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目??錄

第一部分?部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

（三）人員編制情況

第二部分?2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

（二）財政撥款收入支出情況說明

（三）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（四）一般公共預算財政撥款機關運行經費支出情況說明

（五）政府采購支出情況說明

（六）政府性基金預算收支情況說明

（七）國有資產占用情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

（九）2020年度績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

（3）績效評價結果應用情況

（十）其他情況說明

第三部分?2020年部門決算報表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分?名詞解釋

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第一部分??隨州市工商業聯合會概況

（一）主要職責

工商聯是中國共產黨領導的，工商界組成的，兼有統戰性、經濟性、民間性的人民團體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。

主要職責是：認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍；做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛；會同有關部門做好民營企業、私營企業，外資企業專業技術職稱評審；辦好會辦企業；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

（二）內設機構

單位獨立編制機構1個，內設會員宣教科、經濟聯絡科、綜合科三個職能科室，在經濟聯絡科加掛隨州市非公有制企業投訴服務中心牌子。會員宣教科負責宣傳并貫徹黨和政府對非公有制經濟的方針、政策和法律、法規；組織非公有制經濟代表人士開展思想政治教育；負責發展會員和組建同業商會；建立非公有制經濟積極分子隊伍，做好代表人士政治安排的推薦工作；負責工商聯干部和非公有制經濟代表人士的骨干培訓；配合有關部門做好會員出國政審、評定專業技術職稱等工作；維護會員的合法權益，參與市直部門維護非公有制經濟合法權益政策的制定，并貫徹執行；調解會員經濟糾紛，為會員提供法律咨詢服務；負責會費的收繳與管理。經濟聯絡科引導會員參與我市各項經濟建設，為會員提供創業、融資、擔保、管理、技術、市場、信息、人才、會計、審計等經濟咨詢和服務；協助市政府及其部門對非公有制經濟實施行業規劃、統計、質量、信息、標準、許可證、行規行約、市場建設等行業管理，維護行業合法權益；負責組織非公有制企業參加各種展銷會、交易會；負責同香港、澳門、臺灣地區等工商聯社團及工商界代表人士的聯系，開展多種形式的經濟合作；做好“三資”企業的服務工作；負責非公有制經濟出口咨詢和促進工作。綜合科負責辦公室、政工人事、機關黨建、機關財務等日常工作。

（三）人員編制

市工商聯行政機關編制為5名，參公事業編制為2名。2020年度，市工商聯在職行政人員5名，其中副廳級干部1名，正處級干部1名，副處級領導干部2名，正科級干部1名；在職參公事業編制人員1名，其中正科級干部1名。退休干部1名。

第二部分??2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況

2020年度決算收入190.40萬元，其中：財政撥款收入188.35萬元，其他收入2.05萬元。2020年決算收入較上年收入增加54.69萬元，增加40.30%，增加原因是2020年臨時性承辦項目活動增加，人員經費增加。

2020年度決算支出186.2萬元，其中：基本支出131.21萬元，項目支出55萬元。2020年度決算支出較上年增加50.49萬元，增加37.20%，增加原因是2020年臨時性承辦項目活動增加，人員經費增加。

（二）財政撥款收支情況

2020年財政撥款收入188.35萬元，與年初預算相比增加了85.78萬元。2020年財政撥款支出186.2萬元，比年初預算增加71.17萬元，增加61.87%，增加原因是臨時性承辦項目活動增加，人員支出增加。

（三）“三公”經費支出情況說明

2020年“三公”經費支出0.68萬元，較年初預算減少0.58萬元，減少46.03%，減少原因是本年度規范壓減三公經費支出。較2019年增加0.18萬元，增加36%增加原因是業務量增加。“三公”經費開支具體明細如下：

（1）2020年度因公出國（境）費0萬元，與年初預算數一致，與2019年一致。

（2）2020年度市工商聯未購置公務用車，故無車輛購置經費支出，較年初預算和上年支出相比無變化。

（3）2020年度市工商聯無公務用車保留，故無公務用車運行維護費用支出，較年初預算和上年支出相比無變化。

（4）2020年度市工商聯公務接待費0.68萬元（國內接待12批次81人次，無外事接待），比年初預算減少0.58萬元，減少46.03%，減少原因是進一步壓縮了公務接待支出，比上年度增加0.18萬元，增加36%，增加原因是本年度市工商聯用于招商引資等工作。

（四）機關運行經費執行情況說明

2020年度機關運行經費支出15.76萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中辦公費0.60萬元、印刷費0.88萬元、水電費0.19萬元、郵電費0萬元、物業管理費0.31萬元，差旅費1.21萬元、維修費0.39萬元、租賃費0.32萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.08萬元、勞務費0.89萬元、委托業務費3.16萬元、工會經費2.68萬元、其他交通費0.72萬元，其他商品服務支出4.33萬元等，2020年度機關運行經費比年初預算減少1.74萬元，減少9.94%，減少原因是根據市委、市政府落實過緊日子要求，進一步壓縮公用支出。

（五）政府采購支出情況說明

2020年市工商聯無政府采購支出。

（六）關于政府性基金收支情況說明

2020年市工商聯無政府性基金預算財政撥款收入支出，故“政府性基金預算財政撥款收支決算表”無數據。

（七）國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，市工商聯因公車改革，單位無公務用車，無價值在50萬元以上的通用設備。

（八）政府性基金預算收支情況說明

市工商聯無政府性基金收支，故“國有資本經營預算財政撥款支出表”無數據。

（九）2020年度績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，市工商聯組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及項目2個，資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的90.91％。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價工作，從單位整體支出績效評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為服務“兩個健康”的部門職能服務，保障了2020年整體績效目標的順利實現。

附件：2020年度市工商聯整體支出績效自評表、項目支出績效自評表

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（2）部門決算中項目績效自評結果。

我單位在今年市級部門決算中反映所有項目績效自評結果，政治特別費、知名民企湖北行招商專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為43.7萬元，完成預算87.4%。主要產出和效益：一是強化教育引導，促進非公有制經濟人士健康成長；二是演好助手角色，助推非公有制經濟健康發展；三是搭建活動平臺，引導非公企業履行社會責任；四是夯實工作基礎，打造商會發揮作用平臺；五是壓緊壓實疫情防控工作責任，廣泛動員非公企業參與疫情防控，服務引導民營企業有序復工復產，積極擔當作為服務疫后重振；六是積極開展“兩幫兩助”助力脫貧攻堅；七是成功舉行“知名民企湖北行”隨州分場活動。發現的問題及原因。一是項目資金未能完全發揮出預計效應，項目資金產生的效果有待進一步增強；二是績效目標的設定不夠科學，有部分績效目標設定過低。改進措施：根據以往該項目的實際開展情況，結合往年項目績效考評報告，科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。

（3）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

市工商聯計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。

2．部門評價結果擬應用情況

市工商聯擬建立項目預期績效目申報制，明確項目預期績效目標的具體申報要求，加強對部門項目預期績效目標的審核，合理安排項目所需資金，逐步建立和健全項目預期績效目標申報制度，提高項目資金的有效性。建立評價結果在部門預算執行中的激勵與約束機制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續資金是否繼續執行。

（十）其他情況明

無其他需要說明的情況。

第三部分??2020年部門決算報表

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第四部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“ 事業單位經營收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、因公出國（境）費：指單位因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

8、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

9、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，完成日常工作任務的支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、維修費、水電費以及其他費用。