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　　目錄
　　第一部分隨州市經(jīng)信委概況
　　1、部門主要職責(zé)
　　2、部門基本情況
　　第二部分 隨州市經(jīng)信委2018年部門決算情況說(shuō)明
　　1、決算情況及說(shuō)明
　　2、支出決算情況說(shuō)明
　　3、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的情況說(shuō)明
　　6、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
　　7、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　8、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
　　9、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
　　10、部門整體支出績(jī)效情況的說(shuō)明
　　第三部分隨州市經(jīng)信委2018年部門決算表
　　第四部分名詞解釋
　　第一部分隨州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)概況
　　根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號(hào)）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（隨發(fā)〔2010〕2號(hào)）精神，設(shè)立隨州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)，為市政府工作部門，掛隨州市汽車產(chǎn)業(yè)辦公室牌子。
　　一、主要職責(zé)
　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市關(guān)于新型工業(yè)化和信息化的方針、政策，擬訂相關(guān)地方規(guī)范性文件；提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。
　　2.擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。
　　3.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調(diào)度和參與緊急運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出和重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
　　4.負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見(jiàn)，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
　　5.承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任；依托國(guó)家、省和市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。
　　6.主管電力行政工作；負(fù)責(zé)編制全市年度電力電量平衡計(jì)劃并組織實(shí)施；履行《電力法》授予的電力監(jiān)督檢查權(quán)和行政執(zhí)法權(quán)。
　　7.提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　8.組織擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)縣域培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；監(jiān)測(cè)分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核工作。
　　9.負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
　　10.擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
　　11.負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、煤炭、包裝等工業(yè)行業(yè)管理和醫(yī)藥儲(chǔ)備管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
　　12.統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、政策；負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)和促進(jìn)信息技術(shù)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各領(lǐng)域的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展，推動(dòng)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要資源的開發(fā)利用、共享；承擔(dān)市信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
　　13.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全和網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；承擔(dān)市網(wǎng)絡(luò)與信息安全協(xié)調(diào)小組的日常工作。
　　14.擬訂并組織實(shí)施信息資源開發(fā)利用和信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與制定相關(guān)的支持政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，跟蹤推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)；協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。
　　15.負(fù)責(zé)電子電器產(chǎn)品維修行業(yè)管理工作。
　　16.為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)，承擔(dān)市重點(diǎn)企業(yè)“直通車”服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
　　17.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。  
　　二、基本情況
　　根據(jù)上述職責(zé)，市經(jīng)信委設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
　　1.辦公室。
　　2.政策法規(guī)科（企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督辦公室）。
　　3.規(guī)劃與科技科。
　　4.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。
　　5.企業(yè)發(fā)展科（市重點(diǎn)企業(yè)“直通車”服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。
　　6.縣域經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策科。
　　7.電力科（市“三電”工作辦公室）。
　　8.行業(yè)管理科。
　　9.電子信息產(chǎn)業(yè)科（市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)信息產(chǎn)業(yè)辦公室、市家電維修行業(yè)管理辦公室）。
　　10.政工人事科。
　　11.老干部工作科。
　　12.汽車機(jī)械產(chǎn)業(yè)科。
　　市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制為28個(gè)。其中：主任1個(gè)，副主任4個(gè)，總經(jīng)濟(jì)師1個(gè)；市汽車產(chǎn)業(yè)辦公室主任1個(gè)，副主任1個(gè)；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12個(gè)。
　　另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”工勤編制3個(gè)。
　　第二部分市經(jīng)信委2018年部門決算情況說(shuō)明
　　一、2018年收入決算情況說(shuō)明
　　2018年收入總計(jì)1285.31萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71.91萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12.27%，增加原因：1、在職公務(wù)員增人增資，調(diào)整老干部離退休費(fèi)及實(shí)報(bào)實(shí)銷的離休干部醫(yī)療費(fèi)；2、《隨州市2018-2022年應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》經(jīng)費(fèi)及“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)示范區(qū)創(chuàng)建方案經(jīng)費(fèi)。
　　本年度收入具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1213.4萬(wàn)元，占94.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71.91萬(wàn)元，占5.6%。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　2018年度支出總計(jì)1235.9萬(wàn)元，較上年相比增長(zhǎng)了7.95%，主要原因是：1、在職公務(wù)員增人增資，調(diào)整老干部離退休費(fèi)及實(shí)報(bào)實(shí)銷的離休干部醫(yī)療費(fèi)；2、《隨州市2018-2022年應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》經(jīng)費(fèi)及“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)示范區(qū)創(chuàng)建方案經(jīng)費(fèi)等從本單位開支。
　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.42萬(wàn)元，較上年71.91萬(wàn)元下降了31.26%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算合理利用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
　　本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出740.2萬(wàn)元，占59.89%；項(xiàng)目支出495.7元，占40.11%；其它支出0元。
