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　目 錄
　　一、單位基本情況
　　（一）主要職能
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　（一）2017年預(yù)算收支情況說明
　　（二）2017年度收入支出決算情況說明
　　（三）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比情況
　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
　　（六）政府采購支出情況說明
　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
　　（八）政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　（九）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
　　三、有關(guān)科目名稱解釋及
　　四、收入支出決算總表等九張表
　　一、單位基本情況
　　（一）主要職能
　　隨州市審計(jì)局為全額撥款行政單位，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，主要職責(zé)包括：
　　一是負(fù)責(zé)對市級財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)市級財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)責(zé)督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
　　二是向市長提交年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會提出市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題糾正和整改結(jié)果報(bào)告。
　　三是依據(jù)《審計(jì)法》和有關(guān)規(guī)定，對市級黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。
　　四是根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)，審計(jì)在隨國家政策性銀行、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、期貨公司的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)、負(fù)債和損益狀況；負(fù)責(zé)審計(jì)在隨國際組織和外國政府貸款、援助和贈款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支；提供在隨世界銀行和亞洲開發(fā)銀行援助、貸款項(xiàng)目的審計(jì)公正報(bào)告；開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
　　五是根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的概預(yù)算執(zhí)行和決算的審計(jì)監(jiān)督，組織對國家投資的其他建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況
　　隨州市審計(jì)局由市審計(jì)局機(jī)關(guān)、市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局和市投資審計(jì)局三部門組成。現(xiàn)有辦公室、政工人事科、綜合科、法規(guī)科、財(cái)政外資審計(jì)科、金融經(jīng)貿(mào)審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科、社會保障審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、計(jì)算機(jī)電子數(shù)據(jù)審計(jì)科11個(gè)科室。2017年年末人員編制41人，其中：行政編制34人、事業(yè)編制3人、工勤編制（以錢養(yǎng)事）4人；實(shí)有在職人員35人，退休9人。
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　（一）2017年預(yù)算收支情況說明
　　市審計(jì)局2017年預(yù)算總收入1872.60萬元，其中: 公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款932.42萬元，占49.79%；上年結(jié)轉(zhuǎn)940.18萬元，占50.21%。
　　預(yù)算安排總支出為1872.60萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1771.85萬元，占94.62%；社會保障和就業(yè)43.10萬元，占2.30%；醫(yī)療衛(wèi)生21.39萬元，占1.14%；住房保障支出36.26萬元，占1.94%。
　　（二）2017年度收入支出決算情況說明
　　1.決算收入總計(jì)1501萬元，其中財(cái)政撥款706.59萬元，占47.07%；其他收入0.12萬元，占0.01%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余794.29萬元，占52.92%。比上年減少1642.47萬元，降低52.25%，主要原因是2016年重復(fù)記上年結(jié)余。
　　2.支出總計(jì)1143.40萬元，為一般公共服務(wù)支出，主要用于工資福利、商品和服務(wù)支出、審計(jì)信息化建設(shè)支出、購買社會服務(wù)等。比上年減少151.74萬元，降低11.72%，主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)減少和日常公用經(jīng)費(fèi)支出壓縮。
　　（三）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比情況
　　2017年度預(yù)算安排公共預(yù)算財(cái)政撥款932.42萬元，實(shí)際公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為706.59萬元，比年初預(yù)算減少225.83萬元，降低24.22%，主要原因：一是退休人員10月份開始工資部分納入社保保障，二是壓縮經(jīng)費(fèi)支出；三是非稅收入減少。
　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　市審計(jì)局2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出175.08萬元，主要保障局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括局辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(境)費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會會費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。比2016年減少254.83萬元，降低59.28%，主要原因：一是日常公用經(jīng)費(fèi)支出壓縮；二是將屬于2017年預(yù)算中的項(xiàng)目開支，如購買社會服務(wù)、外地交叉審計(jì)費(fèi)用、審計(jì)信息化費(fèi)用等支出，計(jì)入項(xiàng)目支出中。
　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.39萬元，實(shí)際支出11.93萬元，與去年實(shí)際支出相比增加0.09萬元，增長0.76%，主要是出國費(fèi)用增加。
　　（1）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.84萬元，實(shí)際支出3.30萬元，與去年實(shí)際支出相比減少2.91萬元，下降46.86%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，公務(wù)接待費(fèi)用開支減少。
　　（2）公車用車運(yùn)行預(yù)算3.55萬元，實(shí)際支出3.82萬元，與去年實(shí)際支出相比增加0.28萬元，增長7.91%，主要是外出交叉審計(jì)增多。
