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隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年本級(jí)預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)國(guó)民健康政策，負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂全市衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃和措施，監(jiān)督實(shí)施衛(wèi)生健康行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，編制區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)健康隨州建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。

(三)組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃，制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(五)貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出全市基本藥物價(jià)格政策的建議，執(zhí)行國(guó)家藥典。配合相關(guān)部門做好食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估和食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)工作。

(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

(七)監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的組織實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同市有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范的組織實(shí)施。

(八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善落實(shí)計(jì)劃生育政策。

(九)負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)擬訂實(shí)施中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。組織開展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全市中醫(yī)藥資源普查。

(十一)負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全市性重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十二)歸口管理市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)。

(十三)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。根據(jù)市委市政府統(tǒng)籌安排部署，我委承擔(dān)了創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市辦公室和隨州市新冠疫情防控指揮部綜合辦公室工作職責(zé)。

(十四)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會(huì)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康湖北戰(zhàn)略隨州實(shí)踐，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。

(十五)有關(guān)職責(zé)分工。包括與市發(fā)展和改革委員會(huì)、市民政局、隨州海關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市醫(yī)療保障局、市藥品監(jiān)督管理局等部門的有關(guān)職責(zé)分工(略)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“市衛(wèi)健委”)內(nèi)設(shè)16個(gè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、健康隨州建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制科(市衛(wèi)生應(yīng)急辦)、醫(yī)政醫(yī)管科(市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生辦公室)、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健辦公室、機(jī)關(guān)黨委、老干部科等;同時(shí)市計(jì)生協(xié)會(huì)(在職在編3人)納入市衛(wèi)健委預(yù)算編制，市避孕藥具管理站(在職在編2人)獨(dú)立預(yù)算合并市衛(wèi)健委預(yù)算公開，兩個(gè)直屬單位人員與市衛(wèi)健委打通使用，財(cái)務(wù)合署辦公、統(tǒng)一核算。其人員編制和實(shí)有人員情況如下:行政(含參公)編制28人，實(shí)有在職在編28人;公益一類編制8人，實(shí)有在職在編5人;以錢養(yǎng)事1人;退休25人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

市衛(wèi)健委本級(jí)當(dāng)年收入預(yù)算總額1518.49萬(wàn)元，較上年的預(yù)算資金總額減少2013.01萬(wàn)元，降幅為57%。減少的主要原因是2025年無(wú)隨州市急救中心(120指揮調(diào)度中心)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。1.財(cái)政撥款1081.06萬(wàn)元，比上年增加15.99萬(wàn)元，增幅1.48%，原因是人員晉級(jí)晉檔增資;2.其他收入9.98萬(wàn)元，比上年減少34.02萬(wàn)元，降幅77.32%，原因是隨著疫情逐步穩(wěn)定，其他收入相應(yīng)減少。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余427.45萬(wàn)元，同比減少1991.18萬(wàn)元，降幅82.33%，原因是2023年結(jié)轉(zhuǎn)了隨州市急救中心(120指揮調(diào)度中心)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2024年無(wú)此項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)支出預(yù)算情況

市衛(wèi)健委本級(jí)當(dāng)年支出預(yù)算總額1518.49萬(wàn)元，較上年的預(yù)算資金總額減少2013.01萬(wàn)元，降幅為57%。其中:

一是按支出功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出125.24萬(wàn)元，較上年減少3.35萬(wàn)元，降幅2.61%，減少原因是2024年有人員退休及調(diào)出;衛(wèi)生健康支出1321.47萬(wàn)元，較上年增加196.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.47%，增長(zhǎng)原因是衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)增加;節(jié)能環(huán)保支出6萬(wàn)元，較上年增加6萬(wàn)元，原因是增加節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目;住房保障支出65.78萬(wàn)元，較上年減少12.21萬(wàn)元，同比減少15.66%，原因是根據(jù)住房公積金測(cè)算基數(shù)的調(diào)整而減少。

二是按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出729.94萬(wàn)元，比上年減少45.17萬(wàn)元，降幅5.83%;商品和服務(wù)支出557.24萬(wàn)元，比上年增加268.29萬(wàn)元，增幅92.85%，原因是衛(wèi)生健康類業(yè)務(wù)增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助190.79萬(wàn)元，比上年減少16.45萬(wàn)元，降幅7.94%，原因是2021級(jí)定向委培大學(xué)生村醫(yī)畢業(yè)，發(fā)放生活補(bǔ)助減少;資本性支出40.52萬(wàn)元，增加4.23萬(wàn)元，增幅11.66%，原因是修繕機(jī)關(guān)辦公大樓費(fèi)用增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

市衛(wèi)健委本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1081.06萬(wàn)元，較上年增加15.99萬(wàn)元，增幅1.50%，原因是衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)增加。

(四)政府性基金情況

市衛(wèi)健委本級(jí)無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

市衛(wèi)健委本級(jí)無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

市衛(wèi)健委本級(jí)2025年財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)82.89萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)4.47萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)4.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.62萬(wàn)元、福利費(fèi)12.04萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)25.36萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.5萬(wàn)元。較財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)上年減少13.17萬(wàn)元，降幅12.71%，原因是2024年有人員退休及調(diào)出，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年市衛(wèi)健委本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.40萬(wàn)元，比上年減少0.82萬(wàn)元，同比減少7.31%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:

2025年未在本級(jí)財(cái)政撥款中安排出國(guó)(境)費(fèi)用，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)3.10萬(wàn)元，比上年減少0.32萬(wàn)元，同比減少9.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.3萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，同比減少6.41%，主要原因是壓縮開支，堅(jiān)持“過緊日子”。

