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　　第一部分  隨州市政府政務服務中心概況
　　一、中心主要職責
　　二、部門機構設置情況
　　第二部分  隨州市政府政務服務中心2017年決算情況說明
　　一、2017年決算收支情況說明
　　二、2017年“三公”經費決算情況說明
　　三、關于機關運行經費支出說明
    四、政府采購執行情況說明
    五、國有資產占用情況說明

  　第三部分  部門整體支出績效自評報告
　　第四部分  隨州市政府政務服務中心2017年決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收支決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共決算財政撥款“三公”經費支出決算表
　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  隨州市政府政務服務中心概況
　　一、中心主要職責
　　(一）建立準入制度，落實進駐政務服務中心設置辦事窗口的單位，確定進入中心窗口具體的審批項目和公共服務事項。
　　(二）建立審批和公共服務事項的操作規程，開展日常監督檢查。
　　(三）對審批事項登記、受理、審查、決定等環節的程序、 時限進行規范，落實公共服務事項的承諾辦理制度。
　　(四）對需2個以上部門審批的事項進行協調，組織聯合辦理。
　　(五）組織窗口工作人員開展政治理論學習和業務培訓，對窗口工作人員的工作情況進行檢查考核，實施責任追究。
　　(六）對具有行政服務職能但未進駐中心的市直單位行政服務活動進行監督。
　　(七）受理有關行政審批和經濟發展環境方面的投訴并協調有關部門調查處理。
　　(八）提供與行政審批相關的政策咨詢、信息發布、公共服務、投資與商務代理等配套服務。
　　(九）對縣（市、區）政務服務中心的管理工作進行督促檢查和業務指導。
　　(十）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。
　　二、部門機構設置情況
    機構編制有1個機關：隨州市政務服務中心（行政編制）（含12345市長熱線），截至目前，中心編制人數16人，其中在崗在編

公務員6人、工勤人員2人，勞務派遣8人；實有在崗公務員6人，工勤人員2人，勞務派遣6人，超編0人。機關內設科室如下：
   （一）綜合科
   （二）業務科
   （三）督查科

　　第二部分  隨州市政務服務中心2017年決算情況說明
　　一、2017年決算收支情況說明
　　（一）2017年決算收支情況
　　2017年決算收入411.38萬元，其中全部為財政撥款收入；2017年決算支出總計398.10萬元，其中全部為一般公共服務支出。
　　（二）部門預決算對比情況
　　1、全年收入決算數情況：2017年度部門預算收入為327.21萬元，決算收入為411.98萬元，預決算差異率25.91%，比上年決

算收入694.10萬元減少了282.72萬元，減少了40.73%。形成預決算差異的主要原因是2017年度增加12345市長熱線；
    2.全年支出決算數情況：2017年度決算支出398.10萬元，比年初預算數397.21萬元基本持平，執行率100%。比上年決算支

出682.44萬元減少284.34萬元，減少了41.67%，減少主要原因是2016年支付新中心裝修款。財政撥款支出398.10萬元，比年初

預算327.21萬元增加70.89萬元，上升21.66%，主要原因是上年度財政撥款結轉。
　　二、2017年“三公”經費決算情況說明
    2017年市政務服務中心“三公”經費支出預算數為3.41萬元，決算數為1.81萬元，完成預算的53.08%，與上年決算數0.76萬元

相比增加1.05萬元，增加了138%，其中：
   （一）2017年，全年無團組及人員因公出國（境），因公出國（境）費用支出年初預算數為2.7萬元，決算數為0萬元。
   （二）2017年本部門共有國內公務接待18次200余人，公務接待費支出年初預算數為0.71萬元，決算數1.81萬元，決算數較

上年0.76萬元增加了138%。增加原因是加強推動“互聯網+政務服務”、新增12345市長熱線等，其中招待隨縣、廣水、大洪山

政務服務中心1萬元，招待省內及省外政務服務中心學習考察0.81萬元。
   （三）2017年公務用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置，公務用車費年初預算數0萬元，公務用車

購置費年初預算數0萬元，公務用車費年初決算數0萬元，公務用車購置費年初決算數0萬元。
    三、關于機關運行經費支出說明
    2017年機關日常公用經費支出81.37萬元，比2016年166.92萬元減少85.55萬元，減少的原因主要是嚴格執行部門預算，從嚴

控制支出范圍和標準，繼續壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。
    四、政府采購執行情況說明
    本部門2017年度政府采購支出總額15.75萬元，主要用于政務管理平臺優化升級。
    五、國有資產占用情況說明
    2017年，公務用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置；市政務服務中心認真落實國有資產的各項