　　（3）因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)5萬元，實(shí)際支出4.80萬元，與去年實(shí)際支出相比增加2.71萬元，增長129.67%，主要是根據(jù)省審計(jì)廳安排因公出國。
　　2017年公務(wù)接待費(fèi)決算3.30萬元，國內(nèi)公務(wù)接待34批次，230人次；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.82萬元，未新購置公務(wù)車輛，公務(wù)用車實(shí)際保有量1臺；2017年因公出國（境）費(fèi)用4.80萬元，因公出國（境）1次，人數(shù)1人。
　　（六）政府采購支出情況說明
　　市審計(jì)局2017年度政府采購支出總額32.83萬元，其中：政府采購貨物支出21.83萬元（主要是增加辦公設(shè)備和信息化設(shè)備）、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11萬元（主要是物業(yè)管理方面的支出）。
　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截至2017年12月31日，市審計(jì)局實(shí)有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。
　　（八）政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　2017年度市審計(jì)局無政府性基金預(yù)算收支情況。
　　（九）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位認(rèn)真組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及部門預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算安排資金合計(jì)1221.07萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的65.21%。從評價(jià)情況來看，本單位各項(xiàng)資金均按照相應(yīng)資金管理辦法、申報(bào)指南等規(guī)定的要求進(jìn)行了預(yù)算，按規(guī)定用途使用資金，目標(biāo)具體明確、合理可行，績效目標(biāo)與資金屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，合乎客觀實(shí)際。資金管理及方案實(shí)施的保障機(jī)構(gòu)健全，人員分工明確，責(zé)任落實(shí)；資金管理辦法、實(shí)施方案等制度健全、規(guī)范；工作進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。
　　2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
　　“辦公樓大型維修”項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果：2017年對本單位辦公樓水、電及辦公場所進(jìn)行了維修維護(hù)，按照項(xiàng)目工程進(jìn)度完成了本項(xiàng)目的預(yù)計(jì)目標(biāo)，排除了辦公樓的安全隱患。
　　“購買社會服務(wù)”項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果：①全年共完成141個(gè)市本級審計(jì)項(xiàng)目，查處相關(guān)單位在某些方面的不足和問題。②加強(qiáng)辦公樓內(nèi)外的安全保衛(wèi)和清潔綠化維護(hù)，確保辦公樓安全、干凈和正常的辦公秩序。
　　“審計(jì)信息化建設(shè)、金審工程三期建設(shè)經(jīng)費(fèi)、審計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果：①通過OA和AO系統(tǒng)交互平臺的應(yīng)用，使整個(gè)審計(jì)過程從項(xiàng)目計(jì)劃到審計(jì)終結(jié)實(shí)現(xiàn)信息共享、協(xié)調(diào)融合，不斷提高審計(jì)質(zhì)量與審計(jì)效率，推動審計(jì)管理規(guī)范化、現(xiàn)代化；②不斷完善硬件運(yùn)行維護(hù)環(huán)境，設(shè)置獨(dú)立的計(jì)算機(jī)機(jī)房，搭建AO聯(lián)網(wǎng)審計(jì)系統(tǒng)所需的服務(wù)器及內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，每位審計(jì)人員均配備了筆記本或臺式電腦且安裝了AO現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)；③積極參加省審計(jì)廳組織的計(jì)算機(jī)中級培訓(xùn)，截至2017年12月，共選派14人參加省廳組織的計(jì)算機(jī)中級培訓(xùn)，其中通過計(jì)算機(jī)審計(jì)中級考試12人，通過率達(dá)85.71%。④不斷建立健全信息化相關(guān)規(guī)章制度，出臺了《隨州市聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)審計(jì)監(jiān)督暫行辦法》和《關(guān)于定期報(bào)送審計(jì)電子數(shù)據(jù)的通知》，加強(qiáng)和規(guī)范審計(jì)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)工作，推動審計(jì)工作效率不斷提高。
　　“外地交叉審計(jì)費(fèi)”項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果：2017年，全局共完成15個(gè)大型上級統(tǒng)籌審計(jì)項(xiàng)目，提出多條審計(jì)建議，擬定多項(xiàng)整改要求。
　　發(fā)現(xiàn)問題及原因：一是由于項(xiàng)目性質(zhì)均為延續(xù)性項(xiàng)目，資金到位率和實(shí)行執(zhí)行率與預(yù)算有一定差距。二是部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
　　下一步改進(jìn)措施：在保持厲行節(jié)約、保持行政運(yùn)行正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，合并預(yù)算類似項(xiàng)目，細(xì)化各類資金的經(jīng)濟(jì)分類，精確各類資金預(yù)算數(shù)據(jù)，提高各類資金的收入完成率和支付完成率。具體措施為：（1）精確規(guī)劃項(xiàng)目收支，提高各項(xiàng)目預(yù)算收支的完成率、各項(xiàng)目指標(biāo)的變動率；（2）提高項(xiàng)目預(yù)算資金的到位率，并在預(yù)算的范圍內(nèi)合理安排工作，做到預(yù)算資金及時(shí)到位；（3）加大項(xiàng)目實(shí)施的推進(jìn)力度，在外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，采取有效的應(yīng)對方案，確保項(xiàng)目按時(shí)完成；進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，及時(shí)解決項(xiàng)目管理過程中存在的問題。
　　三、有關(guān)科目名稱解釋
　　1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2.行政運(yùn)行（2100101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3.行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8.公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

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隨州市審計(jì)局2017年度項(xiàng)目績效自評報(bào)告
隨州市審計(jì)局2017年度整體績效自評報(bào)告

附件-整體.xlsx

附件-項(xiàng)目
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