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　　目錄
　　一、部門基本情況
　　1、主要職責(zé)
　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　1、收入決算情況說明
　　2、支出決算情況說明
　　3、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　5、政府采購(gòu)支出情況說明
　　6、政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　7、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
　　三、2017年度預(yù)算績(jī)效情況
　　四、2017年部門決算報(bào)表
　　五、名詞解釋
　　一、部門基本情況
　　根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號(hào)）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號(hào)）精神，設(shè)立隨州市水利局，為市政府工作部門，掛隨州市防汛抗旱指揮部辦公室牌子。
　　1、主要職責(zé)
　　（1）負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)水法》、《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《中華人民共和國(guó)防洪法》等法律法規(guī)的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查，推進(jìn)全市水利行業(yè)依法行政工作，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件草案。
　　（2）負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制市確定的重要水庫(kù)（湖泊）、河道的流域綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃等重大水利規(guī)劃,指導(dǎo)縣（市、區(qū)）區(qū)域和流域水利規(guī)劃工作。
　　（3）負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)全市水利規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)提出國(guó)家和省下達(dá)我市和市級(jí)財(cái)政性資金的水利投資安排意見并組織實(shí)施。
　　（4）負(fù)責(zé)全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源（含空中水、地表水和城市規(guī)劃區(qū)地下水）的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣（市、區(qū)）水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。組織開展水資源和水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)全市重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。指導(dǎo)城市供水設(shè)施建設(shè)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作。
　　（5）負(fù)責(zé)全市水資源保護(hù)工作，組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。組織擬訂重要水庫(kù)（湖泊）的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
　　（6）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害。承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對(duì)全市主要河流和大中型水庫(kù)及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱和應(yīng)急水量調(diào)度；編制隨州市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
　　（7）負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
　　（8）指導(dǎo)、組織全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，主管全市河道、水庫(kù)（湖泊）分洪區(qū)、蓄洪區(qū)、滯洪區(qū)水利工作，指導(dǎo)市內(nèi)河庫(kù)（湖）的治理和開發(fā)；指導(dǎo)、組織水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（市、區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)全市河道采砂的統(tǒng)一管理和監(jiān)督檢查工作。
　　（9）負(fù)責(zé)全市水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施，組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。負(fù)責(zé)有關(guān)重大開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，組織、指導(dǎo)有關(guān)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
　　（10）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理、農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作。
　　（11）負(fù)責(zé)全市水能資源開發(fā)利用管理工作,指導(dǎo)、組織和實(shí)施水能資源規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)審查、建設(shè)監(jiān)管，水庫(kù)防汛調(diào)度等方面的工作。指導(dǎo)、組織水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
　　（12）負(fù)責(zé)市內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（市、區(qū)）水事糾紛，指導(dǎo)、組織全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和水利規(guī)費(fèi)征收工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)管，組織、指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
　　（13）開展全市水利科技、教育和對(duì)外合作工作。組織開展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；組織擬訂全市水利行業(yè)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作。組織開展全市水利行業(yè)對(duì)外交流工作。
　　（14）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
　　市水利系統(tǒng)納入決算管理的單位共6個(gè)，主要包括水利局機(jī)關(guān)、市白云湖水利工程管理局、市水政監(jiān)察支隊(duì)、市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心、市河道堤防建設(shè)管理局、市隨中灌區(qū)管理局。市水利局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)八科一室，機(jī)關(guān)行政編制23名，另核定機(jī)關(guān) “以錢養(yǎng)事”崗位3個(gè)。年末實(shí)有在職行政公務(wù)員22人，“以錢養(yǎng)事” 3人，退休9人（含遺屬1人），另有掛職鍛煉及臨時(shí)工作人員12名。
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　1、收入決算情況說明
　　隨州市水利局（匯總）2017年決算收入總計(jì)5514.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4038.81萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入95.82萬(wàn)元，,事業(yè)收入15.37萬(wàn)元，其他收入321.82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1042.62萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入與年初預(yù)算2456.52萬(wàn)元相比增加1582.29萬(wàn)元，增加64.41%，主要是2017年年初預(yù)算時(shí)沒有將上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目資金納入預(yù)算造成的。
　　隨州市水利局（本級(jí)）2017年決算收入總計(jì)1720.75萬(wàn)元，比上年增加58.05萬(wàn)元，增加3.5%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。其中：財(cái)政撥款收入778.67萬(wàn)元，其他收入210.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余731.30萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入與年初預(yù)算998.63萬(wàn)元相比減少219.96萬(wàn)元，減少22.03%，主要是非稅收入水資源費(fèi)和水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入減少造成。
　　2、支出決算情況說明
　　隨州市水利局（匯總）2017年決算支出總計(jì)5514.43萬(wàn)元，其中：基本支出1265.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2086.37萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2162.20萬(wàn)元。
　　隨州市水利局（本級(jí)）2017年決算支出總計(jì)1720.75萬(wàn)元，比上年增加58.05萬(wàn)元，增加3.5%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。其中基本支出566.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出435.61萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余718.53萬(wàn)元。
　　3、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　隨州市水利局（匯總）2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出21.66萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加0.17萬(wàn)元，增加0.79%，主要原因是：2016年度公車改革時(shí)車輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)2016年底未及時(shí)結(jié)賬一直到2017年年初結(jié)賬造成的。其中:（1）2017年初預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用8.58萬(wàn)元,2017年度實(shí)際支出7.3萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.28萬(wàn)元，減少17.53%；（2）2017年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)3.31萬(wàn)元，2017年度實(shí)際支出1.84萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.47萬(wàn)元，減少44.41%；（3）2017年年初預(yù)算公務(wù)用車費(fèi)9.6萬(wàn)元，2017年度實(shí)際支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.52萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加2.92萬(wàn)元，增加30.41%。截至2017年12月31日，隨州市水利局（匯總）共有公務(wù)車4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，防汛專用車1輛，移動(dòng)照明車1輛。無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。　　
