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隨州市住房和城鄉建設委員會2017年部門決算

發布日期：2018-10-23
信息來源：
編輯：隨州市住房和城鄉建設局
審核：系統管理員

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　三、2017年度收支情況

　　(一)2017年度收入決算情況

　　(二)2017年度支出決算情況

　　四、2017年“三公”經費決算說明

　　五、2017年機關運行經費支出說明

　　六、政府采購支出情況說明

　　七、政府性基金預算收支情況說明

　　八、關于國有資產占用情況說明

　　九、關于2017年度預算績效情況的說明

　　十、有關科目名稱解釋

　　十一、2017年度績效評價表和部門決算表(匯總)&(本級)

　　(一)部門整體支出績效自評表

　　(二)項目支出績效自評表

　　(三)2017年度部門決算表(匯總)

　　(四)2017年度部門決算表(本級)

一、部門主要職責

　　(一)承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂住房保障相關政策并指導實施;擬訂廉租住房政策及規劃，會同有關部門做好國家、省、市有關廉租住房資金安排，監督地方組織實施;編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施。

　　(二)承擔推進住房制度改革的責任。擬訂適合市情的住房政策;指導住房建設和住房制度改革;擬訂全市住房建設規劃并指導實施。

　　(三)承擔規范住房和城鄉建設管理秩序的責任。提出住房和城鄉建設重大問題的政策建議。擬訂全市住房和城鄉建設行業發展規劃，起草有關住房和城鄉建設規范性文件草案;參與土地利用總體規劃綱要的審查。

　　(四)承擔規范房地產市場秩序和監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監管政策并監督執行;指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作;提出房地產業的行業產業政策和發展規劃;制定房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。

　　(五)監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為。指導全市建筑活動;擬訂勘察設計、施工、工程監理的規章并監督和指導實施;擬訂勘察設計、建筑業、建設監理行業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策制度并監督執行;擬訂規范建筑市場各方主體行為和建筑工程風險管理的規定并監督執行;組織協調勘察設計企業、建筑企業參與室外工程承包、建筑勞務合作。

　　(六)組織制定工程建設實施階段的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行;組織實施房屋和城市市政設施的抗震設計規范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;組織發布工程造價信息。

　　(七)指導城市建設管理工作。擬訂城市建設管理的政策并指導實施;指導城市市政公用設施建設監督管理工作;指導城市市容環境綜合整治、城建監察、城管執法和城市垃圾、污水處理工作;指導城市規劃區內的綠化工作;擬訂全市風景名勝區的建設規劃、政策并指導實施，負責風景名勝區的審查報批和監督管理;會同有關部門組織世界自然遺產項目和世界自然與文化雙重遺產項目的申報工作;會同有關部門負責歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理。

　　(八)承擔規范和指導村鎮建設的責任。擬訂小城鎮和村莊建設政策并指導實施;指導農村住房建設和安全及危房改造;指導城鎮和村莊人居環境的改善工作;指導重點鎮建設和村鎮建設試點工作。

　　(九)承擔建設行業稽查責任。對城鄉建設領域違法違規問題實施稽查，提出改進和處理意見。

　　(十)承擔建筑工程質量安全監管的責任。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、制度并監督執行;組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業技術政策并指導實施。

　　(十一)承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任。擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和經濟政策;會同有關部門擬訂建筑節能的政策、規劃并監督實施;組織實施重大建筑節能項目，推進城鎮減排;組織實施重點建設科技項目的研究開發。

　　(十二)承擔推進墻體材料革新和發展散裝水泥的職責。擬訂發展應用新型墻體材料和發展散裝水泥的政策、制度和規劃并指導實施;負責新型墻體材料的推廣應用;會同有關部門擬訂新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項基金政策并組織實施。

　　(十三)承擔市住房制度改革領導小組、市建筑節能與墻體材料革新領導小組的日常工作。

　　(十四)指導建設企業改革改制工作。提出建設企業改革改制的意見，并組織實施。

　　(十五)負責全市城鄉建設檔案管理工作。擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。

　　(十六)為重點企業提供“直通車”服務。

　　(十七)承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　市住房和城鄉建設委員會設9個內設機構：辦公室(信訪辦公室)、政工人事科、政策法規科(稽查執法科)、城市建設科、村鎮建設科、勘察設計與科技科、建筑管理科、企業管理辦公室、計劃財務科。

