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隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年部門決算公開信息

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　　??????????????????????????????????????????????????????????? 目錄
　　第一部分??隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室扶貧辦概況
　　????一、單位主要職責(zé)
　????　二、單位基本情況
　　第二部分??隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年部門決算情況說明
　　????一、2017年單位決算收支情況說明
　????　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明　
　　第三部分 ?隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年部門決算表
　　????一、部門收支決算總表
　????　二、部門收入總表
　????　三、部門支出總表
　　????四、財(cái)政撥款收支決算總表
　　????五、一般公共決算支出表
　　????六、一般公共決算基本支出表
　　????七、一般公共決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　????八、政府性基金支出決算表
　　第四部分??隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年決算績效情況
　　第五部分 ?名詞解釋

2017年決算編報(bào)說明?

　　第一部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、單位主要職責(zé)
　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作方針、政策，貫徹落實(shí)《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省扶持老區(qū)建設(shè)條例》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃；制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。?
　　2.指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作中的重大問題。
　　3.負(fù)責(zé)扶貧專項(xiàng)資金的項(xiàng)目備案；會同有關(guān)部門審核扶貧信貸項(xiàng)目和外資扶貧項(xiàng)目及其它扶貧項(xiàng)目；負(fù)責(zé)對財(cái)政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)，并組織年度績效考核。
　　4.負(fù)責(zé)全市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧工作責(zé)任制考核；負(fù)責(zé)組織整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計(jì)劃”、老區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)工作檢查指導(dǎo)。?
　　5.組織開展市直黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟(jì)困活動；指導(dǎo)各級黨政機(jī)關(guān)組織開展定點(diǎn)扶貧工作；聯(lián)系市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會、扶貧基金會、扶貧協(xié)會等社會團(tuán)體參與扶貧濟(jì)困活動。
　　6.擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。?
　　7.負(fù)責(zé)組織對貧困人口建檔立卡工作。
　　8.承擔(dān)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市扶持革命老區(qū)建設(shè)委員會、市農(nóng)村小康建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?
　　9.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。?

二、單位基本情況

　　目前，市人民政府扶貧開發(fā)辦公室下設(shè)綜合科、扶貧開發(fā)科、老區(qū)建設(shè)科、扶貧信息中心。共有機(jī)關(guān)人員9名。其中9名機(jī)關(guān)人員中，有行政編制人員7名（5名在編在崗，1名不在編在崗，1名為2017年選調(diào)未滿試用期），事業(yè)編制人員2名。

　　應(yīng)扶貧攻堅(jiān)工作需要，2017年經(jīng)市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部2名，科級及以下干部3名，掛職期為2年。

　　第二部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年部門決算情況說明

一、2017年部門決算收支情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

　?2017年初預(yù)算安排收入、支出168.78萬元，較上年預(yù)算安排114.44萬元，凈增54.34萬元，增幅度47.48%。其中財(cái)政撥款（補(bǔ)助）104.37萬元，較上年增長19.12萬元，增幅22.46%；其它收入20.62萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)43.79萬元，較上長增長14.47萬元，增幅49.35%。 變動原因主要是市級財(cái)政扶貧資金直接下達(dá)安排到縣（市、區(qū)）財(cái)政部門。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2017年度安排財(cái)政預(yù)算撥款收入 232.17萬元，與上年194.12萬元，凈增38.05萬元，增幅度19.6% ；2017年度公共預(yù)算支出179.57萬元，其中：基本支出179.57萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年216.87萬元，凈減37.3萬元，減少幅度17.2%。變動原因主要是市級財(cái)政扶貧資金直接安排下達(dá)到縣（市、區(qū)）財(cái)政部門，減少了公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

　?市扶貧辦只有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入232.17萬元和基本支出179.57萬元，無各項(xiàng)其它收入和項(xiàng)目支出。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資金經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　?2017年度日常公用經(jīng)費(fèi)開支總額71萬元，其中（1）辦公費(fèi)2.16 萬元，比上年2.92萬元，減少26.02%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；（2）印刷費(fèi)3.11萬元，比上年9.84萬元，減少68.43%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；（3）水電費(fèi)0.72萬元，比上年0.85萬元，減少15.31%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；（4）郵電費(fèi)1.81萬元，比上年1.28萬元，增長41.62%，增加的原因主要是隨州市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、隨州市精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室、隨州市運(yùn)用“扶貧領(lǐng)域政策落實(shí)監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與扶貧辦合署辦公；（5）差旅費(fèi)10.68萬元，比上年10.09萬元，增長5.88%，增加的原因主要是隨州市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、隨州市精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室、隨州市運(yùn)用“扶貧領(lǐng)域政策落實(shí)監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與扶貧辦合署辦公；（6）會議費(fèi)0.39萬元，比上年7.49萬元，減少94.76%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；（7）公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，比上年2.88萬元，減少75.77%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；（8）公務(wù)用用車運(yùn)行費(fèi)2.6萬元，比上年3.50萬元，減少90.21%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

