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隨州市住房公積金中心2020年

部門(mén)決算

目??? 錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、2020年完成的主要工作任務(wù)

三、2020年部門(mén)決算編制情況

（一）關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明”

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（三）關(guān)于人員經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（四）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府性基金情況

五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）整體績(jī)效評(píng)價(jià)情況

（二）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

七、2020年部門(mén)決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、名詞解釋

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

隨州市住房公積金中心負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃情況的報(bào)告；承辦市住房公積金管委會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營(yíng)利為目的的公益二類正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、歸集執(zhí)法科、貸款管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、中心營(yíng)業(yè)部、廣水辦事處和隨縣辦事處。年末實(shí)有人數(shù)45人，其中在職人員39?人，退休人員6人。

二、2020年完成的主要工作任務(wù)

1、凝心聚力，主要業(yè)務(wù)指標(biāo)全面超額完成

2020年，全市住房公積金新增擴(kuò)面7573人，完成省住建廳下達(dá)年度擴(kuò)面任務(wù)2000人的378.65%，完成市政府下達(dá)年度擴(kuò)面任務(wù)6000人的126.22%；新增建制單位171家，完成市政府年度單位擴(kuò)面任務(wù)100家的171%；新增歸集13.46億元，完成省住建廳下達(dá)年度歸集額任務(wù)9.5億元的141.63%，完成市政府下達(dá)年度歸集額任務(wù)10億元的134.6%；中心已辦理住房公積金提取7.47億元，完成市政府下達(dá)年度提取任務(wù)5億元的149.32%；發(fā)放住房公積金貸款7.55億元，完成省住建廳下達(dá)年度貸款任務(wù)6億元的125.85%，完成市政府下達(dá)年度貸款任務(wù)7億元的107.87%；個(gè)貸率85.43%，達(dá)到80%以上；逾期率0.69‰，低于省住建廳公積金貸款逾期率0.8‰控制目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)住房公積金增值收益6875萬(wàn)元，完成省住建廳下達(dá)年度任務(wù)3500萬(wàn)元的196.43%，完成市政府下達(dá)年度任務(wù)5000萬(wàn)元的137.5%。

2、認(rèn)真落實(shí)住房公積金繳存惠企政策，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

疫情發(fā)生以來(lái)，市住房公積金中心認(rèn)真落實(shí)住建部、財(cái)政部、人民銀行《關(guān)于妥善應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情實(shí)施住房公積金階段性支持政策的通知》、《省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展若干政策的通知》（鄂政發(fā)〔2020〕6號(hào)）、《市人民政府辦公室關(guān)于落實(shí)若干政策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展的通知》等文件精神，結(jié)合隨州實(shí)際，中心報(bào)請(qǐng)市政府同意，印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)住房公積金服務(wù)配合做好疫情防控工作的通知》及《補(bǔ)充通知》。通過(guò)隨州日?qǐng)?bào)、中心網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、單位住房公積金繳存專管員QQ群等，刊載或轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)文件，讓更多的企業(yè)了解和運(yùn)用緩繳及降比繳存政策，將住房公積金階段性惠企政策落地落實(shí)落細(xì)。截至12月底，受疫情影響，全市累計(jì)緩繳住房公積金企業(yè)276個(gè)，緩繳職工18721人，企業(yè)緩繳金額980.51萬(wàn)元。累計(jì)申請(qǐng)降低住房公積金繳存比例企業(yè)18家，降比繳存職工1128人，企業(yè)減少繳存金額80.92萬(wàn)元。