　　單位人員編制情況：行政編制28個，工勤編制3個，2017年底實際行政在職25人，離休干部2人，退休干部33人,另有市住建委重點項目服務中心(公益一類事業單位)和市住建委財會核算中心(公益一類事業單位)與市住建委機關合署辦公，其中重點項目服務中心3人，財會核算中心2人。

　　所屬事業、企業單位：隨州市房產局、隨州市園林局、隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質量和安全監督站、隨州市建筑市場培訓中心、隨州市市政管理處、隨州市排水管理處、隨州市城建檔案館、隨州市“三辦”、隨州市綠管處、隨州市白云公園、隨州市神農公園、隨州市文化公園、隨州市白蟻防治所、隨州市住房保障中心、隨州市房產市場所、隨州市住建委財會核算中心、隨州市住建委重點項目服務中心。

　　三、2017年度收支情況

　　(一)2017年度收入決算情況

　　2017年隨州市住建系統(匯總)部門收入16541.15萬元，比上年決算收入的22346.22萬元減少了5805.07萬元，同比下降了25.98%。主要原因是大部分項目支出資金在實際執行過程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設備維護基金直接撥付到污水處理廠，部分城市維護費直接撥付到各項目實施單位。其中財政撥款收入10254.98萬元，占比62%，比年初預算10956.54萬元少701.56萬元;上級補助收入119.93萬元，占比0.72%;事業收入74.87萬元，占比0.45%;其他收入1946.61萬元，占比11.77%;用事業基金彌補收支差額580.75萬元，占比3.51%;年初結轉和結余3564.02萬元，占比21.55%。

　　2017年隨州市住建委本級部門收入1545.71萬元，比上年決算收入的1768.11萬元減少了222.4萬元，同比下降了12.58%，下降的主要原因是人員調資經費減少和退休人員工資轉由社保局統一發放導致人員經費減少。其中財政撥款收入903萬元，占比58.42%，比年初預算4305.09萬元少3402.09萬元，主要原因是大部分項目支出資金在實際執行過程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設備維護基金直接撥付到污水處理廠，部分城市維護費直接撥付到各項目實施單位;其他收入43.74萬元，占比2.83%;年初結轉和結余598.97萬元，占比38.75%。

　　(二)2017年度支出決算情況

　　2017年隨州市住建系統(匯總)部門全年支出13545.99萬元，其中財政撥款支出10275.10萬元，比年初預算13173.15萬元減少了2898.05萬元，主要原因是住建系統嚴格執行中央八項規定，壓縮一切不合理的支出，厲行節約。市住建系統(匯總)部門全年支出比上年決算支出的15321.33萬元減少了1775.34萬元，同比下降了11.59%。其中基本支出9921.79萬元，占比73.24%;項目支出3602.99萬元，占比26.6%;上繳上級支出21.2萬元，占比0.16%。

　　2017年隨州市住建委本級部門全年支出1256.48萬元，其中財政撥款支出1217.59萬元，比年初預算4473.5萬元減少了3255.91萬元，主要原因是大部分項目支出資金在實際執行過程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設備維護基金直接撥付到污水處理廠，部分城市維護費直接撥付到各項目實施單位。市住建委本級部門全年支出比上年決算支出的1012.32萬元增加了244.16萬元，同比增加了24.12%，增加的原因主要是項目支出增加，工程完工支付工程款。其中基本支出833.23萬元，占比66.31%;項目支出423.25萬元，占比33.69%。

　　四、2017年“三公”經費決算說明

　　2017年隨州市住建系統(匯總)“三公”經費預算39.74萬元，其中公務接待費7.20萬元，因公出國(出境)費19.80萬元，公務用車12.74萬元。2017年隨州市住建委(匯總)實際支出“三公”經費合計31.11萬元，比上年決算的73.10萬元減少了41.99萬元，同比下降57.44%。其中2017年無因公出國任務，因公出國支出為0萬元，同比下降100%。2017年未購置公務車，無公務用車購置費;公務用車運行費20.60萬元，比上年決算45.52萬元減少了24.92萬元，同比下降54.75%。2017年住建系統公務接待共接待141批次1472人，公務接待費10.51萬元，比上年決算22.05萬元減少11.54萬元，同比下降52.34%。

