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　　目錄
　　第一部分 隨州市審計局基本情況
　　一、主要職能
　　二、機構設置及人員編制情況
　　第二部分 隨州市審計局2018年部門決算情況說明
　　一、預算收支情況說明
　　二、收入支出決算情況說明
　　三、財政撥款支出與年初預算數對比情況說明
　　四、機關運行經費支出說明
　　五、“三公”經費支出說明
　　六、政府采購支出說明
　　七、國有資產占用情況說明
　　八、政府性基金預算收支情況說明
　　九、預算績效情況說明
　　第三部分 隨州市審計局2018年部門決算表
　　第四部分 名詞解釋
　　第一部分  隨州市審計局基本情況
　　一、主要職能
　　隨州市審計局為全額撥款行政單位，獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，主要職責包括：
　　一是負責對市級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支真實、合法和效益進行審計監督，維護市級財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經濟和社會健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負責督促被審計單位整改的責任。
　　二是向市長提交年度市級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出市級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現的問題糾正和整改結果報告。
　　三是依據《審計法》和有關規定，對市級黨政機關和企事業單位領導干部進行經濟責任審計監督。
　　四是根據上級審計機關授權，審計在隨國家政策性銀行、商業銀行、保險公司、證券公司、期貨公司的財務收支、資產、負債和損益狀況；負責審計在隨國際組織和外國政府貸款、援助和贈款項目的財務收支；提供在隨世界銀行和亞洲開發銀行援助、貸款項目的審計公正報告；開展專項審計和審計調查。
　　五是根據國家有關法律法規規定，對國家重點建設項目的概預算執行和決算的審計監督，組織對國家投資的其他建設項目進行審計監督。
　　二、機構設置及人員編制情況
　　隨州市審計局由市審計局機關、市經濟責任審計局和市投資審計局三部門組成。現有辦公室、政工人事科、綜合科、法規科、財政外資審計科、金融經貿審計科、行政事業審計科、農業與資源環保審計科、社會保障審計科、固定資產投資審計科、計算機電子數據審計科11個科室。2018年年末人員編制41人，其中：行政編制34人、事業編制3人、以錢養事4人；實有在職人員38人（行政編制34人、以錢養事4人）、退休9人。
　　第二部分  隨州市審計局2018年部門決算情況說明
　　一、預算收支情況說明
　　市審計局2018年預算總收入1380萬元，其中: 公共財政預算財政撥款478.89萬元(原預算658.89萬元，2018年8月經申請調減非稅收入180萬元），占34.71%；其他收入50萬元，占3.62%；上年結轉851.11萬元(原預算1064.45萬元，2018年8月經申請調減213.34萬元），占61.67%。
　　預算安排總支出為1380萬元，其中：一般公共服務支出1260.65萬元，占91.35%；社會保障和就業52.46萬元，占3.8%；醫療衛生25.94萬元，占1.88%；住房保障支出40.95萬元，占2.97%。
　　二、收入支出決算情況說明
　　1.決算收入總計1575.94萬元，其中財政撥款1204.58萬元，占76.44%；年初結轉和結余371.36萬元，占23.56%。比上年增加74.94萬元，增長4.99%。主要原因：一是人員經費增加；二是增加扶貧、法制宣傳和文明創建項目經費。
　　2.決算支出總計1184.14萬元，為一般公共服務支出，主要用于工資福利、商品和服務支出、審計信息化建設支出、購買社會服務等。比上年增加40.74萬元，增長3.56%，主要原因：一是人員經費增加；二是增加扶貧、法制宣傳和文明創建項目經費；三是辦公樓維修維護費用增加。
　　三、財政撥款支出與年初預算數對比情況說明
　　2018年度預算安排公共預算財政撥款478.89萬元，實際公共預算財政撥款支出為1204.58萬元，比年初預算增加725.69萬元，增加151.54%，主要原因：一是獎勵性工資在2018年年初預算中未編列，而是根據2018年實際發放情況調整；二是將上年度結轉指標記入2018年公共預算財政撥款。
　　四、機關運行經費支出說明
　　市審計局2018年度機關運行經費支出101.92萬元，主要保障本單位正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費等。比2017年減少73.16萬元，降低41.79%，主要原因：一是日常公用經費支出壓縮；二是將屬于2018年預算中的項目開支，如購買社會服務、審計信息化費用等支出，計入項目支出中。
　　五、“三公”經費支出說明
　　2018年“三公”經費預算11.65萬元，實際支出7.70萬元，與去年實際支出相比減少4.23萬元，降低35.46%，主要是嚴格執行相關制度，壓縮經費支出。
　　（1）公務接待費預算3.10萬元，實際支出0.85萬元，與去年實際支出相比減少2.45萬元，下降74.24%，主要原因是嚴格執行公務接待制度，公務接待費用開支減少。
　　（2）公車用車運行預算3.55萬元，實際支出1.95萬元，與去年實際支出相比減少1.87萬元，下降48.95%，主要原因是嚴格執行公車用車制度，公車用車運行費用開支減少。
　　（3）因公出國（境）費用預算數5萬元，實際支出4.90萬元，與去年實際支出相比增加0.1萬元，增長2.08%，主要是根據省審計廳安排因公出國。
　　2018年公務接待費決算0.85萬元，國內公務接待12批次，119人次；2018年公務用車運行維護費決算1.95萬元，未新購置公務車輛，公務用車實際保有量1臺；2018年因公出國（境）費用4.90萬元，因公出國（境）1次，人數1人。
　　六、政府采購支出說明