3、適時(shí)推出貸款“三個(gè)提速”，為房地產(chǎn)企業(yè)紓困解難

為切實(shí)降低疫情對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)運(yùn)行的影響，全力支持開(kāi)發(fā)企業(yè)健康平穩(wěn)運(yùn)行，市住房公積金中心認(rèn)真落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展措施的通知》，優(yōu)化對(duì)我市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)住房公積金服務(wù)，做到“三個(gè)提速”。一是新開(kāi)發(fā)樓盤(pán)調(diào)查準(zhǔn)入提速。3月下旬復(fù)工返崗以來(lái)，已完成吾悅廣場(chǎng)二期、交投金科府、碧桂園紫宸三期等16個(gè)樓盤(pán)的前期調(diào)查并簽訂合作協(xié)議。二是貸款資金放款提速。市住房公積金中心克服個(gè)貸率偏高現(xiàn)狀，加強(qiáng)公積金擴(kuò)面催繳力度，多方籌措資金，加快放款速度。對(duì)符合放款條件的，從今年4月起，已不再實(shí)行輪候放款，實(shí)現(xiàn)應(yīng)放盡放、隨來(lái)隨放。8月5日，全市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作座談會(huì)上，我們認(rèn)真聽(tīng)取房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)和建議，經(jīng)研究，決定將總層次在12層以上高層住宅樓的放款條件由原來(lái)的封頂放款，改為主體結(jié)構(gòu)達(dá)到2/3及以上即可放款。三是貸款保證金解凍提速。完成保證金對(duì)賬工作，符合保證金解凍條件的樓盤(pán)可以即來(lái)即辦，緩解開(kāi)發(fā)企業(yè)資金流動(dòng)性壓力。

4、擴(kuò)大住房公積金使用，支持職工住房消費(fèi)

鑒于我市住房公積金個(gè)貸率自2020年6月起，已連續(xù)3個(gè)月降至85%—90%之間，市住房公積金中心根據(jù)市住房公積金管理委員會(huì)《隨州市住房公積金流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)防控暫行辦法》的規(guī)定，印發(fā)《關(guān)于降低住房公積金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控響應(yīng)等級(jí)的通知》，將我市住房公積金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控二級(jí)響應(yīng)降至一級(jí)響應(yīng)。從9月1日起，啟動(dòng)“又提又貸”政策，即職工家庭購(gòu)房時(shí)辦理住房公積金提取，同時(shí)可以申請(qǐng)住房公積金貸款。

為進(jìn)一步改善住房公積金繳存職工家庭居住條件，支持和配合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作，根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2020〕23號(hào)）文件精神，結(jié)合隨州實(shí)際。9月14日，市住房公積金中心提請(qǐng)市住房公積金管理委員會(huì)印發(fā)《隨州市既有住宅加裝電梯提取住房公積金實(shí)施辦法》，增加了一項(xiàng)住房公積金提取種類。截至目前，已辦理10戶51萬(wàn)元加裝電梯提取公積金申請(qǐng)。

5、克難奮進(jìn)，推進(jìn)住房公積金“擴(kuò)面工程”

為切實(shí)貫徹落實(shí)省《政府工作報(bào)告》提出的“推進(jìn)住房公積金‘?dāng)U面工程’”和市《政府工作報(bào)告》提出的“完成新市民住房公積金擴(kuò)面6000人”的工作任務(wù)目標(biāo)，我們立足自身，內(nèi)挖潛力，制訂《隨州市住房公積金中心2020年度推進(jìn)住房公積金“擴(kuò)面工程”方案》，采取“科室（營(yíng)業(yè)部、辦事處）+銀行+單位”的工作模式，將目標(biāo)任務(wù)分解落實(shí)到每個(gè)科室（營(yíng)業(yè)部、辦事處），明確工作要求和獎(jiǎng)懲措施。擴(kuò)面工作成效明顯，全年新增擴(kuò)面單位171家，新增開(kāi)戶繳存職工7573人。

6、部門(mén)數(shù)據(jù)共享實(shí)現(xiàn)全面突破，“全程網(wǎng)辦”、“不見(jiàn)面辦”、“零材料辦”項(xiàng)目全面啟動(dòng)

