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　　目 錄
第一部分 隨州市林業(yè)局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市林業(yè)局2017年部門決算情況說明
一、部門收入決算情況
二、部門支出決算情況
三、關于“三公”經費支出說明
四、關于機關行政運行經費支出說明
五、關于政府采購支出說明
六、關于國有資金占用情況說明
七、關于政府性基金情況
八、關于2017年度預算績效情況的說明
第三部分 隨州市林業(yè)局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第四部分 名詞解釋
第一部分隨州市林業(yè)局概況
一、部門主要職責
隨州市林業(yè)局是市政府組成部門之一，主要職能為：貫徹執(zhí)行中央和省、市有關森林資源保護、國土綠化的方針政策和法律法規(guī)，擬訂地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章并監(jiān)督實施；負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全市造林綠化工作；承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任；組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；負責林業(yè)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理；承擔推進林業(yè)改革，維護農民經營林業(yè)合法權益的責任；監(jiān)督檢查各產業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用；承擔組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督全市森林防火工作的責任，承擔市森林防火指揮部的具體工作；承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責任；指導全市森林公安工作，指導全市林業(yè)重大違法案件的查處；組織指導林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作；參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設的經濟調節(jié)政策，組織指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、教育、外事和引進、利用外資工作，指導全市林業(yè)隊伍的建設。
二、部門基本情況
隨州市林業(yè)局下設市森林公安局、林業(yè)技術推廣中心（林業(yè)調查規(guī)劃設院）、森林病蟲害防治檢疫站、林木種苗管理站、隨城山森林公園管理處、國有大洪山林場6個二級單位。下設單位財務均獨立核算并納入財政預算管理，2017年決算公開情況見隨州市林業(yè)局網站。市直林業(yè)部門實有人數(shù)243人，在職134人，行政編制24人，行政工人2人，事業(yè)編制37人，事業(yè)在職編外73人，以錢養(yǎng)事2人，自聘8人，離休2人，退休108人。
局機關內設辦公室（政策法規(guī)科）、植樹造林科、森林資源管理科、野生動植物保護科、計劃與資金管理科、林業(yè)產業(yè)科6個職能科室，2017年底實有工作人員15人，其中干部15人、職工2人。離退休9人。
第二部分 隨州市林業(yè)局2017年部門決算情況說明
一、部門收入決算情況
1、市直林業(yè)部門。2017年收入2688.55萬元，其中財政撥款1910.13萬元，上級補助收入50.3萬元，事業(yè)收入3.5萬元，附屬單位上繳15萬元，其他收入51.67萬，用事業(yè)基金彌補收支差額21.75萬元，上年結轉636.19萬元，。上年部門總收入2685.61萬元，基本持平。
2、市林業(yè)局。2017年收入727.48萬元，其中財政撥款669.75萬元，上年結轉55.73萬元，其他收入2萬。比上年增加100.69萬元，上升16.1%,主要原因是財政增加對林業(yè)的投入。
二、部門支出決算情況
1、市直林業(yè)部門。2017年決算支出1649.65萬元，與上年2011.94萬元減少362.29萬元，下降21.96%,主要原因為單位壓縮開支。財政撥款支出1218.18萬元，比上年1347.88萬元減少129.7萬元，下降10.65%,主要原因是單位壓縮開支。
2、市林業(yè)局。2017年決算支出505.96萬元，比年初預算數(shù)482.36萬元基本持平，執(zhí)行率100%。比上年減少64.58萬元，下降11.3%,主要原因為單位壓縮開支。財政撥款支出503.96萬元，比年初預算346.21萬元增加157.75萬元，上升45.56%,主要原因是財政追加預算。
三、關于“三公”經費支出說明
1、市直林業(yè)部門。2017年“三公”支出合計22.37萬元，是年初預算的90%，2016年“三公”支出17.77萬元。2017年“三公”較上年支出增加4.6萬元，上升25.89%，主要原因為一是單位業(yè)務量增加；二是上級檢查督辦頻繁。
2017年國內公務接待120批次，共接980人，待費用6.42萬元，較上年增加5.35萬元，主要原因為上級督辦檢查次數(shù)增多。
2017年保有公務車7輛（行政單位4輛，事業(yè)單位3輛），國有大洪山林場購買運兵車一輛，用的是省撥專款。公務車運行費15.95萬元，增加4.25萬元，同比上長升36%，主要原因為2017年市林業(yè)局精準滅荒、森林防火、病蟲害防治等多項工作均納入省政府考核目標，下鄉(xiāng)檢查督辦次數(shù)增加。
2017年沒有因公出國（境）費用，較上年減少5萬元，主要原因為局機關2017年沒有人出國（境），2016年出國（境）費用5萬元。
2、市林業(yè)局。2017年“三公”支出合計7.86萬元，是年初預算的90%，2016年“三公”支出11.76萬元。2017年“三公”較上年支出減少3.9萬元，下降33%，“三公”經費呈下降趨勢，主要原因隨州市林業(yè)局落實中央八項規(guī)定，從嚴從緊“三公”支出。
2017年國內公務接待31批次，共接230人，待費用1.76萬元，較上年增加1.65萬元，主要原因為上級督辦檢查次數(shù)增多。
2017年保有公務車2輛，沒有新購置公務車；運行費6.1萬元，較上年減少0.55萬元，主要原因為嚴控公務車保養(yǎng)維修費。