（七）政府采購情況

2017年沒有預(yù)算政府采購項(xiàng)目。

（八）國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)部類總額賬面值為1121467.31元；固定資產(chǎn)總額賬面值為456740元，無形資產(chǎn)總額賬面值為0元。我單位各固定資產(chǎn)清查分類情況(1)通用設(shè)備總值405238元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值51502元。
　　截至2016年12月31日，本單位資產(chǎn)類總額賬面值為7242860.6元；固定資產(chǎn)總額賬面值為350800元；無形資產(chǎn)總額賬面值為0元。我單位各固定資產(chǎn)清查分類情況(1)通用設(shè)備總值336798元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值14002元。
　　相比較，固定資產(chǎn)增加105940元，增幅71.87%，增加的原因主要是增加工作人員。

二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.3萬元（公務(wù)用車經(jīng)費(fèi) 2.60萬元（保留1輛應(yīng)急公務(wù)用車，2017年沒有新購置公車）、出國經(jīng)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.7萬元（共接待8批次87人））。比上年6.38萬元，凈減3.08萬元，減少48.27%；比預(yù)算7.87萬元，減少4.57萬元，減少58.07%。減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

　　會議費(fèi)支出情況：2017年度支出0.39萬元，比上年支出7.49萬元，凈減7.09萬元，比預(yù)算0.5萬元，增加0.11萬元，增幅度22%。增加的原因主要是對中央、省、市精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧新政策精神要求需要貫徹落實(shí)，多次召開會議。

　　培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2017年度支出4.29萬元，比上年支出0.83萬元，凈增3.46萬元，比預(yù)算0萬元凈增4.29萬元。增加原因主要是開展脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

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　　第三部分?隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年部門決算公開表