為進(jìn)一步深化住房公積金“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，年初，市政協(xié)四屆四次會(huì)議上，我們提交了《關(guān)于加大我市政務(wù)數(shù)據(jù)共享力度的建議》，提案得到市政府領(lǐng)導(dǎo)、市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局的高度重視，在相關(guān)部門(mén)的大力支持下，我們已與人民銀行征信、公安、民政、人社、市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)局、房產(chǎn)、工商銀行等9個(gè)部門(mén)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，公積金業(yè)務(wù)辦理中所必需的數(shù)據(jù)都已獲取，解決了多年來(lái)想辦未辦成的事。經(jīng)過(guò)多年的努力，10月份正式獲得人民銀行征信中心授權(quán)，成為我省繼武漢市后第二家實(shí)現(xiàn)征信數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)查詢的公積金中心。在此基礎(chǔ)上，11月20日，我市住房公積金業(yè)務(wù)“全程網(wǎng)辦”“不見(jiàn)面辦”“零材料辦”項(xiàng)目正式啟動(dòng)，業(yè)務(wù)辦理模式實(shí)現(xiàn)全新變革，提取業(yè)務(wù)由以前的不到10%提升到70%可以網(wǎng)上辦結(jié)，繳存業(yè)務(wù)90%可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦結(jié)，貸款業(yè)務(wù)可實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”。得益于數(shù)據(jù)共享成果，職工到公積金中心柜面現(xiàn)場(chǎng)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，凡是共享數(shù)據(jù)能夠說(shuō)明的情況，不再要求提供證明材料，職工所提供的材料可以做到最簡(jiǎn)化，甚至是“零材料”，省時(shí)又省心。

我們的作法被《湖北日?qǐng)?bào)》、《隨州日?qǐng)?bào)》、隨州電視臺(tái)報(bào)道，在全省住房公積金系統(tǒng)都有示范意義，被省住建廳作為試點(diǎn)單位擬在全省公積金系統(tǒng)推廣。

7、黨建引領(lǐng)，不斷筑牢思想政治根基

一是結(jié)合黨建年度工作任務(wù)目標(biāo)，制定了《2020年黨建工作要點(diǎn)》、《機(jī)關(guān)黨支部工作要點(diǎn)》、《中心黨建責(zé)任清單》、《2020年機(jī)關(guān)黨建責(zé)任書(shū)》《2020年機(jī)關(guān)黨建工作考核方案》等一系列文件，并認(rèn)真組織落實(shí)。二是制定了中心黨組《2020年政治學(xué)習(xí)計(jì)劃》，每周五組織集中學(xué)習(xí)，運(yùn)用共產(chǎn)黨員微信公眾號(hào)、中心微信學(xué)習(xí)圈等學(xué)習(xí)平臺(tái)，豐富政治理論學(xué)習(xí)形式和內(nèi)容。三是開(kāi)展基層黨組織建設(shè)質(zhì)量提升行動(dòng)。制度中心《基層黨組織建設(shè)質(zhì)量提升行動(dòng)實(shí)施方案》，明確摸清底數(shù)、打牢基礎(chǔ)；重點(diǎn)突破、全面推進(jìn)；鞏固拓展、整體提升等3個(gè)階段工作任務(wù)。組織開(kāi)展了迎“七一”“頌歌獻(xiàn)給黨 奮進(jìn)新時(shí)代”詩(shī)詞朗誦比賽。組織黨員干部赴洪湖瞿家灣湘鄂西革命根據(jù)地參觀學(xué)習(xí)，接受革命傳統(tǒng)教育。每半年組織開(kāi)展黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作“三合一”督導(dǎo)檢查，印發(fā)了督導(dǎo)檢查通報(bào)。四是8月下旬，按照市委推進(jìn)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位黨員干部下沉社區(qū)的統(tǒng)一安排部署，中心黨組聞令而動(dòng)，動(dòng)員組織全體黨員干部到居住地社區(qū)和聯(lián)系社區(qū)“雙報(bào)到、雙報(bào)告”，全面參與社區(qū)服務(wù)工作，完成組織交辦任務(wù)。五是突出結(jié)對(duì)幫扶，做好精準(zhǔn)扶貧工作。加強(qiáng)對(duì)隨縣尚市鎮(zhèn)星申村、柳林鎮(zhèn)金橋村的造血功能，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育壯大集體經(jīng)濟(jì)。2020年對(duì)兩個(gè)村幫扶資金達(dá)到18萬(wàn)余元，幫助星申村擴(kuò)大肉兔養(yǎng)殖規(guī)模，幫助星申村委會(huì)規(guī)范管維7座光伏電站，新修建通村公路3.6公里，組織村民植樹(shù)8000余棵，整修當(dāng)家堰塘4口，幫助金橋村板栗基地建設(shè)，大力幫助全村脫貧。

8、聚焦擔(dān)當(dāng)，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)

