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　　目錄
　　第一部分 隨州市財政局概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分 ?隨州市財政局2017年部門決算情況說明
　　一、收入支出決算情況說明
　　二、財政撥款收入支出決算情況說明
　　三、“三公”經費支出決算情況說明
　　四、機關運行經費支出說明
　　五、政府采購支出說明
　　六、政府性基金情況說明
　　七、國有資產占用情況說明
　　八、預算績效管理工作開展情況說明
　　第三部分??隨州市財政局2017年部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　七、財政撥款“三公”經費支出決算表
　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　第四部分 ?名詞解釋
　　第一部分 隨州市財政局概況
　　一、部門主要職責
　　（一）擬定和執行全市財政、稅收發展戰略、中長期規劃及改革方案；參與制定有關綜合經濟政策；提出運用財稅政策實施調控和綜合平衡社會財力的建議；擬定和執行市與各市（區），財政的分配政策。（二）擬定財政、財務、會計管理的地方性規章；制定和執行全市財政、財務、會計管理規章制度；監督執行有關財會法規。（三）編制年度市級預決算草案并組織執行；受市人民政府委托，向市人民代表大會報告全市預決算及其執行情況；管理省級撥款和全市級財政收支；會同物價部門審批行政事業性收費項目，參與審批行政事業性收費標準；負責承辦及管理有關政府性基金；管理市級預算外資金和財政專戶。（四）根據預算安排，確定財政稅收收入計劃，并組織實施、管理和監督；按照授權范圍，協調、審核地方性稅種的開征、稅目稅率調整及減免；負責全市農業稅收、非稅性財政收入規章制度的擬定及市級收入的征收管理。（五）管理由市級財政承擔的和上報撥付的專項基本建設支出、農業支出、工商貿易性支出和公共支出等；管理農業綜合開發財務及資金；負責國債轉貸資金、糧食風險基金管理及糧食掛帳處理；制定全市支出政策及相應財務制度；擬定全市政府采購管理辦法，并負責指導、監督、執行。（六）參與全市社會保障制度的研究制定；分配和管理市級社會保障資金；監督社會保障資金的使用；管理市級社會保障資金財政專戶。（七）組織全市國債發行、兌付和宣傳工作；監管地方性金融機構和非銀行金融機構的財務；監管國債市場；對地方性融資擔保機構實行行業管理；負責國外金融機構貸款項目的確認和資金的管理；負責全市預算內行政、事業單位和社會團體非貿易外匯的管理。（八）管理全市會計工作，監督行政事業單位及行業會計規章制度執行；指導和管理社會審計；組織會計人員業務培訓。（九）負責全市國有資產管理政策法規的組織實施工作；擬定和執行全市國有資本金基礎管理有關改革方案、規章制度、管理辦法；研究制定國有股權管理辦法；組織查處國有資產流失案件；組織實施全市國有、城鎮集體企業和國有預算單位的股權管理、清產核資、產權交易、資本金權屬界定和資產登記；負責行政事業單位國有資產"非轉經"的審批及占用費征收管理；負責實施企業績效評價、國有資本金營運監測；擬定國有資本金保值增值考核指標體系；負責城鎮集體企業和國有企業財務管理；負責國有資本金的統計、分析；指導、監督資產評估機構及注冊資產評估師業務。（十）監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查監督本級預算收入征收部門征收各項預算收入情況，負責審批市級預算收入退庫和提取代扣、代收、代征手續費，對擅自減征、免征、退稅及壓庫的行為進行查處；檢查財政支出管理中的重大問題，提出財政管理的政策建議；管理財政監督辦事機構。（十一）制定落實全市財政科學研究計劃和全市財政教育規劃，組織財政人員培訓；負責財政信息和財政宣傳工作；指導全市財政系統精神文明建設；負責所屬單位人事教育、黨群工作。（十二）負責全市政府采購監督管理；制定、執行政府采購政策的規章制度；編制和下達政府采購預算；擬定政府集中采購目錄。財政監督檢查局主要職責：貫徹執行上級財政監督政策和制度；負責協調財政監督檢查與其他有關經濟監督部門的工作關系；研究擬定全市強化財政監督的建議或措施；負責檢查全市各部門、各單位財稅政策、法令、制度和財經紀律的執行情況，對存在的問題依法進行處理，并提出完善財稅法規、財會制度和加強財政管理的意見和建議；負責對社會審計機構審計的國有企業年度財務決算的情況進行核查；受理對違反財稅政策、法令、制度的舉報事宜；辦理財政干部以及財務會計人員因認真貫徹執行財政法規和財務會計制度而受打擊報復的重點案件。
　　二、部門基本情況
　　（一）內設機構
　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個，包括：市財政局、市非稅收入管理局、市國庫收付中心、市票據管理中心、市農業綜合開發辦公室、市財政局信息中心。
　　隨州市財政局設21個內設機構：辦公室、人事科、法規稅政科、綜合科、預算科、國庫科、行政政法科、教科文科、經濟建設科、農業科、農村科、社保科、企業科、金融科、商貿科、會計科、行資科、綜改辦、采購科、監督局、工會。
　　（二）人員情況
　　本部門2017年年末編制人數98人，其中：行政編制46人、參公編制44人，事業編制7人、工勤編制1人。年末實有人數88人，其中：行政及參公人員79人，事業人員7人，工勤人員1人，以錢養事人員1人。退休人員14人。
　　第二部分? 隨州市財政局2017年部門決算情況說明
　　一、收入支出決算情況說明
　　2017年度收入總額2712.34萬元，其中：財政撥款收入2047.77萬元，其他收入29.25萬元，年初結轉和結余635.32萬元。2017年度總收入較上年增加133.59萬元，增長5.18%，主要原因：2016年及以前年度代扣代繳個人養老保險未在當年支付，于2017年支付，使得2017年年初結轉和結余資金較大。