??????????????? 第四部分??2017年決算績效自評報(bào)告
　　?根據(jù)《市財(cái)政辦關(guān)于2018年開展財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知（隨財(cái)發(fā)〔2018〕16號）通知精神，隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室結(jié)合單位整體支出的實(shí)際情況，在市財(cái)政局指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對市扶貧辦2017年整體支出預(yù)算進(jìn)行了績效評價(jià)?，F(xiàn)將評價(jià)具體情況報(bào)告如下：
　　一、基本情況
　　隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室，是隨州市財(cái)政二級預(yù)算單位，下設(shè)綜合科、扶貧開發(fā)科、老區(qū)建設(shè)科、扶貧開發(fā)信息中心，單位法定代表人董高友，市扶貧辦有行政干部7名（在編5人，不在編2人），掛職黨組成員3名、普通干部2名，扶貧信息中心(2017年成立的事業(yè)單位）干部2人,勞務(wù)派遣崗位1名（司機(jī)），公益性崗位2名，共17人。
　　部門年度主要工作任務(wù)：一是貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作方針、政策，貫徹落實(shí)《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省促進(jìn)革命老區(qū)發(fā)展條例》;擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃;擬訂全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)規(guī)范性文件草案;制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。二是指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作中的重大問題;根據(jù)市委市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對外支援工作。三是負(fù)責(zé)扶貧專項(xiàng)資金的籌措、計(jì)劃分配、項(xiàng)目備案和審批;會同有關(guān)部門審核扶貧信貸項(xiàng)目和外資扶貧項(xiàng)目及其它扶貧項(xiàng)目;負(fù)責(zé)對財(cái)政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)，并組織年度績效考核;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫的建立。四是負(fù)責(zé)全市脫貧成效評估考核;負(fù)責(zé)組織整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、"雨露計(jì)劃"、老區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)工作實(shí)施和檢查指導(dǎo)。五是組織開展市直黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟(jì)困活動;指導(dǎo)各級黨政機(jī)關(guān)組織開展定點(diǎn)扶貧工作;聯(lián)系市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會、扶貧基金會、扶貧協(xié)會等社會團(tuán)體參與扶貧濟(jì)困活動。六是擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)的"雨露計(jì)劃"工作;參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。七是負(fù)責(zé)全市貧困狀況監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)分析工作;組織對貧困人口建檔立卡工作。八是承擔(dān)市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室、市扶持革命老區(qū)建設(shè)委員會、市農(nóng)村小康建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。九是承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、整體預(yù)算投入情況
　　2017年隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室整體預(yù)算收入是232.17萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入232.17萬元。
　　三、資金管理情況
　　（一）預(yù)算資金管理
　　1、財(cái)務(wù)管理制度
　　預(yù)算資金管理嚴(yán)格遵守資金管理辦法，并接受上級主管部門和同級財(cái)政部門的監(jiān)督，杜絕亂設(shè)賬，賬外賬等現(xiàn)象發(fā)生，對專項(xiàng)資金嚴(yán)格實(shí)行專戶，專人管理，?？钍褂?。
　　2、財(cái)務(wù)管理措施
　　設(shè)立財(cái)務(wù)專用賬戶，該賬戶是國庫統(tǒng)一開設(shè)和確定的。支付的資金支出，都由銀行轉(zhuǎn)賬支付。凡實(shí)行采購的物資，一律實(shí)行政府采購，資金直接撥付到銷售商，并且是轉(zhuǎn)賬形式。
　　3、資金管理執(zhí)行情況
　　預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)管理及八項(xiàng)規(guī)定措施執(zhí)行，實(shí)行專戶專賬，專款專用。
　　四、總體預(yù)算執(zhí)行績效情況
　　1、部門財(cái)政資金收入情況
　　2017年隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室本年財(cái)政撥款收入總額2321725元，其中：財(cái)政基本支出撥款2321725元。
　　2、部門財(cái)政資金支出情況
　　2017年隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室本年實(shí)際支出總額為1795731.12元,其中：2017年財(cái)政撥款支1795731.12元，其中基本支出1795731.12元。支出按經(jīng)濟(jì)分類主要用于以下方面:工資福利支出1085742.96元，主要用于扶貧辦機(jī)關(guān)人員工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)及福利支出；商品和服務(wù)支出516500.16元，主要用于扶貧辦辦公費(fèi)、印刷費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出80068元，主要用于扶貧辦機(jī)關(guān)住房公積金等；贈與支出1000元主要用于捐贈青少年叢書；其他資本支出112420元，主要用于扶貧辦機(jī)關(guān)辦公設(shè)備購置。
　　3、2017年初預(yù)算安排收入、支出168.78萬元,2017年市扶貧辦全年財(cái)政撥款收入232.17萬元，支出共計(jì)179.57萬元?？傮w支出超出年初預(yù)算10.79萬元，支出完成率為106.40%，差異原因分析。因市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與市扶貧辦機(jī)關(guān)合署辦公，而年初財(cái)政預(yù)算安排收入、支出時(shí)又沒有考慮扶貧攻堅(jiān)辦的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)開支納入預(yù)算。
　　4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.3萬元（公務(wù)用車經(jīng)費(fèi) 2.60萬元、出國經(jīng)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.7萬元），比預(yù)算7.87萬元，減少4.57萬元，降低58.07%。
　　從上述績效目標(biāo)看出，2017年度預(yù)算目標(biāo)完成較好，預(yù)算目標(biāo)沒有進(jìn)行調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)控制良好，“三公經(jīng)費(fèi)”同比下降71.22%，支出項(xiàng)目通過政府采購，執(zhí)行率達(dá)到100%，管理制度比較健全，資金使用比較規(guī)范，固定資產(chǎn)全部納入財(cái)政國資管理系統(tǒng)監(jiān)管，全部實(shí)行精細(xì)化管理。人員工資的支付嚴(yán)格按照年初預(yù)算和人社部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，無超支亂發(fā)現(xiàn)象。
　　五、資金績效評價(jià)結(jié)果
　　根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于2018年開展財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知（隨財(cái)發(fā)〔2018〕16號）》的規(guī)定，我辦成立了工作專班，對我辦預(yù)算資金績效情況進(jìn)行了全面的考評，其評價(jià)結(jié)果為：自查分值為98分,評價(jià)結(jié)果類型為A+,績效評價(jià)結(jié)果級別為優(yōu)。
　　六、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
　　全市扶貧攻堅(jiān)辦工作任務(wù)繁重，省、市對精準(zhǔn)扶貧工作高度重視，檢查督辦活動多，所需資金經(jīng)費(fèi)量變化大，預(yù)算執(zhí)行有變化。按照《市委、市政府辦關(guān)于成立市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（隨辦文[2015]26號）文件要求，市扶貧攻堅(jiān)辦公室設(shè)在市扶貧辦，其日常業(yè)務(wù)開支在市扶貧辦單位列支，但年初工作經(jīng)費(fèi)（辦公室日常工作經(jīng)費(fèi)和脫貧成效考核第三方評估工作經(jīng)費(fèi)）沒有列入市扶貧辦部門預(yù)算，由市領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)市扶貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作任務(wù)情況從市級財(cái)政扶貧預(yù)算資金中審定批撥到市扶貧辦。建議市財(cái)政局年初將市扶貧攻堅(jiān)辦公室各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)編制入市扶貧辦部門預(yù)算，減少預(yù)算執(zhí)行差異性。
　　七、后續(xù)工作計(jì)劃
　　在接下來的一年里，我辦將繼續(xù)按照財(cái)政預(yù)算績效目標(biāo)的申報(bào)管理模式，進(jìn)一步完善管理細(xì)則，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞自身職能，加強(qiáng)服務(wù)，為隨州市扶貧工作作出更大的貢獻(xiàn)。
　　??????????????????????????????????????????? 第五部分 ???名詞解釋
　　

　 ?（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　 ?（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　 ?（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　?。?/span>“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　（七）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

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