一是制定了《2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)》、《中心黨組及其成員黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》、《2020年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制督導(dǎo)檢查方案》等，推動(dòng)管黨治黨責(zé)任落實(shí)。二是每半年對(duì)各科室、營(yíng)業(yè)部、辦事處負(fù)責(zé)人落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，并召開(kāi)黨組會(huì)議聽(tīng)取了各科室、營(yíng)業(yè)部、辦事處負(fù)責(zé)人的工作情況匯報(bào)。三是開(kāi)展“形式主義、官僚主義”問(wèn)題集中整治，制定了《關(guān)于開(kāi)展作風(fēng)巡查“十不”問(wèn)題集中整治行動(dòng)方案》。按照方案，中心黨員干部對(duì)照“十不”問(wèn)題的具體表現(xiàn)，逐一梳理出存在的問(wèn)題，并制定切實(shí)有效的整改措施，形成整改臺(tái)賬。四是按照市紀(jì)委監(jiān)委和派駐市住建局紀(jì)檢監(jiān)察組工作要求，印發(fā)《隨州市住房公積金中心推進(jìn)基層紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)范化建設(shè)實(shí)施方案》，明確任務(wù)，完善措施，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)紀(jì)檢委員的監(jiān)督“末梢”作用。9月份，派駐市住建局紀(jì)檢監(jiān)察組推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)范化試點(diǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在市公積金中心召開(kāi)，市公積金中心作了交流發(fā)言。鄭軍書(shū)記親臨公積金中心檢查指導(dǎo)試點(diǎn)工作。五是扎實(shí)開(kāi)展第二十一個(gè)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教月活動(dòng)。結(jié)合實(shí)際，印發(fā)活動(dòng)方案，組織干部參加“楚風(fēng)韻、清風(fēng)”黨紀(jì)黨規(guī)知識(shí)線上測(cè)試活動(dòng)，集中觀看《不忘初心、鐘聲示警》、《黨員干部違紀(jì)違法典型案例警示錄（二）》、《權(quán)力之刃、濫用成殤》，并交流學(xué)習(xí)心得。

9、認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，確保意識(shí)形態(tài)導(dǎo)向正確

一是突出政治思想建設(shè)。持續(xù)強(qiáng)化理論武裝和思想引領(lǐng)，堅(jiān)持同錯(cuò)誤的言論作斗爭(zhēng)。教育干部職工不參與網(wǎng)絡(luò)謠言傳播，共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全。二是突出信息宣傳管理。堅(jiān)持對(duì)外信息宣傳發(fā)布審核審批制度，確保發(fā)布信息的合法合規(guī)、真實(shí)準(zhǔn)確。截至目前，在《隨州日?qǐng)?bào)》用稿12篇和中心門(mén)戶網(wǎng)站發(fā)布信息84條，均未出現(xiàn)一例負(fù)面影響。同時(shí)，積極利用宣傳欄、電子顯示屏等陣地，加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳，教育引導(dǎo)機(jī)關(guān)干部愛(ài)崗敬業(yè)，干凈干事。三是突出網(wǎng)絡(luò)安全防范。全面排查網(wǎng)絡(luò)安全隱患，按照“誰(shuí)管理，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，堅(jiān)持對(duì)中心門(mén)戶網(wǎng)站等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)渠道每年進(jìn)行三級(jí)等保測(cè)評(píng)，防止信息泄漏、被篡改現(xiàn)象發(fā)生，確保萬(wàn)無(wú)一失。

10、依法行政，大力推進(jìn)法治公積金建設(shè)

