2019年這部分費用已經壓縮，故2019年較2018年對比差額較大；

(四）政府采購執行情況

2019年政府采購預算金額為0萬元，實際執行額度為0萬元（購買貨物0.95萬，車輛維修1.37萬元，購買服務22.5萬元），差異額為24.82萬元，主要是年初未預算政府采購，而我會特種技術車輛維修維護費履行了政府采購程序。

（五）關于國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本會共有車輛1輛，其中，一特種技術專用車1輛，為流動家長學校宣傳車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）關于政府性基金表無數據的說明
??2019年度，市婦聯因無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。??

三、關于2019年度決算績效情況的說明

1.概述項目績效目標完成情況。

2019年決算項目資金收入完成100%，支付完成率100%，各項工作均在項目預算范圍內開展并基本完成，基本達到年初計目標。

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況。

2019年整體資金收入完成100%，支付完成率100%，各項工作均在預算范圍內開展并基本完成，基本達到年初計目標。

（六）當年決算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

2019年的決算收支與實際收支出現大幅度增加，原因為2019年的決算收支根據2019年各項工作預計的數據，而在2019年的實際工作工展中，部分項目資金需要審核撥付，導致本單位2019年度的項目資金出現大幅度增加。

2019年決算整體績效管理工作有序、穩定進行。截至2019年末，各項績效管理工作基本達到年初預期值。

問題：各類資金預算有限，僅能保障各項工作基本支出，不能達到最佳效益指標。

改革措施：下一步市婦聯將進一步加強決算和項目績效管理工作，績效目標編制進一步科學合理化。嚴格按照相關規定管理使用資金，厲行節約，實現資金效益的最大化。

四、名詞解釋

??1、一般行政管理事務（群眾團體）全部為市婦聯本級的項目支出，主要是實施婦女兒童公益服務項目、“三八”系列活動、開展“最美家庭”活動、家庭助廉專題教育活動、設立12338女性服務平臺、提供維權咨詢及法律援助、進行法制宣傳教育、加強網絡機要保密建設、服務市委中心工作、開展婦女就業創業工作、干部教育培訓活動、家庭教育活動、關愛留守兒童活動、實施隨州市婦女兒童發展規劃中期評估督導工作以及婦女調查研究等工作。

??2、行政運行（群眾團體）表示機關本級日常公用支出 、人員支出等基本支出。

??3、社會保障和就業（類）指行政單位離退休經費和事業單位離退休經費。

??4、醫療衛生（類）主要用于未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員待遇的醫療經費。

??附件：

1、市婦聯2019年度決算公開表（匯總）

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??隨州市婦女聯合會

?????????????????????????????? 2020年10月29日

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