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中共隨州市委政策研究室

2020年度決算公開

目??錄

第一部分：部門概況。

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。??

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資產占用情況說明。??

七、關于2020年度預算績效情況的說明。??

八、其他情況說明。

??第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

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??第一部分：部門概況

一、部門主要職責。

根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，中共隨州市委政策研究室作為市委工作機關，中共隨州市委全面深化改革委員會辦公室和中共隨州市委財經委員會辦公室設在市委政研室。市委政研室的主要職責是：

（一）圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明和黨的建設方面的重大問題開展調查研究，為市委決策提供參考意見。

（二）承擔市委重要文件、領導講話等文稿的起草、修改工作。

（三）對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導，發揮調研中心的作用。

（四）承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。

（五）承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

（六）承辦市委主辦的機關刊物《隨州論壇》雜志，編輯內刊《內部參閱》。

（七）完成上級交辦的其它任務。

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二、部門基本情況。

市委政研室內設6個機構：秘書科、黨建研究科、農業農村和生態文明研究科、城市和社會發展研究科、改革綜合科、財經綜合科。行政編制11名，截至2020年12月31日，實有在職人數7人。

??第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

一）2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

本年收入總計161.34萬元，其中財政撥款（補助）收入161.34萬元，其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

本年支出總計158.3萬元（其中基本支出130.45萬元，項目支出27.85萬元）。

本部門是2019年度新增預算單位，2019年沒有形成預決算，所以，2020年度沒有上年數對比。

二）2020年度財政撥款支出決算情況。

2020年度財政撥款支出決算158.3萬元（其中：基本支出130.45萬元，項目支出27.85萬元），政府性基金預算財政撥款支出0萬元。年初預算數161.34萬元，節約資金3.04萬元結轉下年。

二、關于“三公”經費支出說明。

2020年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算數0.21萬元，其中，因公出國出境費0萬元、公務接待費0.21萬元、公務用車購置及運行費0萬元。

2020年度“三公”經費預算數1.85萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元,公務接待費1.85萬元，公務用車購置及運行費支出0萬元。

2020年度決算比預算減少1.64萬元。主要是控制了接待費支出，節約資金1.64萬元。

三、關于機關運行經費支出說明。

本單位2020年度機關運行經費支出37.88萬元，比2020年預算數43萬元減少5.12萬元，降低11.9%。主要原因是：本年度控制了三公經費、會議費、培訓費的支出。

四、關于政府采購支出說明。

本單位2020年度政府采購支出總額14.96萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14.96萬元。授予中小企業合同金額14.96??萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額14.96萬元，占政府采購支出總額的100%。??

五、關于政府性基金收支情況說明。

2020年本單位未安排政府性基金收支預算，因此也無決算。

六、關于國有資產占用情況說明。

??截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面績效自評，共涉及項目1個，資金27.8萬元，占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況來看，2020年度“政府政研專項工作經費”項目績效自評得分：97分，結果為“良”。

組織開展了整體支出績效評價，整體得分96分，各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同，完成度很高。

（2）部門決算中項目績效自評結果

“市委政研室專項工作經費”項目,全年預算數29萬元，執行數27.8萬元，完成預算95.9%。

主要產出和效益：一是文稿服務量、調研報告數100多篇；二是編印《隨州論壇》4期；三是提請召開市委深改委、市委財經委會議2次，制訂全市改革財經工作要點，督辦全市改革財經工作2次。

發現的問題及原因：部分績效目標值設置不合理，年初設置績效目標值時，參考前一年機構改革前市委辦的數據進行估算確定，未考慮項目特性及其他影響因素。

下一步改進措施：及時調整優化延續項目及下一年度預算支出的方向和結構，進一步加強財務管理，規范資金使用，提高年度項目經費預算執行率。同時，在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，進一步提高績效自評可操作性。

（3）績效評價結果應用情況

??部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用情況：加強項目規劃、績效目標管理、加強項目管理、結果于預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用情況：完善項目分配辦法和管理辦法等。

第三部分：2020年部門決算表

本單位2020年度沒有發生政府性基金預算財政撥款收支情況。

本單位2020年度沒有國有資本經營預算財政撥款支出情況。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。