一是完善法治制度建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)規(guī)定，推動(dòng)法治建設(shè)逐級(jí)下壓上肩。落實(shí)主要負(fù)責(zé)人定期聽(tīng)取匯報(bào)制度、領(lǐng)導(dǎo)班子和中層干部年度學(xué)法述法制度、“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”普法責(zé)任制，健全完善規(guī)范性文件合法性文件審查制度，強(qiáng)化規(guī)范性文件備案?jìng)洳椤６欠e極開(kāi)展法治宣傳教育活動(dòng)。按照“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”的原則，深化“法律六進(jìn)”活動(dòng)，推進(jìn)住房公積金政策“進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)樓盤(pán)、進(jìn)銀行、進(jìn)窗口”，廣泛深入地宣傳國(guó)務(wù)院《住房公積金管理?xiàng)l例》，增強(qiáng)政策的社會(huì)知曉度，讓廣大職工群眾更好地了解住房公積金政策，自覺(jué)維護(hù)自身的合法權(quán)益。扎實(shí)開(kāi)展2020年“12.4”國(guó)家憲法日暨法治建設(shè)宣傳月系列活動(dòng)，制定工作方案，按照宣誓程序，精心組織全體干部職工進(jìn)行憲法宣誓。把深入學(xué)習(xí)憲法和貫徹習(xí)近平法治思想納入中心黨組、機(jī)關(guān)黨支部重要學(xué)習(xí)內(nèi)容。邀請(qǐng)市《民法典》宣講團(tuán)成員、中心法律顧問(wèn)聶建斌律師結(jié)合中心工作實(shí)際，為全體干部職工宣講民法典。認(rèn)真組織機(jī)關(guān)干部參加民法典、國(guó)家工作人員學(xué)法用法及考試平臺(tái)在線學(xué)習(xí)和測(cè)試，并全部以優(yōu)秀的成績(jī)通過(guò)考試。三是積極推進(jìn)政務(wù)信息公開(kāi)。按照公開(kāi)為原則，不公開(kāi)為例外的總要求，將《市住房公積金管理委員會(huì)關(guān)于2020年度住房公積金繳存有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《隨州市住房公積金中心關(guān)于加強(qiáng)住房公積金服務(wù)配合做好疫情防控工作的通知》、《隨州市既有住宅加裝電梯提取住房公積金實(shí)施辦法》等涉及公積金繳存、提取、貸款的政策規(guī)定以及《隨州市住房公積金2019年度報(bào)告》，通過(guò)隨州日?qǐng)?bào)、門(mén)戶網(wǎng)站、中心微信公眾號(hào)、業(yè)務(wù)大廳等向社會(huì)公布，并將中心職責(zé)職能、辦事指南、辦事須知、服務(wù)承諾向廣大繳存單位和職工公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

11、認(rèn)真做好綜治工作，加強(qiáng)平安單位建設(shè)

一是為加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)密防范安全責(zé)任事故，中心制定了《2020年度綜治（平安建設(shè)）工作要點(diǎn)》。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，中心主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)與各科室、營(yíng)業(yè)部、辦事處負(fù)責(zé)人簽定《2020年社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任狀》，層層傳導(dǎo)壓力，著力提高了全體人員的安全防控意識(shí)。落實(shí)好人防、物防、技防、群防等綜合防范措施，加強(qiáng)對(duì)機(jī)房、檔案庫(kù)房等重點(diǎn)部位的消防安全管理，保障了中心工作的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。特別是在疫情發(fā)生后，按照市疫情防控指揮部要求，中心印發(fā)《辦公場(chǎng)所疫情防控工作要點(diǎn)》，落實(shí)辦公區(qū)域和個(gè)人各項(xiàng)防護(hù)措施，確保了辦事群眾和工作人員安全無(wú)“疫”。二是認(rèn)真做好信訪投訴處理工作。暢通職工表達(dá)訴求渠道。安排專人負(fù)責(zé)收集、受理12345市長(zhǎng)熱線、12329公積金服務(wù)熱線、中心門(mén)戶網(wǎng)站、隨州論壇、云上隨州、陽(yáng)光信訪等平臺(tái)職工投訴件及轉(zhuǎn)辦件，及時(shí)處理，及時(shí)回復(fù)。堅(jiān)持“有訴必應(yīng)、有案必查、查必有果”，依法履職。2020年，共調(diào)查處理9起職工投訴單位未繳欠繳住房公積金，已處理完畢2起，另外7起已向單位送達(dá)《催繳函》，依法依規(guī)處理。2020年對(duì)原府河化工廠職工訴企業(yè)欠繳住房公積金案，中心一名黨組成員、副主任會(huì)同法律顧問(wèn)出庭應(yīng)訴1次。三是深入開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。開(kāi)展住房公積金騙提騙貸專項(xiàng)治理。在《隨州日?qǐng)?bào)》和中心網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)肅查處利用虛假證明材料辦理住房公積金業(yè)務(wù)的公告》，組織相關(guān)科室（營(yíng)業(yè)部、辦事處）全面深入排查騙提、騙貸、惡意逾期、與中介勾連等方面的涉黑涉惡腐敗行為，對(duì)查找出的問(wèn)題依法嚴(yán)厲打擊，維護(hù)住房公積金政策的嚴(yán)肅性和住房公積金管理部門(mén)的公信力。

