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目錄
??一、部門概況
??二、部門（中長期）工作重點
??三、收支預算安排情況
??（一）2017年預算收支情況說明
??（二）2017年收入決算情況說明
??（三）、2017年支出決算情況說明、
??四、部門“三公”經費決算情況說明
??五、機關運行經費等重要事項的說明
??六、國有資產占用情況說明
??七、政府性基金情況說明
??八、政府采購情況說明
??九、2017年預算績效情況的說明
??十、名詞解釋
??十一、2017年決算表
??一、部門概況
??隨州市城市管理綜合執法局（以下簡稱市城管局），為政府直管正處級事業單位，局機關編制16名，實有人員13名。其中局長1名，副局長3名，退休5人。內設辦公室、督查考評科、執法監督科、業務管理科（行政審批科）、政工人事科等5個科室。下設1個副處級全額撥款事業單位（市容環衛局）、8個正科級全額撥款事業單位（城區分局、高新區分局、規劃分局、督察大隊、渣土管理大隊、機動大隊、數字化城管監督指揮中心、燈飾景觀和戶外廣告管理處），人員編制296人（不含臨時工、地帶工、協管員）。上述單位共有人員1120人，退休人員：環衛處204人。
??主要職責：負責全市城市管理行政執法和市容環境衛生行業管理，根據法律法規規定，在市政府確定的行政區域，行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政管理、環境保護、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權。負責城市管理和市容環境衛生方面科學技術的開發和應用；負責數字化城市管理的規劃建設、組織實施、指揮協調和監督考核工作。
??負責城市戶外廣告、門面招牌、彩虹門、橫幅布標懸掛的管理工作；負責城區機動車停車泊位的設置管理；負責城市景觀照明工作；負責“門前三包”管理工作。負責環衛設施、設備安全運行、環衛企業資質監督管理工作；依法征收城市生活垃圾處理費；負責環衛服務市場化改革工作；負責城市建筑垃圾的統一管理；負責編報城市環衛基礎設施建設計劃經批準后組織實施。承擔市城市管理委員會辦公室日常工作。
??二、部門年度（或中長期）工作重點
??一是高位推進。隨州市委、市政府將城管執法體制改革納入重要議事日程，采取了集中研讀、專題調研、討論座談等多種方式，成立了以市長為組長的“城管執法體制改革領導小組”，組建了編制、法制、人社、財政、城管等部門參與的工作專班，為扎實推進城管執法體制改革奠定了堅實了組織保障。
??二是全面配套。嚴格按照中央37號、省委38號文件規定，制定出臺了《隨州市深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作實施方案》，全面深化城市管理領域大部門制改革。年底前，實現市、縣城市管理領域的機構綜合設置和住房城鄉建設領域行政處罰權的集中行使；2019年年底前，將市政公用設施運行管理、園林綠化管理納入城市管理的職責范圍；2020年年底前，環境保護管理、工商管理、交通管理、水務管理、食品藥品監督管理等涉及城市管理方面的行政處罰權實現集中行使，全市城市管理法規和標準體系基本完善，執法體制基本理順，執法力量配置基本到位，機構和隊伍建設明顯加強，現代城市治理體系初步形成。
??三是重點保障。市政府對城管執法裝備、人員經費實行重點保障，足額保障城管執法人員著裝、培訓以及車輛、執法記錄儀等設備裝備經費，將城管裝備設備經費列入年度財政預算，并完成了統一換裝工作，為推進城管執法體制改革，提升管理執法水平提供了資金保障。
??（二）生活垃圾處置項目建設穩步推進
??按照省住建廳和市委、市政府關于積極穩妥推進城區生活垃圾焚燒發電項目建設的要求，主動作為，克服干擾，積極推動社會宣傳、考察學習、初步選址、組建運營公司等前期準備工作，各項工作正在穩步推進。
??（三）市容環境綜合整治難中求進
??圍繞“尋根節”、“六城同創”、城市管理綜合排名檢查等中心活動，堅持依法管理、從嚴治城，全力實施城市環境綜合整治“雷霆行動”、“秋風行動”，市容環境秩序明顯改觀。