本年未在本級(jí)財(cái)政撥款中車輛購(gòu)置費(fèi)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

市衛(wèi)健委本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算33.72萬(wàn)元，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額33.72萬(wàn)元，份額比例為100%。其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.52萬(wàn)元，同比減少38.81萬(wàn)元，降幅64.33%，原因是壓縮開支，堅(jiān)持“過緊日子”。政府采購(gòu)服務(wù)12.2萬(wàn)元，同比減少7.11萬(wàn)元，降幅36.82%，原因是壓縮開支，堅(jiān)持“過緊日子”。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

市衛(wèi)健委本級(jí)2025年初資產(chǎn)總額3547.27萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)6.45萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)3540.82萬(wàn)元。非流動(dòng)資產(chǎn)為固定資產(chǎn)凈值331.98萬(wàn)元(原值962.10萬(wàn)元，包括房屋及構(gòu)筑物386.87萬(wàn)元、設(shè)備523.33萬(wàn)元、家具用具51.9萬(wàn)元)、在建工程3208.84萬(wàn)元，為隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化平臺(tái)系統(tǒng);現(xiàn)有公用車輛2輛。資產(chǎn)總額較上年增加2.92萬(wàn)元，增幅0.08%，主要原因是購(gòu)置了部分辦公設(shè)備。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo):(1)不斷加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求;(2)促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。

年度目標(biāo):(1)加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平，滿足人民群眾的健康需求;(2)計(jì)劃生育管理服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

2.長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1:不斷加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求。

產(chǎn)出指標(biāo):地市內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間檢驗(yàn)檢查結(jié)果互認(rèn)項(xiàng)目≧200項(xiàng);每千人口3歲以下嬰幼兒托位數(shù)≧4.5個(gè)，心腦血管疾病患者篩查人次≧70萬(wàn)人次，上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家、省衛(wèi)健委要求。

效益指標(biāo):居民健康素養(yǎng)水平不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2:促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):藥具免費(fèi)率=100%;上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(1)計(jì)生事業(yè)費(fèi)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容

認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》、《湖北省人口與計(jì)劃生育條例》、《中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)章程》法規(guī)要求，貫徹落實(shí)省政府辦《關(guān)于完善企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步做好計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神，抽查核實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶和特扶對(duì)象是否符合標(biāo)準(zhǔn)情況;看望慰問計(jì)劃生育特殊家庭;積極開展計(jì)生協(xié)會(huì)和計(jì)生避孕藥具管理工作，認(rèn)真做好計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥管理、新生兒疾病篩查、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。2024年預(yù)算安排140萬(wàn)元，資金來(lái)源為全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:落實(shí)當(dāng)年新增和尚未享受完畢的企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì);完成對(duì)當(dāng)年新增的農(nóng)村獎(jiǎng)扶和特扶對(duì)象的核實(shí);及時(shí)處理各種信訪維穩(wěn)事宜;看望慰問部分計(jì)劃生育特殊家庭;組織年度計(jì)劃生育會(huì)議，開展計(jì)劃生育相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)兌付當(dāng)年完成的及時(shí)性是當(dāng)年全部?jī)冬F(xiàn);當(dāng)年應(yīng)納入企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂政辦發(fā)〔2012〕70號(hào)等文件規(guī)定。

社會(huì)效益:利益導(dǎo)向政策落實(shí)率100%，計(jì)生事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目機(jī)制保障得到財(cái)政保障，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂政辦發(fā)〔2012〕70號(hào)等文件規(guī)定。

1. 鄉(xiāng)村醫(yī)生免費(fèi)定向培養(yǎng)、購(gòu)買第三方服務(wù)、健康隨州建設(shè)和素養(yǎng)促進(jìn)、茶藥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容

認(rèn)真執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)工作實(shí)施方案的通知》(隨政辦函〔2021〕11號(hào))文件精神，加強(qiáng)健康素養(yǎng)促進(jìn)和監(jiān)測(cè)工作，圍繞“健康隨州2030”主要發(fā)展指標(biāo)，力爭(zhēng)城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平提升。2025年預(yù)算安排31萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

根據(jù)《隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)工作實(shí)施方案的通知》，2021年至2023年，以“定向招生、定向培養(yǎng)、定向就業(yè)、政府補(bǔ)貼”方式，用三年時(shí)間在全市范圍內(nèi)招收培養(yǎng)470名醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的學(xué)生，通過3年醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)大專教育，培養(yǎng)一批具備大專學(xué)業(yè)，下得去、留得住，能扎根基層服務(wù)的鄉(xiāng)村醫(yī)生;大力開展健康隨州和健康素養(yǎng)促進(jìn)工程。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)市本級(jí)配套補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到500元/人/年;大學(xué)生村醫(yī)委培生生活補(bǔ)助到位率100%;三年定向培養(yǎng)合格鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)≥420名;以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨政辦函〔2021〕11號(hào)文件規(guī)定。

社會(huì)效益:鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)滿足農(nóng)村居民健康需要，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨政辦函〔2021〕11號(hào)文件規(guī)定。

1. 其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我委20245年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

(一)收入科目

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要是委預(yù)算管理醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)、按照規(guī)定收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款):反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款):反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出

行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款):反映公立醫(yī)院方面的支出。反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學(xué)醫(yī)院的支出，以及除傳染病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院以外的支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款):反映公共衛(wèi)生支出。反映疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款):反映計(jì)劃生育方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款):反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

4.績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

第二部分??隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表