三、2020年部門(mén)決算編制情況

2020年，我中心嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)會(huì)議，合理壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

本年收入合計(jì)884萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入884萬(wàn)元；本年支出合計(jì)?1114.38萬(wàn)元，其中基本支出661.57萬(wàn)元，?項(xiàng)目支出452.80?萬(wàn)元。年末項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金?1256.07?萬(wàn)元。

2020年收入總計(jì)2370.45萬(wàn)元，全部是財(cái)政撥款收入，其中：本年收入合計(jì)884萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1486.45萬(wàn)元。

2020年支出合計(jì)1114.38萬(wàn)元，全部是財(cái)政撥款支出。比年初預(yù)算1407萬(wàn)元減少292.62萬(wàn)元、減少20.80%，減少的主要原因是隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房付尾款及裝修未能按計(jì)劃進(jìn)行。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1256.07萬(wàn)元。

2020年支出1114.38萬(wàn)元，全部為住房保障支出，比上年1115.29萬(wàn)元減少0.91萬(wàn)元，減少0.08%。減少的主要原因是綜合服務(wù)平臺(tái)及信息管理系統(tǒng)升級(jí)開(kāi)發(fā)費(fèi)用較上年有所減少。

基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。2020?年基本支出?661.57?萬(wàn)元，較上年?627.21萬(wàn)元增加34.36萬(wàn)元，增加5.48%，增加的主要原因是人員工資正常晉級(jí)。

人員經(jīng)費(fèi)600.01萬(wàn)元，占基本支出的90.69%，較上年571.55增加28.46萬(wàn)元、增加4.98%，增加的主要原因是人員工資正常晉級(jí)。

商品及服務(wù)費(fèi)用61.56萬(wàn)元，占基本支出的9.31%。與上年55.66萬(wàn)元相比增加5.90萬(wàn)元、增加10.6%。增加的主要原因一是2020年積極參與工會(huì)活動(dòng)，采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加；二是2020年對(duì)部分支出類別進(jìn)行了調(diào)整。

（一）關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明”

2020年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.90萬(wàn)元，較上年的2.75萬(wàn)元增加0.15萬(wàn)元，其中：①2020年和2019年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)變化；②2020年和2019年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，無(wú)變化。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.90萬(wàn)元，較上年2.09萬(wàn)元增加0.81萬(wàn)元、增加38.76%。增加的原因是補(bǔ)交了上年度的車輛保險(xiǎn)費(fèi)。③公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年0.66萬(wàn)元減少0.66萬(wàn)元、下降100%。2020年全年共接待0次，共計(jì)0人。無(wú)公務(wù)接待費(fèi)的主要原因是因疫情防控要求，監(jiān)管部門(mén)、中心之間暫停了線下檢查和交流。

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.56萬(wàn)元，比上年55.66萬(wàn)元增加5.90萬(wàn)元，增加10.6%。其中辦公費(fèi)4.93萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.13萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.02萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.97萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.39萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.41萬(wàn)元、福利費(fèi)18.49萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.90萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.34萬(wàn)元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的主要原因一是2020年積極參與工會(huì)活動(dòng)，采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加；二是2020年對(duì)部分支出類別進(jìn)行了調(diào)整。

（三）關(guān)于人員經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年本單位人員經(jīng)費(fèi)600.01萬(wàn)元，與2019年的571.55萬(wàn)元相比增加28.46萬(wàn)元、增加4.98%，增加的主要原因是人員工資正常晉級(jí)及社保醫(yī)保費(fèi)用相應(yīng)增加。

（四）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額150.67萬(wàn)元?，其中?：政府采購(gòu)貨物支出?20.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?130.55萬(wàn)元。?授予中小企業(yè)合同金額150.67?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?100% ,?其中?：授予小微企業(yè)合同金額?40.97萬(wàn)元?，占政府采購(gòu)支出總額的?27.19%?。

四、關(guān)于政府性基金情況

2020年本單位無(wú)政府性基金收支。

五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）整體績(jī)效評(píng)價(jià)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，依據(jù)規(guī)定的考核指標(biāo)，對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，建立了經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等管理辦法。針對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”建立了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”合理合規(guī)使用。各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，基本達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