??一是整治環境衛生。深入推進環衛保潔作業體制改革，采取重心下移、扁平管理，社會經營、市場運作的改革措施，改造了地坑式垃圾中轉站37座，建立了《城區環衛作業督察考評辦法》，引進了社會第三方機構，嚴格執行考評標準，嚴格落實獎懲兌現，嚴格實行末位淘汰，對城區道路、小街小巷環衛保潔實施適時監督、動態考核，推進城區環衛作業機械化、規范化、精細化，環衛機械化作業率達到87%，垃圾無害化處理率達到98.5%，環衛保潔水平全面提升。
??二是整治占道經營。按照“主干道嚴控、次干道規范”的原則，對影響市容秩序出店占道經營、堆物占道、修理占道、洗車占道等違章行為下達限期整改通知書4000多份、暫扣違章物品1.2萬件。同時，聯合公安交警部門對“以車代市”違法違規行為進行集中整治，查扣占道經營、流動叫賣車輛800余輛，市容秩序全面好轉。
??三是整治廣告雜亂。大力開展戶外廣告提檔升級專項整治，下達拆除通知書500余份，按照先自拆、后集中統一拆除的程序，共拆除大型戶外廣告36塊，拆除門店招牌360塊，清理流動廣告牌1200余塊，清理破損橫（條）幅、墻體廣告4000余處，戶外廣告設置進一步規范。同時，設置“尋根節”公益宣傳3000余塊，營造了良好的節慶氛圍。
??四是整治渣土漏撒。采取了控制出口、控制源頭和定崗、定人、定責的管理措施，對重點路段、在建工地實行24小時巡查值守，對建筑渣土漏撒實行嚴查重處，規范整治不符合施工要求的建設工地15處，共查處未改裝或未經覆蓋運輸渣土車輛300余臺，清理各類建筑垃圾800多噸，極大的改善了城區空氣質量。
??五是整治停車亂象。開展了“還路于民，還位于車”集中執法行動，對城區臨街、臨路單位、商戶擅自設置的地鎖、地樁、水泥墩、柵欄進行集中拆除，截至目前，清理拆除臨街單位和商戶擅自設置的地鎖、地樁、柵欄等違規停車設施1200套，騰出公共停車位600余個，緩解了城區停車難的壓力。
??（四）綜合執法力度倍道而進
??一是規劃管控嚴防死守。堅持逢建必查、逢違必拆的原則，在加強日常巡查管控的同時，緊盯重點建設、緊防重點區域，堅持對規劃區域、重點地段、規定崗位實行無間隔、不間斷巡查，對違法建設實行零容忍、嚴查處，共拆除違建307起、面積4.3萬平方米，維護了城鄉規劃的權威性和嚴肅性。
??二是環境保護力度空前。將夜間建筑施工噪聲污染、飲食服務業油煙污染作為管控重點，查處夜間建筑施工噪聲污染等違反環保法規的案件290起，對90家違反夜間建筑施工的企業下達了《責令整改通知書》。按照每周夜市整治不少于兩次、每次整治不少于兩小時的整治標準和整治要求，對夜市燒烤攤點進行重點整治，下達限期整改通知書300余份，規范燒烤出店占道經營200余處，暫扣違規經營燒烤爐580余臺套，有效遏制了油煙污染態勢。
??三是市政設施有力維護。發揮數字化城管中心平臺監督指揮作用，管住“馬路陷阱”、鎖住“馬路拉鏈”，對施工占道、損壞市政設施等違法行為實行嚴管重罰，查處侵占城市道路案件120起，督促現場整改450起，確保了市政設施的配套完善。
??四是綠化成果有效保護。堅持依法護綠、依法治綠，對城市公共綠地實施嚴格監管，從嚴查處各類損綠、毀綠案件，現場制止并責令整改園林違章行為150起，查處損毀園林綠化違法案件50余起，城市園林綠化成果得到有效保護。
??（五）數字城管和督察工作提質競進
??充分發揮數字城管作用，發現并處置城市管理事部件27750件，處理27528件，處理率達99.2%；受理并交辦“12319”專線電話投訴11969件，處理率達100%。不斷加大督察考評力度，現場協調整改市容秩序問題2000余起，下達督察整改通知130余份，督察整改違法建設19起、面積7500余平方米，編發督察通報和城管動態65期，促進了城市管理效能的大提升。
??三、收支預算安排情況
??（一）2017年預算收支情況說明
??1、2017年預算收入情況
??2017年城管局（匯總）預算收入為13436.73萬元，其中經費撥款2329.16萬元，非稅收入安排1883萬元，政府性基金撥款291萬元，其他收入7523.26萬元，上年結轉1110.31萬元。