　　2017年度支出總額2712.34萬元，其中：基本支出1485.30萬元，項目支出946.02萬元，年末結轉和結余281.03萬元。2017年度總支出較上年增加133.59萬元，增長5.18%，主要原因：2017年支付以前年度代扣代繳個人養老保險。
　　二、財政撥款收入支出決算情況說明
　　2017年度財政撥款收入2683.10萬元，其中：本年財政撥款收入2047.77萬元，年初財政撥款結轉和結余635.32萬元。2017年度本年財政撥款收入2047.77萬元，較上年減少2.66萬元，基本持平；較年初預算增加173.45萬元，增長9.25%，主要原因:增加財政改革和管理量化考核激勵性轉移支付經費。
　　2017年度財政撥款支出2683.10萬元，其中：本年財政撥款支出2421.83萬元， 年末財政撥款結轉和結余261.26萬元。2017年度本年財政撥款支出2421.83萬元，較上年增加343.32萬元，主要原因：2017年支付以前年度代扣代繳個人養老保險；較年初預算增加110.51萬元，增長4.78%，主要原因:養老保險支出增加。
　　三、“三公”經費支出決算情況說明
　　2017年度 “三公”經費支出決算數為36.29萬元，較年初預算數增加14.73萬元，增長68.32%，主要原因：1、上一年度部分“三公“經費在2017年報銷；2、項目支出中的公務接待較預算數增加。
　　2017年度 “三公”經費支出決算數為36.29萬元，較上年減少19.49萬元，下降34.94%。
　　1、因公出國（境）支出決算數為0萬元，較上年減少5.5萬元，主要原因：2017年沒有出國（境）安排。
　　2、公務接待費支出決算數為30.97萬元，共接待276批次2609人，較上年減少3.42萬元，減幅9.94%，主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府、市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
　　3、公務用車運行維護費支出決算數為5.32萬元，現有1輛應急公務用車，未購置公務用車，較上年減少10.57萬元，減幅66.52%。主要原因是：公車改革后，規范管理，公務用車運行維護費有所減少。
　　四、機關運行經費情況說明
　　2017年度機關公用經費支出219.69萬元，較上年減少55.74萬元，下降20.24%。主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、公務接待費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、辦公設備購置費等。運行經費減少的主要原因是嚴格執行“八項“規定，嚴控經費支出。
　　五、政府采購支出情況
　　2017年度政府采購支出總額234.93萬元，其中：政府采購貨物支出147.96萬元、政府采購工程支出31.36萬元、政府采購服務支出55.61萬元。
　　六、政府基金情況說明
　　2017年市財政局無政府性基金收支。
　　七、國有資產占用情況說明
　　截止2017年12月31日，市財政局實有一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備一套，為國庫集中支付電子化管理軟件。
　　八、預算績效管理工作開展情況說明
　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2017一般公共預算支出全面開展績效自評，通過調查了解2017年部門整體支出資金管理和使用是否達到了預期目標，設定明細指標分析衡量各項支出的效率、效益，進一步加強資金管理，提高資金使用效益。
　　2017年年初預算2509.64萬元，實際支出2431.32萬元，執行率96.88%，保障機構正常運轉、完成日常工作任務，確保2017年工作目標全面完成，財政收入質量齊升，實體經濟有力發展，深入推進財政改革，加大財政監管力度，為全市改革發展穩定提供有力支撐。根據設定的績效指標自評考核體系，隨州市財政局2017年部門整體支出績效自評得91.34分，績效評價等級為優。項目支出年初預算經費撥款（補助）302萬元，預算下達235.1萬元，實際支出145.14萬元，主要用于取消財政票據收費補助、國庫集中支付系統安全等級測評、國庫運行、金財工程等方面的支出。從評價情況來看，我單位較好地完成了2017年度主要工作任務和績效目標。部門整體支出情況較好，年度主要工作績效目標完成情況良好，項目立項程序規范，績效目標基本合理，管理制度比較健全，總體執行有效，資金使用合規，產出較好，效益明顯。
　　
　　第三部分? 隨州市財政局2017年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?第四部分? 名詞解釋
　　?? （一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。
　　（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　　
　　（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
　　（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
　　（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
　　（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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?2017年項目績效評價表
隨州市財政項目支出績效自評報告
（財政局）2017年度部門整體支出績效評價
隨州市財政局整體支出績效自評報告1
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