附件：2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

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（二）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為494.59萬(wàn)元?，執(zhí)行數(shù)為452.80萬(wàn)元?，完成預(yù)算?91.55 %?。主要產(chǎn)出和效益?：一是全市住房公積金新增擴(kuò)面7573人，完成省住建廳下達(dá)年度擴(kuò)面任務(wù)2000人的378.65%，完成市政府下達(dá)年度擴(kuò)面任務(wù)6000人的126.22%；新增建制單位171家，完成市政府年度單位擴(kuò)面任務(wù)100家的171%；二是新增歸集13.46億元，完成省住建廳下達(dá)年度歸集額任務(wù)9.5億元的141.63%，完成市政府下達(dá)年度歸集額任務(wù)10億元的134.6%；三是辦理住房公積金提取7.47億元，完成市政府下達(dá)年度提取任務(wù)5億元的149.32%；四是發(fā)放住房公積金貸款7.55億元，完成省住建廳下達(dá)年度貸款任務(wù)6億元的125.85%，完成市政府下達(dá)年度貸款任務(wù)7億元的107.87%；個(gè)貸率85.43%，達(dá)到80%以上；五是逾期率0.69‰，低于省住建廳公積金貸款逾期率0.8‰控制目標(biāo)；六是實(shí)現(xiàn)住房公積金增值收益6875萬(wàn)元，完成省住建廳下達(dá)年度任務(wù)3500萬(wàn)元的196.43%，完成市政府下達(dá)年度任務(wù)5000萬(wàn)元的137.5%。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位項(xiàng)目執(zhí)行情況較好，能按照制定的計(jì)劃完成并通過(guò)驗(yàn)收，預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)也基本實(shí)現(xiàn)，無(wú)論是取得的經(jīng)濟(jì)效益還是社會(huì)效益都有顯著成果，同時(shí)我單位項(xiàng)目的運(yùn)行也是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。

附件：2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

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（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和中心自評(píng)得分，我們還存在歷史項(xiàng)目不能按計(jì)劃完成的不足，有待進(jìn)一步提高。主要原因是計(jì)劃購(gòu)買、裝修的隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房，因消防驗(yàn)收不合格遲遲不能收房、裝修，且信息系統(tǒng)、部門(mén)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通建設(shè)等存在一定時(shí)間的建設(shè)周期，項(xiàng)目資金短期無(wú)法按計(jì)劃支付，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

針對(duì)以上不足和今后部門(mén)整體支出管理的需求，擬采取以下措施加以改進(jìn)：?一是提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。根據(jù)中心下年度重點(diǎn)工作安排，提前開(kāi)展預(yù)算編制工作，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提升預(yù)算編制準(zhǔn)確性；按照“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”原則和政策規(guī)定編細(xì)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提高預(yù)算的可執(zhí)行性。二是嚴(yán)格部門(mén)預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。要根據(jù)《預(yù)算法》及內(nèi)部控制有關(guān)要求，將預(yù)算批復(fù)進(jìn)行在中心內(nèi)部分解下達(dá)，保證預(yù)算執(zhí)行的有效性，提高預(yù)算執(zhí)行的硬約束，減少指標(biāo)跨年結(jié)轉(zhuǎn)；要繼續(xù)堅(jiān)持厲行節(jié)約常態(tài)化管理，大力壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。三是加強(qiáng)跟蹤問(wèn)效，提高資金使用效率。加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程環(huán)節(jié)管理，對(duì)項(xiàng)目支出開(kāi)展進(jìn)度追蹤，加快預(yù)算執(zhí)行力度，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成，發(fā)揮資金的使用效益，提高預(yù)算完成率。

七、2020年部門(mén)決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：根據(jù)《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，中心每年向市非稅收入管理部門(mén)上繳從住房公積金增值收益中提取的中心管理費(fèi)用，財(cái)政局以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的方式撥回中心使用，即市級(jí)財(cái)政部門(mén)安排給單位的預(yù)算總收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)?費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成住房公積金日常營(yíng)運(yùn)和住房公積金事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指按照有關(guān)規(guī)定，政府部門(mén)及所屬單位人員因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)三項(xiàng)消費(fèi)的總稱。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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