管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。
 

    第三部分  部門整體支出績效自評報告
　　一、基本情況
　　運算維護管理經費項目屬于經常性保障項目，該項目主要用于保障政務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行。
　　二、績效自評工作開展情況
　　由綜合科負責根據政務大廳需要安排保障，政務大廳的經常性辦公耗材及用品統一由綜合科在單位定點處購買，所有的采購、

分發都嚴格執照中心制定的相關規定執行。
　　三、綜合評價結論
　　通過綜合評價認為，該項目整體按照原預算和計劃實施，項目管理規范有序，達到了預期的績效目標，自評分數90分，評價

等次為優秀，該項目從可持續發展角度而言，整體發揮的社會效益明顯，極大的方便了企業和辦事群眾。
　　四、績效目標實現情況分析
　　（一）項目資金情況分析。
　　1、項目資金到位情況分析。
　　運行維護管理經費項目為200萬元。該項目2017年4月份下達的，資金全部到位。
　　2、項目資金執行情況分析。
　　截止到2017年12月31日，運行維護管理經費200萬元已支出120.5萬元，用于政務大廳辦公設備耗材日常辦公用品保障政務

大廳維修（護）、保安保潔費用、工作電話費用、聘用人員工資、宣傳費、雜項開支、政務大廳擺放花卉、印刷審批辦辦事指南等。
　　3、項目資金管理情況分析。
　　運行維護管理經費項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算

結果真實、準確。未發生有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
　　（二）項目績效指標完成情況分析。
　　1、效益指標完成情況分析。
　　按照政務大廳工作的需求，圍繞落實“最大限度減少行政審批、最大限度便民服務、簡化優化公共服務、加強事中事后監管”

等方面改革任務進行，有效的完成了2017年度政務大廳工作生活各項保障。在2017年度政務大廳年均辦件30萬件，接待辦事群眾50萬人次。
　　2、滿意度指標完成情況分析。
　　該項目的實施方便了企業和辦事群眾，中心認真落實年度審改工作計劃，多項改革工作取得成效，協調解決政務大廳設備維護、

日常維修、安全保潔、蟲鼠困擾、志愿者服務等問題，通過滿意度調研和電話回訪，大廳工作人員及辦事群眾對中心綜合服務保障工作表示滿意。
　　五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
　　未完成原因：在規劃展覽館三家入駐單位中，政務大廳水電氣用量最大，設備使用頻率最高，設備耗損也最快，對運維和管理要求最多，

機關設備維修不到位，大廳功能整改需進一步加強；部分費用按季度支付。
　　改進措施：加強溝通，及時與城投公司聯系，督促其對機關設備進行全面檢修，加強日常運維管理；加大投入，進一步加強公共設備

配備；進一步加強人員管理，明確工作職責。
　  六、績效自評工作的經驗、問題和建議。
　　運行維護管理經費項目是保障政務大廳正常運轉，我們主要采取了以下作法：一是注重項目預算完整性，大廳運行維護經費主要包括

水電費、環境衛生、安全保衛、日常辦公、綠植綠化，聘用人員經費等，保證不重不漏，有效維持大廳運轉。二是科學合理性，預算收支

結合本單位實際量力支出，厲行節約，科學測定各類支出數額，分輕重緩急，合理安排使用，同時充分考慮年度增量，保證執行過程中可行性

和可操作性。三是客觀真實性，力求各細目支出真實準確，根據人員，面積合理測算，不虛增虛減。四是公開透明性，各科共同參與項目經費

管理，年初綜合科牽頭共同預算，年中支出共同管理，年底決算及時公開。
　　存在的問題：一是設備維修費用范圍廣，不易確定，彈性較大；二是經濟效益等指標無法量化評估。
　　改進措施：進一步加強預算績效管理工作，科學化制定預算，進一步精細日常管理，科學化測算經費進一步改進分析評估方式，有效完成

各類績效指標。
　　附：隨州市政務服務中心運行維護管理經費項目績效目標自評表
　　
　　
　　

     第四部分  隨州市政府政務服務中心2017年決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

    第五部分  名詞解釋
　　1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。
　　2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
　　3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。
　　4、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　5、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費

和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購

置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類

公務接待支出。
　　6、機關運行經費: 主要保障局(館)機構正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括局(館)辦公費、水電費、印刷費、

郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、辦公設備購置費、

扶貧款等。

附件： 整體支出績效自評表
       整體支出績效自評報告格式
       市政務服務中心運行管理經費績效目標自評表》
       市政務服務中心運行管理經費2017年度績效自評報告（參考題綱）