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隨州市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

(一)為群眾提供中醫(yī)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、急救等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，是國家中醫(yī)藥防治艾滋病基地。
(二)貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。
(三)確保全市人民中醫(yī)醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的中醫(yī)醫(yī)療環(huán)境,加強醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
(四)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作;負責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。參與意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作、體檢工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳。
(五)組織實施中醫(yī)藥科學(xué)研究，推進醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用;承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
(六)做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承擔(dān)上級部門及市衛(wèi)健委交辦的其他衛(wèi)生工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市中醫(yī)醫(yī)院是二級預(yù)算單位，實行獨立核算，執(zhí)行政府會計制度。是集中醫(yī)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。醫(yī)院開放床位600張，開設(shè)21個臨床科室、10個醫(yī)技科室;擁有湖北省中青年知名中醫(yī)3人、隨州市名中醫(yī)12人、隨州市名老中醫(yī)7人、隨州市知名中醫(yī)世家3家、神農(nóng)名醫(yī)4人。14人被聘為湖北中醫(yī)藥大學(xué)兼職教授、3人被聘為碩士研究生導(dǎo)師。擁有岐黃學(xué)者工作室2個、知名中醫(yī)工作室12個，聚集了醫(yī)院30余位專家名醫(yī)坐診。醫(yī)院建成一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點?？?。國家中醫(yī)藥管理局重點中醫(yī)專科2個:腦病科、腎病科;湖北省重點中醫(yī)專科3個:骨傷科、肺病科、腫瘤科;隨州市重點?？? 個:婦產(chǎn)科、康復(fù)科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、檢驗科、護理專業(yè);醫(yī)院重點?？?個:心內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科。醫(yī)院編制人數(shù)260人，在職實有人數(shù)244人，單位聘用人數(shù)460人，退休人數(shù)149人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2024年部門收入預(yù)算總額25457萬元，其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入51萬元，事業(yè)收入25000萬元，其他收入40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余366萬元。2024年部門收入預(yù)算總額同比增加5409萬元，增幅26.98%,主要原因是業(yè)務(wù)規(guī)模增長、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

(二)支出預(yù)算情況

2024年部門支出預(yù)算總額25457萬元，2024年部門支出預(yù)算總額同比增加5409萬元，增幅26.98%，主要原因是業(yè)務(wù)規(guī)模增加相應(yīng)支出增大。

按功能分類:社會保障和就業(yè)支出763.49萬元，衛(wèi)生健康支出24393.04萬元，住房保障支出300.46萬元。

按經(jīng)濟分類:工資福利支出10921.46萬元，商品服務(wù)支出12298.54萬元，資本性支出1977萬元，其他對個人和家庭補助支出260萬元。

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算財政撥款支出51萬元，事業(yè)收入安排支出25000萬元，其他收入安排支出40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出366萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預(yù)算數(shù)417萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)366萬元。按功能分類，衛(wèi)生健康支出407萬元，社會保障和就業(yè)支出10萬元。2024年財政撥款支出較上年預(yù)算增加369萬元，增幅768.75%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

(四)政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年本單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費安排支出，與上年一致無增減。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市中醫(yī)醫(yī)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年本單位政府采購預(yù)算支出12809萬元，主要是醫(yī)用藥品、耗材采購10491萬元，其中面向中小企業(yè)10491萬元，占比100%，面向小微企業(yè)0萬元，占比0%;維修費321萬元，其中面向中小企業(yè)321萬元，占比100%，面向小微企業(yè)0萬元，占比0%;勞務(wù)費100萬元，其中面向中小企業(yè)100萬元，占比100%，面向小微企業(yè)0萬元，占比0%;印刷費7萬元，其中面向中小企業(yè)7萬元，占比100%，面向小微企業(yè)0萬元，占比0%;物業(yè)管理費207萬元，其中面向中小企業(yè)207萬元，占比100%，面向小微企業(yè)0萬元，占比0%;設(shè)備購置1752萬元;公務(wù)用車運行維護費13萬元;

2024年本單位政府采購預(yù)算支出比上年增加3789萬元，增加42%，主要原因是維修費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費等列入政府采購預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年1月1日，隨州市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額103461萬元，較上年增加4935萬元，增加了5.01%，主要原因是中醫(yī)醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)。

其中:流動資產(chǎn)17487萬元，較上年增加5202.2萬元，增加了42.35%，主要原因是預(yù)付新院區(qū)設(shè)備款;應(yīng)收醫(yī)保款增加;固定資產(chǎn)賬面價值7358萬元，固定資產(chǎn)賬面價值較上年增加31萬元，增加了0.42%，主要原因是新院建設(shè)購置醫(yī)療設(shè)備;在建工程77935萬元，在建工程較上年減少559萬元，減少了0.71%，主要原因是炎帝文旅公司退回新院土石方工程款;無形資產(chǎn)賬面價值681萬元，無形資產(chǎn)賬面價值較上年增加261萬元，增加了62.31%，主要原因是增加了軟件系統(tǒng)。固定資產(chǎn)中，汽車10輛，金額356.6萬元，較上年增加40萬元，增加12.63%，主要原因:申請報廢車輛2輛，金額29.7萬元，購置體檢車1輛，金額69.8萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:

長期目標(biāo)為

(1):做好中醫(yī)藥防治艾滋病工作

(2):提升醫(yī)院整體綜合診療能力

(3):提升中醫(yī)藥特色服務(wù)水平

年度目標(biāo)為

(1):提升中醫(yī)藥科研創(chuàng)新力? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

(2):持續(xù)改進醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)院安全? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

(3):提質(zhì)增效，科學(xué)優(yōu)化運營管理效率??

2、長期目標(biāo)1:做好中醫(yī)藥防治艾滋病工作，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):艾滋病血液樣本檢測≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):艾滋病規(guī)范化隨訪干預(yù)比例效益指標(biāo)≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):居民健康水平提高率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)2:提升醫(yī)院整體綜合診療能力，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):新增中醫(yī)特色技術(shù)75項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提升學(xué)科診療能力≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:醫(yī)保DIP付費需要提高醫(yī)院急危重癥救治能力、CMI值等。

效益指標(biāo):引進優(yōu)質(zhì)人才資源補充臨床、優(yōu)化創(chuàng)新能力≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展需要。

滿意度指標(biāo):病人滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:病人滿意度。

長期目標(biāo)3:提升中醫(yī)藥特色服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):優(yōu)化中醫(yī)優(yōu)勢病種診療方案≥42個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):臨床各類編碼對應(yīng)準(zhǔn)確率提高，三日歸檔率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):病人滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:病人滿意度。

3、年度目標(biāo)1:提升中醫(yī)藥科研創(chuàng)新力 ，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年接收進修、實習(xí)、見習(xí)學(xué)員≥72人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是接收學(xué)員人數(shù)。

產(chǎn)出指標(biāo):中醫(yī)科研項目≥完成高質(zhì)量SCI論文1-2篇，省級以上重點項目科研立項2-3項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省級、市級科研課題。

效益指標(biāo):三級培訓(xùn)考核合格率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是考核合格率。

滿意度指標(biāo):學(xué)員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2:持續(xù)改進醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)院安全 ，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):百元醫(yī)療收入中消耗的衛(wèi)生材料比例(除藥品收入)≦18元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):減輕患者就醫(yī)負擔(dān) 降低 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):公立醫(yī)院職工滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3:提質(zhì)增效，科學(xué)優(yōu)化運營管理效率，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占業(yè)務(wù)收入比重≥35%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是較上年提升。

效益指標(biāo):管理費用占業(yè)務(wù)支出比例≦12%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是較上年降低。

滿意度指標(biāo):公立醫(yī)院患者滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是較上年提升。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、中醫(yī)藥研究發(fā)展項目主要用于中醫(yī)重點專科建設(shè)，自制的?？扑幤放谥?，中醫(yī)“治未病”科發(fā)展,中醫(yī)藥人才的繼續(xù)教育，中藥制劑、中藥炮炙技術(shù)的運用、中醫(yī)科研成果的推廣運用、中醫(yī)適宜技術(shù)的推廣等方面。2024年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:

自制的?？扑幤放谥?，中醫(yī)藥人才的繼續(xù)教育，中藥制劑、中藥炮炙技術(shù)的運用、中醫(yī)科研成果的推廣運用、中醫(yī)適宜技術(shù)的推廣。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):中醫(yī)科研項目≧市級科研項目6項，省級結(jié)題驗收項目3項?指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):及時完成率≧100%??指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提高人民群眾對中醫(yī)藥預(yù)防、養(yǎng)生、保健、健康的認(rèn)識擴大中醫(yī)藥的社會服務(wù)覆蓋面 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):提高患者滿意度，提升中醫(yī)醫(yī)院形象≧99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是患者滿意度。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2024年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

我單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

7.公立醫(yī)院:反映公立醫(yī)院方面的支出。

8.中醫(yī)(民族)醫(yī)院:反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

9.公共衛(wèi)生:反映公共衛(wèi)生支出。

10.基本公共衛(wèi)生服務(wù):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

11.重大公共衛(wèi)生服務(wù):反映重大疾病，重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

12.其他公共衛(wèi)生支出:反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

13.中醫(yī)藥:反映中醫(yī)藥方面的支出。

14.中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項:反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項支出。

15.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

16.印刷費:反映單位的印刷費支出。

17.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

18.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

第二部分 ?隨州市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表