2017年沒有因公出國（境）費用，較上年減少5萬元，主要原因為局機關沒有人出國（境）。
四、關于機關行政運行經費支出說明
1、市直林業(yè)部門。2017年行政運行支出552.91萬元，較上年482.42萬元年減少70.49萬元，上漲14.61%，主要原因為壓縮開支。
（1）工資福利支出579.91萬元，較上年517.3萬元減少62.61萬元，下降12%，主要原因為人員變動。
（2）一般公共預算財政撥款商品和服務支出178.27萬元，與上年78.04萬元減少100.23萬元，下降128.4%，主要原因財政壓縮預算，局直各單位的商品和服務支出用的是其他收入。
（3）其他資本性支出7.2萬元，上年為零，主要原因為辦公設施的更新。
2、市林業(yè)局。2017年行政運行支出342.25萬元，較上年增加90.7萬元，上漲36%，主要原因為市林業(yè)2017年人員變動、工作量增多，辦公用房老化等。
（1）工資福利支出247.62萬元，較上年增加25.35萬元，上漲11%，主要原因為人員變動，工資基數(shù)有出入。
（2）一般公共預算財政撥款商品和服務支出83.7萬元，其中：辦公費11.15萬元，咨詢費1萬元，水費0.1萬元，電費5.45萬元，郵電費1.04萬元，物業(yè)管理費19.65萬元，差旅費3.74萬元，租賃費0.84萬元，公務接待費1.73萬元，工會經費3.26萬元，福利費2.44萬元，公務用車運行維護費4.84萬元，其他商品和服務支出26.68萬元。
較上年29.91萬元增加51.79萬元，上漲173%。主要原因為：一是上年商品和服務支出一部分用的是結轉資金。二是2017年市林業(yè)局機關辦公用房維修、綠化增加了物業(yè)管理費；三是2017年市林業(yè)局工作量較上年增加，導致其他商品和服務支出增加。
（3）其他資本性支出6.42萬元，上年為零，主要原因為購買辦公設備支出增加。
五、關于政府采購支出說明
1、市直林業(yè)部門。2017年度政府采購支出總額1116.008萬元，其中：工程類967.53萬元（316國道通道綠化900萬元、辦公門前道路刷黑9.7萬元、業(yè)務技術用房建設53.18萬元、建火警觀測點用房（瞭望塔）支出4.65萬元）；服務類98.088萬元（松褐天牛誘捕器ＢＦ－1型誘捕器及Ｆ1持久型高效誘芯14.88萬元、飛機噴灑噻蟲啉藥物防治松材線蟲支出29.99萬元、2016年度珍貴樹種示范基地項目支出49.4萬元、省第二屆森林消防技能競賽培訓費用支出3.818萬元）；固定資產36.18萬元（購買運兵車一輛11.6萬元，專用設備、打印機、電腦、桌椅等固定資產累計支出24.58萬元）；森林防火物資儲備14.21萬元。
2、市林業(yè)局。2017年度政府采購支出總額916.1萬元，其中，316國道通道綠化900萬元，辦公門前道路刷黑9.7萬元，購買的打印機、電腦、桌椅等固定資產累計支出6.4萬元。
六、關于國有資產占用情況說明
1、市直林業(yè)部門。截止2017年12月31日，隨州市林業(yè)部門共有車輛7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤車3輛，應急車4輛。
2、市林業(yè)局。截止2017年12月31日，隨州市林業(yè)局共有車輛2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤車1輛，應急車1輛。
七、關于政府性基金情況
2017年本部門無政府性基金收支。
八、關于2017年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)績效管理要求，隨州市林業(yè)局組織專班對市直林業(yè)局2017年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目14個（其中200萬元綠滿隨州資金結轉至2018年支出），資金共1474.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2017年，林業(yè)項目支出加快了綠滿隨州建設，全市生態(tài)狀況持續(xù)好轉，林業(yè)產業(yè)得到發(fā)展，最終實現(xiàn)生態(tài)效益與經濟效益雙贏的目標。2017年，全市林業(yè)工作在市委、市政府的正確領導下，在市人大的監(jiān)督支持指導下，認真貫徹落實習近平總書記關于林業(yè)生態(tài)建設的系列重要講話精神，深入實施以生態(tài)建設為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加速國土綠化，嚴管林業(yè)資源，提升森林質量，發(fā)展林業(yè)產業(yè)，森林、濕地、野生動植物資源得到有效保護，全市生態(tài)狀況持續(xù)改善。一是全市綠滿造林33.63萬畝，占省下達總任務的149.94%，創(chuàng)建“綠色示范鄉(xiāng)村”69個，“湖北省森林城鎮(zhèn)”2個。二是森林覆蓋率實現(xiàn)年增速0.15%；森林蓄積量預計可實現(xiàn)年遞增速3%。兩項指標完成省定任務。生物多樣性保護工作有了新進展。三是全市林業(yè)產業(yè)以林業(yè)增效、林農增收、林業(yè)企業(yè)發(fā)展為目標，推進全市林業(yè)產業(yè)化經營、集約化發(fā)展，促進生態(tài)林業(yè)產業(yè)快速發(fā)展，成效進一步凸顯，四季度林業(yè)總產值達135億元。四著力隨縣石材產業(yè)專項整治；嚴防森林火災，防火工作態(tài)勢良好；加強重點有害生物防治工作。
（二）部門決算中項目績效自評結果
隨州市林業(yè)部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果均為優(yōu)。
隨州市林業(yè)部門整體支出績效自評綜述：2017年市直林業(yè)部門全年執(zhí)行數(shù)為1649.67萬元，其中市林業(yè)局項目全年預算數(shù)為482.36萬元，執(zhí)行數(shù)為505.96萬元，完成預算數(shù)的100%，本部門明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監(jiān)督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公經費”使用合理合規(guī)。自評98分。主要產出和效果是：全市森林覆蓋率實現(xiàn)增長。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目預算資金不足。
附：《市直林業(yè)部門整體支出績效自評表》《市林業(yè)局整體支出績效自評》





