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隨州市衛生健康綜合監督執法局

2024年部門預算

目 ??錄

????第一部分?隨州市衛生健康綜合監督執法局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市衛生健康綜合監督執法局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市衛生健康綜合監督執法局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

市衛生健康綜合監督執法局在市衛生健康委員會委托下，負責宣傳貫徹落實《傳染病防治法》、《公共場所衛生管理條例》、《醫療機構管理條例》、《生活飲用水衛生管理辦法》、《職業病防治法》、《職業醫師法》、《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》等法律法規，行使全市衛生健康監督執法職責。市衛生健康綜合監督執法局成立于2003年1月，現有干部職工18人，根據鄂編辦發【2007】8號《關于印發<湖北省衛生監督體系建設的實施意見>的通知》的要求，其主要工作職責：1、公共衛生監督：對餐飲具消毒和消毒產品、生活飲用水、涉及飲用水衛生安全產品及其他健康相關產品的衛生及其生產經營活動進行衛生監督檢查，查處違法行為；對公共場所的衛生條件及其從業人員的健康管理進行衛生監督檢查，查處違法行為；對用人單位開展職業健康監護情況進行衛生監督檢查，查處違法行為；對建設項目職業病危害評價制度情況進行衛生監督檢查，查處違法行為。2、醫療衛生監督：對醫療機構的執業資格、執業范圍及其醫務人員的執業資格、執業注冊進行監督檢查，規范醫療服務行為，打擊非法行醫；對醫療機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況和醫療廢物處置情況進行監督檢查，查處違法行為；對采供血機構的執業資格、執業范圍及其從業人員的資格進行監督檢查，打擊非法采供血行為；對采供血機構的采供血活動、傳染病疫情報告和醫療廢物處置情況進行監督檢查，查處違法行為；對疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、預防控制措施和菌（毒）種管理情況進行監督檢查，查處違法行為。3、學校衛生監督：對學校貫徹落實《學校衛生工作條例》情況進行監督檢查，查處違法行為。4、職業、放射衛生監督：對涉及放射線和裝置的產品，經營使用單位進行監督檢查，查處違法行為。5、其他職責：負責對隨縣、廣水市和曾都區衛生監督工作進行稽查；負責全市衛生監督信息的收集、核實和上報；負責受理對衛生健康違法行為的投訴、舉報；開展衛生法律法規宣傳教育；承擔上級機關指定或交辦的衛生監督事項。

二、機構設置情況

隨州市衛生健康綜合監督執法局屬市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位，現有醫療衛生監督科、公共場所衛生監督科、學校及傳染病衛生監督科、職業衛生監督科和稽查科5個業務科室，及辦公室、財務科、政工人事科3個行管科室，兼設信息科、黨辦、紀檢監察室負責人，共有科室8個。事業編制19名、工勤編制1名，在崗人員18名，退休人員3名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年市衛生健康綜合監督執法局收入預算總額為456.07萬元，較2023年438.20萬元增加17.87萬元,增加率4.08％，增加原因為人員支出增加；

其中：一般公共預算撥款收入391.07萬元，較2023年352.49萬元增加38.58萬元,增加率10.94％，增加原因為人員支出增加；其他收入49.51萬元,較2023年83.71萬元減少34.2萬元,減少率40.86％,減少原因為支出減少；結轉資金15.50萬元，較2023年結轉收入2.00萬元增加13.50萬元，增加率675％，增加原因是項目未完成，未全支付。

（二）支出預算情況

2024年市衛生健康綜合監督執法局支出預算總額為456.07萬元，較2023年438.20萬元增加17.87萬元,增加率4.08％，增加原因為人員支出增加。

按支出經濟分：基本支出416.07萬元；項目支出40萬元，較2023年47萬元減少7萬元，減少率14.89%，減少原因為項目開展效率提高，開支減少。

按資金性質分類：一般公共預算撥款391.07萬元，較2023年352.49萬元增加38.58萬元,增加率10.94％，增加原因為人員支出增加；其他收入49.51萬元,較2023年83.71萬元減少34.2萬元,減少率40.86％,減少原因為支出減少；結轉資金15.50萬元，較2023年結轉資金2.00萬元增加13.50萬元，增加率675％，增加原因是項目未完成，未全支付。

按支出功能分類：社會保障與就業支出60.72萬元，較2023年32.14萬元增加28.58萬元，增加率88.92%，增加原因為社保繳費增加；衛生健康支出371.18萬元，較2023年381萬元減少9.82萬元，減少率為2.6%，減少原因為減少衛生監測經費項目支出；住房保障支出24.17萬元，較2023年25.06萬元減少0.89萬元，減少率為3.56%,減少原因為人員退休減少住房公積金。