　　2017年隨州市住建委本級“三公”經費預算15.83萬元，其中公務接待費2.84萬元、因公出國(出境)費9.60萬元、公務用車3.39萬元。2017年隨州市住建委本級實際支出“三公”經費合計15.90萬元，比上年決算的25.98萬元減少了10.08萬元，同比下降38.80%。其中因2017年無因公出國任務，因公出國支出為0萬元，同比下降100%。2017年現有公務應急車輛編制為3輛，實有3輛(含1輛離退休干部保障車輛)，2017年未購置公務車，無公務用車購置費;公務用車運行費9.74萬元，比上年決算10.71萬元減少了0.97萬元，同比下降9.06%， 2017年公務接待共接待62批次683人，公務接待費6.16萬元，比上年決算15.27萬元減少9.11萬元，同比下降59.66%。

　　“三公”經費與上年相比下降原因：市住建委一是堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待經費支出要素審核，從嚴控制陪同人數和接待標準。二是進一步規范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節約公車運行開支費用。

　　五、2017年機關運行經費支出說明

　　2017年度隨州市住建系統(匯總)機關運行經費支出883.62萬元，比上年的1971.92萬元減少了1088.30萬元，下降了55.19%。其中辦公費59.76萬元;印刷費14.19萬元;咨詢費20.46萬元;手續費0.12萬元;水費9.52萬元;電費48.90萬元;郵電費11.69萬元;物業管理費94.85萬元;差旅費29.02萬元;因公出國費用0萬元;維修(護)費42.52萬元;租賃費4.25萬元;會議費2.64萬元;培訓費4.77萬元;公務接待費9.51萬元;專用材料費4.43萬元;專用燃料費1.75萬元;勞務費120.16萬元;委托業務費240.02萬元;工會經費61.43萬元;福利費18.34萬元;公務用車運行維護費16.12萬元;其他交通費用13.27萬元;稅金及附加費用22.60萬元;其他商品和服務支出33.29萬元。

　　隨州市住建委本級2017年度機關運行經費支出60.82萬元，比上年的109.52萬元減少了48.7萬元，下降了44.47%。其中辦公費9.52萬元;印刷費1.48萬元;咨詢費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費5.44萬元;物業管理費5.60萬元;差旅費5.08萬元;因公出國費用0萬元;維修(護)費0.61萬元;租賃費0萬元;會議費0.84萬元;公務接待費5.71萬元;工會經費12.01萬元;公務用車運行維護費7.67萬元;其他商品和服務支出6.87萬元。

　　機關運行經費支出減少主要原因是：市住建委嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，確保將有限的經費用在工作急需上。

　　六、政府采購支出情況說明

　　隨州市住建委系統嚴格執行政府采購相關文件要求，對辦公用品、辦公設備及公務車輛維修保養等等采購，均按照文件規定到財政指定的政府采購定點單位進行采購。

　　2017年隨州市住建委系統(匯總)政府采購支出總額為1513.27萬元。其中政府采購貨物支出124.04萬元，主要是用于辦公用品和辦公設備等購置;政府采購工程支出1028.33萬元，主要是用于建委大樓裝修改造、城東安置房前小游園升級和市政府辦公樓東山體修復，市城區易澇點改造，城區市政設施各項小型維護等工程;政府采購服務支出360.9萬元，主要用于公務運行維護、尋根節城區擺花布景、檔案庫房租賃、內河保潔服務、橋梁檢測服務費等。

　　2017年隨州市住建委本級政府采購支出總額76.67萬元，其中：政府采購貨物支出22.58萬元，主要是用于委機關辦公用品和設備購置;政府采購工程支出45.53萬元，主要用于住建委辦公大樓和建委大院裝修改造工程;政府采購服務支出8.56萬元，主要用于公務車運行維修保養方面。