　　市審計局2018年度政府采購支出總額175.72萬元，其中：政府采購貨物支出25.31萬元、政府采購工程支出53.42萬元、政府采購服務支出96.99萬元。
　　七、國有資產占用情況說明
　　截至2018年12月31日，市審計局實有車輛1輛，為一般公務用車；無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值 100萬元以上專用設備。
　　八、政府性基金預算收支情況說明
　　2018年度市審計局無政府性基金預算收支。
　　九、預算績效情況說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及部門預算項目5個，項目預算安排資金合計826.66萬元（2018年項目支出原預算1220萬元，2018年9月經預算調整，項目支出預算減少為826.66萬元），占一般公共預算支出總額的59.9%。從評價情況來看，我單位對各項目資金進行了分類核算，基本符合《行政單位會計制度》的要求，在2018年預算工作中，嚴格按照規定程序對各項目進行了合理規劃，設定了各個項目的具體目標。
　　我單位組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，單位各項資金均按規定用途使用，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內容相關，資金管理及方案實施的保障機構健全，人員分工明確，責任落實；工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。
　　附件：2018年度隨州市審計局整體支出績效自評表
　　
　　（二）部門決算中項目績效自評結果
　　1.外地交叉審計費和購買社會服務項目績效自評：
　　（1）項目全年預算數為365萬元，執行數為235.12萬元，完成預算64.42％。
　　（2）主要產出和效益：一是對辦公樓內外進行清潔和綠化維護，保證辦公樓及院內整體環境的干凈、衛生、舒適，為大家營造良好的工作環境；二是加強辦公樓內外的安全保衛工作，確保辦公樓安全和正常的辦公秩序；三是完成10個大型上級統籌審計項目以及59個市本級項目。
　　2.扶貧、法制宣傳和文明創建經費項目績效自評：
　　（1）項目全年預算數為70萬元，執行數為50.47萬元，完成預算72.10％。
　　（2）主要產出和效益：一是加大產業和就業扶貧力度，培育扶持鄉土人才就業創業，安排貧困戶參加免費就業培訓20人次，幫助駐點村建成并投產肉兔、黃桃、青蛙、龍蝦等種植養殖示范基地4個，農副產品電商展示平臺1個，引進神農豐源等3家優質企業對全村貧困戶實現小額扶貧貸款分紅全覆蓋，促進戶均增收5000余元，每年為村集體增加收入20余萬元，為貧困戶提供就業崗位60余個，增強脫貧致富的“內生動力”。二是通過邀請專家老師集中講解法律知識、組織全體干部完成網上普法課件學習、發放法律知識手冊、創作法治動漫廣告等方式，創新審計法治文化宣傳方式，2018年5月我局創作的《為國而審為民而計》公益廣告榮獲全省第二屆審計法治動漫微電影大賽三等獎。三是組織開展了集中整訓、赴紅安實地參觀、道德講堂、讀書征文、做廣播體操等豐富多彩的文體教育活動，拍攝制作隨州審計宣傳片、宣傳冊及《不忘初心》隨手拍剪影，營造團結、進取、責任、奉獻、擔當的審計文化氛圍。
　　3.審計專項業務經費項目績效自評：
　　（1）項目全年預算數為15萬元，執行數為9.55萬元，完成預算63.67％。
　　（2）主要產出和效益：一是加大了審計人員培訓力度，保障審計項目圓滿完成；二是通過信息系統三級等保測評。
　　4.審計信息化建設項目績效自評：
　　（1）項目全年預算數為226.66萬元，執行數為24.71萬元，完成預算10.90％。
　　（2）主要產出和效益：一是完善硬件運行維護環境，設置獨立的計算機機房，搭建AO聯網審計系統所需的服務器及內部網絡；二是積極參加省審計廳組織的計算機中級培訓，截至2018年12月，共選派16人參加省廳組織的計算機中級培訓，其中通過計算機審計中級考試14人，通過率達87.5%。
　　5.辦公樓大型修繕項目績效自評：
　　（1）項目全年預算數為150萬元，執行數為106.43萬元，完成預算70.95％。
　　（2）主要產出和效益：2018年對我局辦公樓的水、電及辦公場所進行了維修維護，按照項目工程進度完成了本項目的預計目標，排除了辦公樓的安全隱患，改善了辦公環境，降低了行政運行成本。
　　以上五個項目的下一步改進措施：一是精確規劃項目，提高各項目預算收支的完成率；二是加大項目實施的推進力度，在外部環境發生變化時，采取有效的應對方案，確保項目按時完成；三是進一步加強對項目實施的管理監督，及時解決項目管理過程中存在的問題。
　　附件：2018年度隨州市審計局項目支出績效自評表

　　
　　（三）績效評價結果應用情況
　　一是根據上年度項目實施情況和單位職能，合理制定本年度項目預算；二是加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。
　　第三部分  隨州市審計局2018年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分  名詞解釋
　　1.財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　2.行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　3.行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6.“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7.公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8.公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　9.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。