　　三、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
　　2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為982.46萬(wàn)元，決算數(shù)為1,285.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.83%，主要原因：1、在職公務(wù)員增人增資，調(diào)整老干部離退休費(fèi)及實(shí)報(bào)實(shí)銷的離休干部醫(yī)療費(fèi)；2、《隨州市2018-2022年應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》經(jīng)費(fèi)及“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)示范區(qū)創(chuàng)建方案經(jīng)費(fèi)等從本單位開支。
　　按功能分類科目分：資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為841.51萬(wàn)元，決算數(shù)為1,230.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.23%。
　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出546.39萬(wàn)元，較上年增加了了16.45% ，主要原因：2018年公務(wù)員增人增資追補(bǔ)。
　　商品和服務(wù)支出614.03萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20.24%，主要原因：《隨州市2018-2022年應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》經(jīng)費(fèi)及“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)示范區(qū)創(chuàng)建方案經(jīng)費(fèi)等從本單位開支。
　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出63.80萬(wàn)元，較上年下降73.98%，主要原因：2017年離退休老干部集中增資追補(bǔ)基數(shù)過(guò)大。
　　其他資本性支出2.96萬(wàn)元，較上年下降了75.64%，主要原因：2017年為縣域經(jīng)濟(jì)比拼趕超現(xiàn)場(chǎng)會(huì)購(gòu)置一批約8萬(wàn)元的無(wú)線耳麥設(shè)備導(dǎo)致基數(shù)過(guò)大。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.92萬(wàn)元，決算數(shù)為14.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.4%，較上年下降1.78萬(wàn)元，其中：
　　（一）、因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算為6萬(wàn)元，決算數(shù)為6萬(wàn)元。較上年增加100%。主要原因：上本年度無(wú)出國(guó)（境）人員。本年度因公出國(guó)（境）參加省團(tuán)1次，兩人。
　　（二）、公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.82萬(wàn)元，決算數(shù)為2.65萬(wàn)元，較上年下降51.2%。為24批次，共332人次。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。
　　（三）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算為0元，決算為0元。主要原因：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；本年度車輛保有量為2臺(tái)。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.1萬(wàn)元，決算數(shù)為6.22萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。
　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的情況說(shuō)明
　　2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)118.33萬(wàn)元，較上年減少392.33萬(wàn)元，減少76.83%，其中：辦公費(fèi)7.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.66萬(wàn)元、 咨詢費(fèi)0.26萬(wàn)元、水費(fèi)6.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.91萬(wàn)元、差旅費(fèi)25.91萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用6萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.41萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)20.53萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.19萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.21萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.06萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.35萬(wàn)元。減少主要原因：上年度組織參加北京漢諾威國(guó)際專用汽車展、武漢國(guó)際專用汽車展、四川成都應(yīng)急裝備展、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展“比拼趕超”會(huì)議等全市大型活動(dòng)從本單位開支基數(shù)較大。
　　六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
　　2018年本單位未進(jìn)行大宗項(xiàng)目政府采購(gòu)。
　　七、政府性基金預(yù)算收支決算表為零。
　　無(wú)政府性基金預(yù)算安排。
　　八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
　　本單位共保有公務(wù)用車2臺(tái)，屬于應(yīng)急公務(wù)用車。
　　九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
　　本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
　　十、部門整體支出績(jī)效情況的說(shuō)明
　　對(duì)照年初的目標(biāo)任務(wù)和考核要求，我委堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)得分95.2分，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。目標(biāo)完成情況如下：
　　1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)。預(yù)計(jì)全市規(guī)模工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1450億元，同比增長(zhǎng)10.8%；實(shí)現(xiàn)增加值350億元，同比增長(zhǎng)8%，位居全省市州第7位。
　　2、發(fā)展底盤日益壯大。新增規(guī)模企業(yè)51家，超省經(jīng)信廳計(jì)劃21家，全市規(guī)模企業(yè)達(dá)672家。產(chǎn)值過(guò)億元企業(yè)達(dá)400多家，其中50億元以上企業(yè)突破1家。
　　3、創(chuàng)新發(fā)展步伐加快。工業(yè)技改投資增長(zhǎng)16%，17家企業(yè)獲評(píng)“全省支柱產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍”，4家企業(yè)被認(rèn)定為省智能制造示范企業(yè)，“三大平臺(tái)”加速科技成果轉(zhuǎn)化，國(guó)家專汽質(zhì)量檢測(cè)中心基本竣工。
　　4、特色產(chǎn)業(yè)增勢(shì)強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)專汽產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值365億元，同比增長(zhǎng)15%。3家企業(yè)獲得整車生產(chǎn)資質(zhì)，5家企業(yè)獲得專用車生產(chǎn)資質(zhì)，全市資質(zhì)專用汽車企業(yè)突破40家。
　　5、產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)相發(fā)展。專用汽車及零部件、風(fēng)機(jī)、香菇、鑄造、電子信息5個(gè)產(chǎn)業(yè)集群繼續(xù)躋身全省重點(diǎn)支持的成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè)集群，形成了“一縣一品”的發(fā)展格局。
　　6、服務(wù)措施形式多樣。投資2200萬(wàn)元的“神農(nóng)云”信息平臺(tái)已投入運(yùn)營(yíng)。“五個(gè)一”包保服務(wù)及“全員下沉 駐點(diǎn)服務(wù)”等活動(dòng)成效顯著。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金2440萬(wàn)元。
　　7、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)初戰(zhàn)告捷。采取“三盯”做好融資擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)防控，采取“三實(shí)”做好精準(zhǔn)扶貧工作，11戶包保的貧困戶全部脫貧；嚴(yán)肅對(duì)待化工企業(yè)搬遷，4家化工企業(yè)陸續(xù)實(shí)施搬轉(zhuǎn)。
　　第三部分市經(jīng)信委2017年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。
　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　4.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。
　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
　　7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
　　8.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。