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隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度決算情況

目   錄

一、部門(mén)概況

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

十、名詞解釋

十一、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　一、部門(mén)概況
　　隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局成立于1984年，前身為“隨州市標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局”，1994年，更名為“隨州市技術(shù)監(jiān)督局”，1998年，根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于省級(jí)以下質(zhì)量監(jiān)督實(shí)行垂直管理要求，再次更名為“隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局”，2001年1月，升格為地級(jí)“隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局”，是湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局直屬正處級(jí)行政機(jī)構(gòu)。2016年7月，根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整省級(jí)以下工商質(zhì)監(jiān)行政管理體制的通知》（鄂政辦發(fā)[2016]33號(hào)），隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局實(shí)行雙重管理，地方政府管理為主。2017年1月市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于明確隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局機(jī)構(gòu)設(shè)置人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的通知》（隨編辦發(fā)[2017]2號(hào)）明確市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局為隨州市政府工作部門(mén)。
　　隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室隨編辦發(fā)[2017]2號(hào)文件明確的隨州市質(zhì)監(jiān)局內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，即辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、質(zhì)量管理科（市質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督科（法規(guī)科）、標(biāo)準(zhǔn)化科、計(jì)量科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、人事科。下設(shè)三個(gè)副處級(jí)直屬機(jī)構(gòu)，即市質(zhì)監(jiān)局稽查分局、市質(zhì)監(jiān)局行政許可分局、市質(zhì)監(jiān)局城區(qū)分局；三個(gè)正科級(jí)直屬事業(yè)單位，即隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、隨州市信息與標(biāo)準(zhǔn)化所、隨州市行政許可技術(shù)審查中心。市質(zhì)監(jiān)局機(jī)關(guān)編制36人，2017年底，實(shí)有在冊(cè)27人，聘用人員3人，退休13人；市質(zhì)監(jiān)局稽查分局有編制12人，2017年底，實(shí)有在冊(cè)14人，聘用人員1人，退休4人；市質(zhì)監(jiān)局行政許可分局有編制7人，2017年底，實(shí)有在編在冊(cè)3人，聘用人員1人，退休0人；市質(zhì)監(jiān)局城區(qū)分局有編制8人，2017年底，實(shí)有在編在冊(cè)8人，臨時(shí)聘用人員1人，退休0人；市質(zhì)檢所核定事業(yè)編制24人，2017年底，實(shí)有在編在冊(cè)15人，聘用人員8人，退休4人；市信息所核定事業(yè)編制10人，2017年底，實(shí)有在編在冊(cè)5人，聘用人員4人，退休2人；市行政許可技術(shù)審查中心核定事業(yè)編制3人，2017年底，實(shí)有在編在冊(cè)1人，聘用人員1人。
　　主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)量宏觀管理、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作，統(tǒng)一管理全市標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量工作，統(tǒng)一管理和監(jiān)督認(rèn)證認(rèn)可工作，承擔(dān)綜合管理全市特種設(shè)備的安全監(jiān)察、監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，查處違反標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、質(zhì)量、節(jié)能、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可、認(rèn)證認(rèn)可、特種設(shè)備安全、纖維質(zhì)量等法律、法規(guī)和規(guī)章的行為，承擔(dān)質(zhì)量強(qiáng)市工作委員會(huì)辦公室日常工作。
　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
　　2017年度隨州市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)納入財(cái)政部門(mén)決算的行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理單位有3個(gè)，事業(yè)單位有3個(gè)。具體構(gòu)成如下：
　　1、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（本級(jí)）
　　2、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查分局
　　3、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政許可分局
　　4、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局
　　5、隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
　　6、隨州市信息與標(biāo)準(zhǔn)化所
　　7、隨州市行政許可技術(shù)審查中心
　　三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　（一）2017年度收入支出決算情況說(shuō)明
　　1、收入決算情況
　　2017年系統(tǒng)匯總決算收入總額為4188.03萬(wàn)元，較上年增加1903.93萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入2097.27萬(wàn)元，較上年增加887.84萬(wàn)元；其他收入2004.55萬(wàn)元，較上年增加1781.31萬(wàn)元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額40萬(wàn)元，較上年減少54.28萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.21萬(wàn)元，較上年減少710.94萬(wàn)元。
　　市局機(jī)關(guān)決算收入總額為2847.8萬(wàn)元，較上年增加1593.54萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入808.88萬(wàn)元，較上年增加227.96萬(wàn)元；其他收入2003.09萬(wàn)元，較上年增加1995.96萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.83萬(wàn)元，較上年減少630.38萬(wàn)元。
　　財(cái)政撥款收入增加主要因體制和工資制度改革，財(cái)政撥款補(bǔ)助增加；其他收入增加主要因國(guó)家專用汽車(chē)車(chē)載裝置產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心建設(shè)投入大幅增加；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余減少主要因執(zhí)行國(guó)家政策，盤(pán)活存量資金。
　　2、支出決算情況
　　2017年度系統(tǒng)匯總決算支出總額為4188.03萬(wàn)元，較上年增加1903.93萬(wàn)元。其中，基本支出1213.88萬(wàn)元，較上年增加141.35萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2770.23萬(wàn)元，較上年增加1609.12萬(wàn)元；結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.92萬(wàn)元，較上年增加153.46萬(wàn)元。
　　市局機(jī)關(guān)決算支出總額為2847.8萬(wàn)元，較上年增加1593.54萬(wàn)元。其中，基本支出657.02萬(wàn)元，較上年增加237.54萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2019.68萬(wàn)元，較上年增加1220.73萬(wàn)元；結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余171.1萬(wàn)元，較上年增加135.27萬(wàn)元。
　　增加主要原因是國(guó)家專用汽車(chē)車(chē)載裝置產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心建設(shè)主體工程建設(shè)資金突入增加，年末中心建設(shè)有少量結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的資金。
　　（二）財(cái)政撥款支出預(yù)決算對(duì)比情況
　　2017年度系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款決算支出為2070.23萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加382.57萬(wàn)元，主要因預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中增加政策性增資等經(jīng)費(fèi)。其中一般公共服務(wù)支出1582.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出83.78萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.13萬(wàn)元，資源勘探信息支出5.91萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出283.22萬(wàn)元，住房保障支出70.31萬(wàn)元。