??2017年城管局本級財政預算撥款收入2379.54萬元，較上年上升了65%，主要是年底工程款都末結完，有所結余。其中，財政撥款1390.25萬元，其中經費撥款940.25萬元，占41.24%；非稅收入450萬元，占19.74%；政府性基金財政撥款180萬元，占7.89%；其他收入249萬元，占10.92；上年結轉460.29萬元，占20.21%。
??2、2017年預算支出情況
??2017年城管局（匯總）預算支出為2279.54萬元，其中，人員支出196.58萬元，8.62%占；公用支出68.48萬元，占3%；項目支出1187.23萬元，占52.08%；對附屬單位補助支出827.25萬元，占36.3%。
??2017年我局本級預算支出為2279.54萬元，其中社會和保險就業支出為36.20萬元，比去年增加了19.76萬元，主要是退休人員增加；城鄉社會事務支出2220.21萬元，比去年增加了251.15萬元，原因是分局退休人員增加；醫療衛生支出10.47萬元，比去年增加了2.03萬元，增加的是正常繳費部分；住房保障支出為12.66萬元，增加了0.56萬元，基本上沒有變化。
??（二）2017年度收入決算情況說明
??2017年市城管局（匯總）收入7489.80萬元，比上年6791.20元增加了698.60萬元，主要是分局正常增資及社會保險增加部分。
??2017年，城管局財政撥款收入（匯總）總計7157.02萬元，與上年3633.16萬元增加3523.86萬元。其中社會保障和就業支出1057.25萬元，增加了165.53萬元，主要是增加的正常調檔工資及當年的補發工資。城鄉社區支出5760.27萬元，增加了3018.83萬元，主要是增加環衛局衛生費1741.96萬元，這部分收費規范化從自來水公司代收后，大大提高了收費效益。城管執法經費增加了1276.87萬元，主要是上級補助收入增加了450萬，用于補發分局人員工資，事業收入增加了180萬，住房公積金增加了339.50萬元， 其他收入增加307.37萬元，用于彌補二級單位經費不足。
??2017年我局本級決算收入為1259.87萬元，其中財政撥款收入934.43萬元，比去年增加了23.62%，主要是正常增資；其他收入325.44萬元，增加的是城管執法322.21，主要是增加的調資補發工資，住房公積金增加了3.23萬元。
??（三）2017年度支出決算情況說明
??2017年市城管局（匯總）支出7293.71萬元，比上年6904.89元增加了388.82萬元，其中項目支出增加了273.11，用于當年項目建設。基本支出增加了115.7萬元，主要是分局正常增資及社會保險增加部分。
??2017年本級決算支出1344.14萬元，其中本年支出1063.78萬元；年末結余280.36萬元。
??我局本年支出為1063.78萬元，較上年增加了0.5%，主要用于人員工資、公用經費和社會保障繳費的支出。
??其中社會保障和就業支出為31.20萬元，較上年減少了32.91%，主要是本年退休人員較多。
??城鄉社區支出1014.72萬元，較上年減少了0.18%，接近持平，無變化。
??總體減少是因為八項規定后，單位壓縮一切不合理的支出，雖然工資支出增加，但總體支出減少。
??四、部門“三公”經費決算情況說明
??2017年城管局（匯總）“三公”經費決算財政資金安排28.57萬元，其中：因公出國（境）預算0萬元，決算0，比上年減少5.6萬元，原因是年來嚴控三公經費的支出特別是出國出境；公務接待費1.54萬元比上年的2.52萬元減少0.98萬元，減幅63.6%，公務接待27批次，來客人數234人次，陪客81人次；公務用車購置費為0，比上年減少了59.83萬元，原因是上年新單位成立9個分局在我局統一購執法車；公務用車運行費8.79萬元，比去年10.34減少了1.55萬元，主要原因是限卡限號加油，合理開支，嚴格執行公車運行開支。
??三公經費本級支出3.75萬元，其中公務用車運行費2.79萬元，比期下降48.56%，主要原因是公車改革后，單位只保留了一輛公車及一輛項目用車，相應費用減少；公務接待費0.96萬元，比上年減少50%，嚴格執行公務接待標準及開支，一切從簡。公務接待11批次，來客人數118人次，陪客30人次；公務用車購置費為0，比上年減少了59.83萬元，因公出國經費為0，沒有安排了國出境。
