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隨州市急救中心2025年部門預(yù)算公開

目???錄

第一部分??隨州市急救中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市急救中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市急救中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)對全市院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理(機(jī)構(gòu)運(yùn)行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點(diǎn)管理統(tǒng)一);

2.負(fù)責(zé)全市院前急救指揮調(diào)度，急救質(zhì)量考核;

3.負(fù)責(zé)全市重要會議及重大活動的醫(yī)療保障;

4.負(fù)責(zé)全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù);

5.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及公共急救知識的培訓(xùn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市急救中心部門預(yù)算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市急救中心本級預(yù)算組成。

1.機(jī)構(gòu)情況:隨州市編辦以隨編發(fā)【2024】68號文件，核定市急救中心事業(yè)編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正一副，另根據(jù)業(yè)務(wù)需要核定了勞務(wù)派遣崗位8人。單位內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)科、站點(diǎn)管理科和調(diào)度科4個科室。

2.人員情況:實(shí)有人數(shù)為14人，其中在編人員6人，勞務(wù)派遣人員8人。?

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

本部門2025年預(yù)算總收入1519.66萬元，其中:1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入198.8萬元;2、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1320.85萬元。

2025年預(yù)算總收入同比增加1313.81萬元，增幅638.24%，變動的主要原因?yàn)殡S州市急救中心建設(shè)項(xiàng)目資金撥款到位。其中:1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入同比增加0.95萬元，增幅0.48%，增加的原因主要為人員薪級增加;2、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入同比增加1320.85萬元，增幅16410.63%，結(jié)轉(zhuǎn)資金增加的主要原為隨州市急救中心建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(二)支出預(yù)算情況

2025年預(yù)算支出總額為1519.66萬元，同比增加1313.81萬元，增加638.24%，變動的主要原因:隨州市急救中心(暨120指揮調(diào)度中心)建設(shè)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2025年用于項(xiàng)目建設(shè)支出。

按資金性質(zhì)分:經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助支出198.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1320.85萬元。

按功能分類說明:社會保障和就業(yè)支出14.17萬元，同比增加0.17萬元，增幅為1.21%，主要原因?yàn)槿藛T社保繳費(fèi)基數(shù)提高;衛(wèi)生健康支出190.34萬元，同比增加4.7萬元，增加2.53%，主要原因?yàn)樵黾恿酥卮笮l(wèi)生公共服務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)資金;住房保障支出為6.3萬元，同比增加0.09萬元，增幅為1.45%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加;其他支出1308.85萬元，同比增加1308.85萬元，增幅為100%，主要原因?yàn)樵黾恿穗S州市急救中心(暨120指揮調(diào)度中心)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

按經(jīng)濟(jì)分類說明:

1.基本支出總額為148.8萬元，同比增加0.95萬元，增幅為0.64%，主要因?yàn)槭钦５男劫Y浮動。

其中:工資福利支出143.85萬元，同比增加1萬元，增幅為0.7%;商品和服務(wù)支出5萬元，同比增加0萬元，無增減變動。

2.項(xiàng)目支出總額為1370.85萬元，同比增加1312.85萬元，增幅2263.53%，主要原因?yàn)樵谀瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)“隨州市急救中心(暨120指揮調(diào)度中心)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)余資金用于項(xiàng)目建設(shè)。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年財(cái)政撥款支出總額為210.8萬元，同比增加4.95萬元，增幅為2.4%，其中:1、基本支出總額為148.8萬元，同比增加0.95萬元，增幅為0.64%，主要因?yàn)槭钦５男劫Y浮動。2、項(xiàng)目支出62萬元，同比增加4萬元，增加6.9%，主要原因?yàn)楸灸觐A(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金導(dǎo)致。

(四)政府性基金情況

本單位本年政府性基金預(yù)算1308.85萬元，較上年增加1308.85萬元，增幅100%，主要為隨州市急救中心(暨120指揮調(diào)度中心)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本單位2025年公用經(jīng)費(fèi)總額為5萬元，同比增加0萬元，無增減變化。其中:公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.32萬元、其他商品和服務(wù)支出3.48萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市急救中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬元，比上年減少1.2萬元，同比減少37.5%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減支出。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比減增加0%，主要原因是:本單位無因公出國(境)需求。

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少28.57%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比上年減少1萬元，同比減少40%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因?yàn)?025年無公務(wù)用車購置安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

本單位2025年度政府采購預(yù)算總額147.245萬元，同比增加147萬元，增幅60000%，主要原因?yàn)?025年項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算安排。