　　市局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款決算支出為802.82萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少424.42萬(wàn)元，主要因預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，市局對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整給直屬單位。其中一般公共服務(wù)支出657.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出81.78萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.39萬(wàn)元，住房保障支出39.67萬(wàn)元。
　　（三）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
　　系統(tǒng)匯總結(jié)余（轉(zhuǎn)）203.92萬(wàn)元。市局機(jī)關(guān)結(jié)余（轉(zhuǎn)）171.1萬(wàn)元。主要原因是年末專汽中心建設(shè)有少量資金和少量年末下達(dá)的資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
　　2017年度系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為80.84萬(wàn)元，決算數(shù)為40.01萬(wàn)元，決算數(shù)較上年度增加1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.44%；市局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，決算數(shù)為15.06萬(wàn)元，決算數(shù)較上年度增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.52%。其中：
　　1、系統(tǒng)匯總因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為10.7萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較上年度持平;市局機(jī)關(guān)因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較上年度持平。因未安排出國(guó)活動(dòng)。
　　2、系統(tǒng)匯總公務(wù)接待支出年初預(yù)算數(shù)為33.85萬(wàn)元，決算數(shù)為18.18萬(wàn)元，決算數(shù)較上年度減少1.43萬(wàn)元，下降7.29%;市局機(jī)關(guān)公務(wù)接待支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為6.97萬(wàn)元，決算數(shù)較上年度減少0.14萬(wàn)元，下降1.97%。因公務(wù)接待次數(shù)減少，接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。
　　3、系統(tǒng)匯總公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出年初預(yù)算數(shù)為36.29萬(wàn)元，決算數(shù)為21.83萬(wàn)元，決算數(shù)較上年度增加3.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.74%；市局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，決算數(shù)為8.09萬(wàn)元，決算數(shù)較上年度增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.73%。因業(yè)務(wù)量增加，用車(chē)次數(shù)有所增加。
　　系統(tǒng)匯總公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)與上年度無(wú)變化。
　　4、系統(tǒng)內(nèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有7輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待314批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1907人次。市局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待79批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待698人次。
　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
　　2017年全系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.78萬(wàn)元，較上年減少42.71萬(wàn)元，下降32.98%。市局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.85萬(wàn)元，較上年減少29.6萬(wàn)元，下降40.85%。主要原因是厲行節(jié)約、運(yùn)行成本降低。
　　六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
　　2017年度系統(tǒng)匯總政府采購(gòu)支出總額2233.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出332.64萬(wàn)元，占14.89%；政府采購(gòu)工程支出1889.46萬(wàn)元，占84.6%；政府采購(gòu)服務(wù)支出11.33萬(wàn)元，占0.51%。
　　市局機(jī)關(guān)采購(gòu)1900.15萬(wàn)元，含貨物類4.16萬(wàn)元，占0.22%；工程類1888.68萬(wàn)元（其中其他資金1873.88萬(wàn)元），占99.4%；服務(wù)類7.31萬(wàn)元，占0.38%。
　　七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
　　截止2017年12月31日，系統(tǒng)匯總共有車(chē)輛11輛，其中一般（應(yīng)急）公務(wù)用車(chē)3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛，危化品安全監(jiān)管用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）。市局機(jī)關(guān)共有車(chē)輛3輛，其中應(yīng)急公務(wù)用車(chē)1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。
　　八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
　　2017年度本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。
　　九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款補(bǔ)助項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金400萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，質(zhì)監(jiān)部門(mén)工作能力與服務(wù)效率有效提升，較好地完成了全年工作，支撐了質(zhì)監(jiān)事業(yè)發(fā)展。
　　組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目與目前政策相符，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。
　　（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果  
　　2017年度隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥付資金到位400萬(wàn)元，所撥資金全部用于“質(zhì)量監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目使用，實(shí)際使用390.94萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9.06萬(wàn)元（為2017年12月21日下達(dá)國(guó)庫(kù)指標(biāo)）。質(zhì)量監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)支出與項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)相一致，達(dá)到了項(xiàng)目績(jī)效要求。評(píng)定結(jié)果綜合得分為88分，評(píng)價(jià)結(jié)果類型為A，評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)需進(jìn)一步加強(qiáng)；二是項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)；二是進(jìn)一步健全監(jiān)控機(jī)制。
　　十、名詞解釋
　　（一）收入科目
　　  1、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　  2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　  3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　（二）支出科目
　　一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）
　　  1、行政運(yùn)行（質(zhì)檢）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　  2、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)依據(jù)法律、法規(guī)從事的行政執(zhí)法事務(wù)支出以及從事的質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、計(jì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備安全監(jiān)察、纖維檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)管理事務(wù)的支出。
　　  3、事業(yè)運(yùn)行（質(zhì)檢）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　  4、其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)方面的支出。
　　5、三公經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出
　　附件：
　　1、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（匯總）2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表
　　2、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局機(jī)關(guān)2017年度單位決算公開(kāi)表
　　3、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》