??五、機關行政運行經費等重要事項的說明
??2017年城管局機關運行經費（匯總）開支433.45萬元，其中辦公費75.68萬元，比上年增加了53.79萬元，原因是單位體制改革新增3個分局，水電費23.88萬元，比去年增加了19.73萬元，主要是新增行政服務中心四樓數字中心及市長熱線用電；差旅費9.28萬元，和去年持平；因公出國費為0元，比去年減少5.6萬元，因為沒有出國；租賃費20.01萬元，與去年持平，為辦公用房租金；工會經費31.96萬元，比去年增加24.46萬元，原因是新增單位都計提工會經費保障工會支出；公務接待費1.54萬元，比去年減少0.98萬元，原因是嚴格按接待標準執行。印刷費14.41萬元，比去年增加13.64萬元，主要開展3次培訓印刷學習培訓資料開支。
??2017年城管局本級運行經費支出總計36.32萬元。其中，辦公費14.03萬元，印刷費1.7萬元，咨詢費1萬元，電費1.18萬元，郵電費1.15萬元，差旅費3.48萬元，會議租賃費0.65萬元，公務接待費0.96萬元，工會費1.61萬元，公務用車運行費2.79萬元，其他商品服務支出7.72萬元。比上年減少了9.8萬元，減幅26.98%，支出減少原因主要是大幅壓縮了不合理的經費支出。
??六、關于國有資產占用情況說明
??截至2017年12月31日，我局因公車改革，單位無公務用車，無價值在50萬元以上的通用設備。
??七、關于公開內容中政府性基金表無數據的說明
?? 2017年度，我局因無政府性基金預算，所以政府性基金預算財政撥款收支決算表無數據。
??八、政府采購的情況說明
??2017年我局（匯總）政府采購494萬元，主要含城管局本級政府采購354萬元，環衛局130萬元，用于購環衛清掃車，分局10萬元采購部分辦公設備。
??2017年我局本級預算政府采購354萬元，主要是購買新式制服140萬，購買記錄儀36萬，購買執勤車輛109萬元，辦公樓搬遷修繕30萬元，購買辦公設備等39萬元。但由于辦公樓沒有落實到位，沒有進行搬遷及辦公用品的采購。
??九、關于2017年度預算績效情況的說明
??我局組織對2017年度一般公共預算項目支出部門整體支出績效評價，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。經過資料收集、現場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市城市管理綜合執法局2017年度部門整體支出績效評價總分為91.6分，評價結果類型為A,績效評價結果級別為優，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。
??2017年我局績效目標完成91.6分，未完成指標如下：1、部門支出全年執行數為1344.1萬元，預算數為1416萬元，實際完成值為94.9%，扣0.5分。2、支出調整預算數為460.2萬元，年初預算數為1876.4萬元，預算調整率為24.5%，扣2.9分。3、本年度結轉結余280.4萬元，支出預算數為1416萬元，資金結轉結余率19.8%，扣1分。4、政府采購執行率，本年度政府采購預算項目1個，購買制服1批；由于資金未落實，沒有執行政府采購，政府采購執行率為0，扣2分。5、社會公眾和服務對象滿意度等級為：良好，扣2分。
??十、有關科目名稱解釋
??1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
??2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??3、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
??4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
??附城管局2017年決算（匯總）&（本級）
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