（三）財政撥款支出情況

2022年市衛生健康綜合監督執法局財政撥款支出預算總額為406.07萬元，較上年352.49萬元增加53.58萬元，增長15.2%，主要原因是人員支出增加。其中基本支出366.07萬元，其中人員支出預算342.07萬元，較2023年247.49萬元增加94.58萬元,增加率38.22％，增加原因為新增養老保險和職業年金基數調整增加，單列核定績效納入預算；公用經費支出24萬元，較2023年58萬元減少34萬元,減少率58.62％，減少原因是壓減一般性支出。項目支出40萬元，較2023年47萬元減少7萬元，減少率14.89%，減少原因為項目開展效率提高，開支減少。

（四）政府性基金情況

???2024年市衛生健康綜合監督執法局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

???2024年市衛生健康綜合監督執法局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年市衛生健康綜合監督執法局公用經費支出24萬元，較2023年58萬元減少34萬元,減少率58.62％，減少原因是壓減一般性支出。機關運行經費各項支出預算如下：差旅費3.13萬元，公務接待費1.1萬元，委托業務費3萬元，工會經費3.23萬元，福利費10.74萬元，公務用車運行維護費2.8萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市衛生健康綜合監督執法局一般公共預算“三公”經費年初預算安排4.9萬元，比上年10.2萬元減少5.3萬元，同比減少51.96%，主要原因是：壓減開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%；

公務接待費2.1萬元，比上年3.15萬元增減少1.05萬元，同比減少33.34%，主要原因是：壓減開支。

公務用車運行維護費2.8萬元，比上年7.05萬元減少4.25萬元，同比減少60.28%，主要原因是：公車管理趨于規范，運行維護費用減少；

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%。

六、政府采購預算安排情況

2024年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平無增減。

七、國有資產占用情況

????2024年初資產總額57.81萬元，較2023年72.05萬元減少14.24萬元，減少率19.76%，主要原因是資產計提折舊。

????其中：流動資產0萬元，較2023年0.79萬元減少0.79萬元，減少率100%，減少原因是嚴格按照預算執行;固定資產57.81萬元，較2023年71.26萬元減少13.45萬元，減少率18.87%，減少原因是固定資產折舊。其中設備總額32.7萬元，較2023年42.61萬元減少9.91萬元，同比減少23.26%，減少原因是累計折舊;現有公用車輛3輛，均為執法執勤用車，總額為15.51萬元，較2023年18.13萬元減少2.62萬元，同比減少14.45%，減少原因是累計折舊;家具用具總額9.6萬元，較2023年10.52萬元減少0.92萬元，同比減少8.7%，減少原因是累計折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為行政管理工作有效運轉；年度目標為圓滿完成監督執法工作。

2、長期目標：行政管理工作有效運轉，具體指標設置為：黨建工作，黨風廉政建設，綜合治理，信訪工作，宣傳和政務信息，招商引資等，其設立依據是工作計劃。

產出指標：各項工作任務嚴格落實，其設立依據是工作安排。

效益指標：年度目標責任考核為合格，其設立依據是隨州市衛健委年度目標責任考核工作安排。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。

3、年度目標：圓滿完成監督執法工作，具體指標設置為：

產出指標：日常監督監督率100%，專項整治及重大專項活動完成率效益指標100%，執法正確率100%，受理投訴舉報和案件查處完成率100%，案卷管理規范，落實實施“雙隨機、一公開”制度，落實醫療服務職能監管，培訓工作和網絡信息報告工作完成率100%，其設立依據是編辦下發的事權劃分文件。

效益指標：年度行政執法效能考核評分80分，設立依據是省綜合監督局的年度行政執法效能考評工作安排。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。指標設立依據是監督執法的要求。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“衛生監測經費”主要內容是：用于監督監測費支出，主要用于保障“雙隨機”業務的更好開展。2024年預算安排25萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：2024年11月30日前完成國家“雙隨機、一公開”監督監測任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：2024年11月30日前100%完成國家“雙隨機、一公開”監督監測任務，指標設立依據是國家衛生健康委關于2024年度國家隨機監督抽查計劃的通知

效益指標：群眾對衛生監督滿意率≥95%，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是經驗標準。

1、“重大傳染病防控項目”主要內容是：重大傳染病防控。2024年預算安排15萬元，資金來源為財政撥款結轉一般公共預算撥款。

2、項目績效總目標是：完成年度重大傳染病防控監督執法。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：監督覆蓋率100%指標設立依據是計劃指標。

效益指標：群眾對衛生健康監督滿意率≥95%指標設立依據是其他指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%..指標設立依據是計劃指標。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算撥款安排的支出、無國有資本經營預算支出、無政府采購預算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 隨州市衛生健康綜合監督執法局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

???二、部門收入總表

??

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

??

?五、一般公共預算支出表

?六、一般公共預算基本支出表

??

七、一般公共預算“三公”經費支出表

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????

八、政府性基金預算支出表

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????備注：本單位無政府性基金預算。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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????備注：本單位無政府采購預算。