　　七、政府性基金預算收支情況說明

　　2017年本部門及委屬單位無政府性基金收支。

　　八、關于國有資產占用情況說明

　　截止2017年12月31日，隨州市住建系統(匯總)共有50輛車，其中一般公務用車13輛，一般執法執勤用車16輛(其中4輛電瓶車)，特種專業技術用車17輛，其他用車4輛(其他用車主要是1輛離退休干部保障車輛，2輛工程用車和1輛維修用車)。市住建系統(匯總)價值50萬元以上的通用設備3臺，無單價100萬元以上專用設備。

　　截止2017年12月31日，隨州市住建委本級共有三輛車，其中兩輛為一般公務用車，一輛離退休干部保障車輛;無新增購置公務用車。市住建委本級無50萬元以上的通用設備和100萬元以上專用設備。

　　九、關于2017年度預算績效情況的說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本單位組織對2017年度部門整體支出進行績效自評，從評價情況來看2017年，全市住房和城鄉建設工作在市委市政府的正確領導和省住建廳的指導下，堅持以黨的十八屆五中、六中全會和十九大精神為指導，緊緊圍繞建設區域性中心城市的目標，搶抓國家和省、市重大戰略機遇，堅持務實重行、開拓創新，圓滿完成了各項工作任務。城市重點工程、棚改和保障性住房、建設領域管理、城市“雙修”和農村“雙治”、干部作風能力建設等各項工作競進提質，建筑質量安全管理、住建調研宣傳工作在全省作經驗交流發言，保障性住房、村鎮建設等工作走在全省前列。根據《2018年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市住房和城鄉建設委員會2017年部門整體支出績效自評得分95.2分，績效評價等級為優。

　　存在的問題：部門整體支出績效評價體系的建立不夠科學，對部門職責的特殊性設立績效指標不夠準確合理。

　　改進下一步工作的措施：一是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。三是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益。

　　附件：市住建委2017年度整體支出績效自評報告
　　(二)城市維護費支出項目績效自評：城市維護費項目全年預算數為749萬元，由市財政直接撥付到項目資金使用單位。其中：市園林局157萬元、市房產局10萬元、市政管理處333萬元、市排水處135萬元、市建筑工程質量和安全監督站10萬元、市城建檔案館10萬元、市住建委94萬元。項目預算資金實際使用749萬元，預算執行率100%。

　　主要產出和效果：一是園林綠化建設。市園林局預防病蟲害，進行苗木補植，抗旱保苗，對園林綠化設施進行系統檢修維護，在重大節假日期間擺花布景。并完成城區39條道路、5個公園、5個廣場、2條風光帶、9個小游園共432萬平米綠化面積的養護任務。二是市區排水暢通。市防洪排水處負責城區240公里排水管網、13000座檢查井箅、27公里內河明渠、3座泵站閘門的管理和養護維修工作。解決了城區排水管網和排水檢查井箅的淤塞及破損情況，解決內河河道淤塞和環境衛生“臟亂差”問題，確保了城區防洪排水設施、泵站閘門的正常安全運行。三是城市道路維護。市政管理處年初通過對城區市政設施進行了全面地拉網式的普查，重點對白云大道、迎賓大道、烈山大道、擂鼓墩大道、漢東路、沿河大道等主干道瀝青路面出現的坑洼、破損、下沉等現象進行了維修;對解放路、沿河大道、烈山大道等城市主干道的人行道方磚、花壇石、路緣石、欄桿進行了維修;加強了城市36座橋梁的監管和養護維修，有效的確保了基礎設施基本完好，城市中心區市政設施維修率達98%。城市維護費項目預算資金749萬元的使用，使城區綜合環境得到整治與提升，城市防洪排澇能力逐步增強，園林綠化提檔升級，城建檔案和地下綜合管線普查信息的利用率得到提升。各資金使用單位按時按質按量完成了2017年安排的工作。

　　附件：市住建委2017年度項目支出-城市維護費支出績效自評報告

　　十、有關科目名稱解釋

　　1、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

　　2、行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

　　3、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　10、機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。