其中:政府采購貨物支出?0.245萬元，同比減少0萬元，與上年持平;政府采購工程支出147萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額為2237.55萬元，同比增加了657.6萬元，增幅為41.62%，主要為預(yù)付賬款增加。其中:流動資產(chǎn)合計(jì)為536.21萬元，同比增加536.21萬元，增幅為100%，主要原因?yàn)轭A(yù)付賬款增加;固定資產(chǎn)原值1393.37萬元，同比增加了649.32萬元，增幅為87.27%，主要原因?yàn)?20指揮調(diào)度系統(tǒng)、醫(yī)療用具和辦公設(shè)備的配置;固定資產(chǎn)凈值1040.98萬元，同比增加485.07萬元，增加87.27%，主要原因?yàn)樾略龉潭ㄙY產(chǎn)導(dǎo)致;在建工程170.37萬元，同比減少853.67萬元，減幅為83.36%，主要原因?yàn)?20指揮調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)完成轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

本單位本年無部門整體績效。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

“市急救中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是:主要用于維持中心日常的運(yùn)轉(zhuǎn)、開展專業(yè)醫(yī)護(hù)人員常態(tài)化院前急救能力的培訓(xùn)與演練、面向社會公眾廣泛推廣急救知識與技能培訓(xùn)、加強(qiáng)重大活動的醫(yī)療保障以及人員經(jīng)費(fèi)保障，以加強(qiáng)院前急救隊(duì)伍建設(shè)、進(jìn)一步完善院前急救體系、強(qiáng)化應(yīng)急保障能力。2025年預(yù)算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:承擔(dān)全市城區(qū)院前急救指揮調(diào)度，有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù)。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):120指揮調(diào)度系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)≤30萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其它標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)出指標(biāo):年出車次數(shù)≥12000人次、及時派車率≥90%、平均出車時間≤3分鐘，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其它標(biāo)準(zhǔn);效益指標(biāo):院前急救醫(yī)療滿足率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其它標(biāo)準(zhǔn);滿意度指標(biāo):服務(wù)對象回訪滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

“隨州市急救中心(120指揮調(diào)度中心)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是:主要本項(xiàng)目改建隨州市中心醫(yī)院文帝院區(qū)后勤樓(8#樓共兩層)作為隨州市急救中心(暨120指揮調(diào)度中心)，建筑面積1155平方米，為鋼混結(jié)構(gòu)建筑兩層，對該樓層進(jìn)行室內(nèi)裝修改造、門頭改造、室內(nèi)裝飾、水電改造、弱電改造以及暖通、消防改造。同時配置120指揮調(diào)度系統(tǒng)一套、院前醫(yī)療急救呼救定位系統(tǒng)一套、直升機(jī)停機(jī)坪一處、16個急救站(市城區(qū)8個)、27輛救護(hù)車車載通訊及醫(yī)療急救設(shè)備、150臺公共急救體外除顫儀(AED)、1輛120通訊指揮車、3輛120救護(hù)車。2025年預(yù)算安排1308.85萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.?項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:完成隨州市急救中心的建設(shè)，承擔(dān)全市城區(qū)院前急救指揮調(diào)度，有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù)。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:成本指標(biāo):120指揮調(diào)度系統(tǒng)≤1500萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其它標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)出指標(biāo):公共急救設(shè)備配置數(shù)≥100臺、及時派車率≥90%、平均出車時間≤3分鐘，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其它標(biāo)準(zhǔn);效益指標(biāo):院前急救醫(yī)療滿足率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其它標(biāo)準(zhǔn);滿意度指標(biāo):服務(wù)對象回訪滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

“重大傳染病防控項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:依據(jù)《省財(cái)政廳 省衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等6項(xiàng)補(bǔ)助資金管理暫行辦法的通知》(鄂財(cái)社發(fā)〔2023〕66號)的明確規(guī)定，重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)的使用范圍涵蓋醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展重大傳染病監(jiān)測及干預(yù)等相關(guān)工作所需的經(jīng)費(fèi)支出。

1.?項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:貫徹落實(shí)鄂財(cái)社發(fā)〔2023〕87號文件精神，加強(qiáng)院前急救疫情防控工作。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):采購院前急救疫情防控相關(guān)物資≤5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其它標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)出指標(biāo):開展院前急救疫情防控培訓(xùn)≥1場、市縣鄉(xiāng)院前急救疫情防控培訓(xùn)覆蓋率≥90%、規(guī)定時間內(nèi)資金執(zhí)行率≤90%分鐘，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其它標(biāo)準(zhǔn);滿意度指標(biāo):服務(wù)對象回訪滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

(一)收入科目

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

(二)支出功能科目

1.社會保障和就業(yè):反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.應(yīng)急救治機(jī)構(gòu):反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

3.事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4.住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。。

5.提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)。

第二部分??隨州市急救中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表