　　隨州市水利局（本級(jí)）2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出21.29萬(wàn)元，比年初預(yù)算19.47萬(wàn)元增加2.02萬(wàn)元，增加10.48%，比上年增加5.92萬(wàn)元。其中：
　　（1）公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際開支1.47萬(wàn)元，共接待243人次。比年初預(yù)算2.37萬(wàn)元減少0.9萬(wàn)元，減少37.97%，比上年減少3.37萬(wàn)元，減少71.09%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，公務(wù)接待費(fèi)用開支減少；。
　　（2）2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用7.3萬(wàn)元，與預(yù)算一致，比上年增加7.3萬(wàn)元，主要是2017年局領(lǐng)導(dǎo)1人隨省水利廳到美國(guó)考察培訓(xùn)21天（含往返）。
　　（3）2017公務(wù)用車2輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.52萬(wàn)元，比年初預(yù)算9.6萬(wàn)元增加2.92萬(wàn)元，增加30.41%，比上年支出增加1.89萬(wàn)元，增加17.78%，主要原因是2016年度公車改革時(shí)車輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)2016年底未及時(shí)結(jié)賬一直到2017年年初結(jié)賬造成的。隨州市水利局（本級(jí)）共有公務(wù)車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　隨州市水利局（匯總）2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110.43萬(wàn)元，比預(yù)算95.9萬(wàn)元增加14.53萬(wàn)元，比上年決算增加30.3萬(wàn)元，主要原因是2017年度機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用增加。其中:辦公費(fèi)9.56萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.08萬(wàn)元，咨詢費(fèi)2萬(wàn)元，水費(fèi)1.01萬(wàn)元，電費(fèi)12.88萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.47萬(wàn)元元，物業(yè)管理費(fèi)0.25萬(wàn)元，差旅費(fèi)29.01萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)8.42萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.32萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.86萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.13萬(wàn)元元，專用材料費(fèi)3.45萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.9萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.18萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.55萬(wàn)元，福利費(fèi)2.26萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用13.27萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出3.31萬(wàn)元。
　　隨州市水利局（本級(jí)）2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.07萬(wàn)元，比年初預(yù)算42萬(wàn)元減少3.93萬(wàn)元，比上年決算74.88萬(wàn)元減少36.81萬(wàn)元，主要原因是2017年度部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全部用其他收入支付。其中:辦公費(fèi)2.27萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.24萬(wàn)元，電費(fèi)3.1萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.56萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.13萬(wàn)元，差旅費(fèi)12.82萬(wàn)元，因公出國(guó)境費(fèi)用7.3萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.37萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.42萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.18萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.55萬(wàn)元，福利費(fèi)0.46萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.67萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出0.45萬(wàn)元。
　　5、政府采購(gòu)支出情況說明
　　隨州市水利局（匯總）2017年政府采購(gòu)支出總額52.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.99萬(wàn)元，防汛物資采購(gòu)21.5萬(wàn)元；小型水利工程維護(hù)25萬(wàn)元。
　　隨州市水利局本級(jí)2017年度政府采購(gòu)支出總額2.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要是防辦購(gòu)買浴室柜一臺(tái)、采購(gòu)電腦6臺(tái)、機(jī)房購(gòu)買視頻保護(hù)系統(tǒng)及門禁系統(tǒng)等。
　　6、政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　隨州市水利局（匯總）無(wú)政府性基金預(yù)算。隨州市水利局（本級(jí)）無(wú)政府性基金預(yù)算。年初預(yù)算無(wú)政府性基金收入，上年決算也無(wú)政府性基金收入。
　　7、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
　　截至2017年12月31日，隨州市水利局（匯總）共有公務(wù)車4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，防汛專用車1輛，移動(dòng)照明車1輛。
　　隨州市水利局（本級(jí)）共有公務(wù)車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
　　三、2017年度預(yù)算績(jī)效情況
　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州市水利局認(rèn)真組織局機(jī)關(guān)及二級(jí)單位對(duì)2017年度項(xiàng)目支出和部門整體支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，其中重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)（水資源費(fèi)項(xiàng)目134.9萬(wàn)）。
　　從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。市水利局實(shí)施的“水資源費(fèi)”項(xiàng)目，在投入使用后，呈現(xiàn)水資源管理與保護(hù)持續(xù)向好趨勢(shì)，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的作用，為隨州水利發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
　　2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　根據(jù)《2018年市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)分，隨州市水利局本級(jí)2017年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分93.1分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
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　　隨州市水利局2017年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分為91.45分，評(píng)價(jià)結(jié)果類型為A+，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)。具體情況如下：

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　　2017年水資源費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

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發(fā)現(xiàn)的問題：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系的建立不夠科學(xué)，項(xiàng)目收入支出預(yù)計(jì)不準(zhǔn)確，對(duì)部門職責(zé)的特殊性設(shè)立績(jī)效指標(biāo)不夠準(zhǔn)確合理，這些都有待我們學(xué)習(xí)和提高。
　　3、下一步工作安排
　　對(duì)2017年績(jī)效自評(píng)中存在的主要問題。一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財(cái)政資金使用效益。
　　四、2017年部門決算報(bào)表
　　詳見附表
　　?五、名詞解釋
　　（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）農(nóng)林水支出：反映政府用于水利方面的支出。
　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
　　（六）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（七）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
　　（八）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　　（九）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

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