2、8萬元森林管理項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算數(shù)的100%。主要產出和效果：全市森林覆蓋率實現(xiàn)增長。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：森林資源總量不足。
附：《森林管理項目績效自評表》

3、200萬元綠滿隨州項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預算數(shù)的100%。主要產出和效果：一是提高企業(yè)和農民發(fā)展木本油料等林業(yè)產業(yè)的積極性；二是增加林農收入。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：林業(yè)項目周期長，見效慢。
情況說明：2017年結轉，2018年支出，在整體支出之外。
附：《綠滿隨州項目績效自評表》


4、15萬元減征“兩金“項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)15萬元，完成預算數(shù)的100%。主要產出和效果：一是生態(tài)持續(xù)好轉，二是農民增收。
附：《減征“兩金“項目績效自評表》

5、森林植被恢復費專項績效自評綜述：2017年度省廳返還市林業(yè)局森林植被恢復費565萬元，上年結余385萬元，計950萬元。2017年項目支出931萬元，結余19萬元。主要產出和效果：完成造林綠化、軍分區(qū)綠化、縣市區(qū)2017年防火、森林公安業(yè)務技術用房、316國道通道綠化、炎帝大道邊坡綠化、大洪山林場珍稀樹種培育、古樹名木普查、森林資源普查、漳河生態(tài)修復、病蟲害防治、全市林業(yè)會議等年度計劃工作任務。發(fā)現(xiàn)問題及原因：項目資金預算不足。
情況說明：專戶資金，在部門整體支出之外。
附件：《森林植被恢復費專項績效自評表》

第三部分 隨州市林業(yè)局2017年部門決算表
一、隨州市林業(yè)局2017年部門決算表（匯總）








二、隨州市林業(yè)局2017年部門決算表(本級)








第四部分：有關科目名稱解釋
1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
2、行政運行（2130201）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3、行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經費。
4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、“三公”經費：按照有關規(guī)定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
7、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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