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目錄

??第一部分??部門概況

??1、部門基本情況

??2、部門主要職責(zé)

??????第二部分??2018年部門決算情況說明

??1、2018年部門決算情況及說明

（1）收支決算情況

（2）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

（3）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（4）關(guān)于政府采購支出說明

（5）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

（6）關(guān)于政府性基金情況說明

??2、2018年度預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

??（2）2018年支出預(yù)算及執(zhí)行情況

（3）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（4）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

（5）績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。

（6）其他需說明的問題

第三部分??2018年部門決算表

第四部分??名詞解釋??

第一部分 部門概況
一、部門基本情況
2018年獨立編制機構(gòu)1個，核算機構(gòu)也是1個。
2018年末本單位設(shè)行政編制（含高新區(qū)及大洪山兩個分局）24人，事業(yè)編制無；年末實有人數(shù)28人，其中在職人員24人，離休人員1人，退休人員7人。
二、部門主要職責(zé)
（一）起草全市司法行政工作相關(guān)規(guī)范性文件草案，制定全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并監(jiān)督實施。
（二）擬訂全市法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）各行業(yè)的法制宣傳、依法治理和對外法制宣傳。
（三）指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（四）監(jiān)督管理全市的法律援助工作。
（五）指導(dǎo)、監(jiān)督全市基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作；會同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作。
（六）指導(dǎo)、監(jiān)督全市社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)全市非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。
（七）負(fù)責(zé)組織實施本市國家司法考試工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（八）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法鑒定管理工作；負(fù)責(zé)全市司法鑒定人和司法鑒定機構(gòu)的登記管理工作。
（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)的法制工作；指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的涉港、澳、臺法律事務(wù)及對外交流與合作；指導(dǎo)全市仲裁機構(gòu)登記工作。
（十）負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)裝備管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作。
（十一）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)管理局機關(guān)和直屬單位干部人事工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；安置市委規(guī)定的干部管理權(quán)限，考核任免干部；協(xié)助管理各縣（市、區(qū)）司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。
（十二）為企業(yè)提供“直通車”服務(wù)的職責(zé)。
（十三）承辦上級交辦的其他事項。
第二部分 2018年部門決算情況說明
一、2018年部門決算情況及說明
（一）收支決算情況
2018年我局總收825.90萬元，其中本年收入808.18萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.72萬元。比上年決算收入增加208.14萬元，增幅約33.69%。主要原因是增加了人員工資和信息化建設(shè)經(jīng)費。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入656.93萬元，約占全年收入的79.54%；其他收入168.91，約占20.46%。
2018年我局決算支出總計705.81萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.09萬元。比上年決算支出增加205.7萬元，增幅約41.13%。主要原因是增加了相關(guān)人員工資支出和信息化建設(shè)經(jīng)費使用。2018年本級部門年支出705.81元中，基本支出511.29萬元，占本年支出合計的72.44%，較上年增加154.41萬元，增幅約43.26%，主要是用于信息化建設(shè)100萬元和發(fā)放2017年以后人員增加工資。項目支出194.52萬元，占本年支出合計的27.56%。與上年決算增加51.28萬元，增幅35.80%，主要原因是增加了信息化建設(shè)資金及上級轉(zhuǎn)移支付資金。2018年，我局財政撥款預(yù)算收入656.93萬元，財政撥款決算支出645.90萬元，支出減少了11.03萬元，主要原因是我單位厲行節(jié)約，各項支出減少。
（二）、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10.08萬元，決算數(shù)為5.11萬元，決算數(shù)較上年減少3.5萬元，減幅40.65%。其中：
1、因公出國支出年初預(yù)算數(shù)無，決算數(shù)無 。
2、公務(wù)接待年初預(yù)算數(shù)為1.88萬元，決算數(shù)為1.58萬元，完成預(yù)算的83.51%，決算數(shù)較上年減少4%，國內(nèi)公務(wù)接待24次，接待人數(shù)150余人，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)量有所下降。
3、本單位公務(wù)用車保留2輛，2018年無公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算8.2萬元，決算數(shù)為3.53萬元，完成預(yù)算的43.05%，決算數(shù)較上年減少3.48萬元，減幅49.64%，主要原因2018年我局嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少了公務(wù)用車使用的支出。
（三）、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2018年機關(guān)運行經(jīng)費46.64萬元，比上年減少約38.4%，主要保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。其中：辦公費1.7萬元、印刷費1.99萬元、水電費3.05萬元、商品和服務(wù)支出43.53萬元、物業(yè)管理費2.26萬元、差旅費2.08萬元、會議費0.1萬元、公務(wù)接待費1.19萬元、工會經(jīng)費3.15萬元、公務(wù)用車運行維護費2.91萬元、勞務(wù)費0.66萬元、委托業(yè)務(wù)費1.9萬元、其他商品和服務(wù)支出6.62萬元等。2018年機關(guān)運行經(jīng)費減少主要原因是單位開展厲行節(jié)約，各項支出減少。
（四）、關(guān)于政府采購支出說明
2018年度執(zhí)行政府采購支出總額81.39萬元，其中：政府采購貨物支出73.58萬元、政府采購車輛維修支出3.58萬元，政府采購服務(wù)類支出4.23萬元。??
（五）、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
目前隨州市司法局公務(wù)用車批復(fù)數(shù)為3輛，包括一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。截至2018年12月31日，本單位共有執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

（六）、關(guān)于政府性基金情況說明

我單位2018年無政府性基金收入及開支。

第三部分、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)《市財政局關(guān)于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發(fā)〔2019〕9號）文件要求，本單位認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，組織人員對本單位2018年度的整體支出進行績效評價，通過績效評價，了解本單位整體支出是否達到了績效目標(biāo)，分析財政資金使用的效果，保障本單位依法行政，以不斷提高履職效益。
本次績效評價是按照財政部制定的《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》中的《部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》評價標(biāo)準(zhǔn)，并考慮我單位的工作職能和特點，對本單位2018年度部門整體支出進行績效評價，經(jīng)自評，2018年度本單位整體支出績效評價綜合得分85分，預(yù)算執(zhí)行率167.14%。
二、2018年支出預(yù)算及執(zhí)行情況：
2018年本單位的支出預(yù)算金額為422.29萬元，實際執(zhí)行金額705.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率167.14%。其中：
1、基本支出500.23萬元，明細(xì)包括：人員經(jīng)費448.98萬元，日常公用經(jīng)費62.32萬元。
2、項目支出205.58萬元，明細(xì)包括：人員經(jīng)費15.73萬，商品和服務(wù)支出61.57萬元，對個人和家庭補助支出10.16萬元，資本性支出86.06萬元，其他支出9.26萬元，撥出經(jīng)費22.9萬元。項目內(nèi)容主要包括普法宣傳、法律援助、人民調(diào)解、信息化建設(shè)等方面，撥出經(jīng)費為撥給大洪山分局及高新區(qū)分局的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
本單位2018年度整體支出績效評價總分為85分，評價得分具體情況如下：

附件：《2018年度隨州市司法局整體支出績效自評表》
三、部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。
（一）、普法宣傳項目績效自評綜述：該項目資金2018年預(yù)算金額31萬元，實際預(yù)算下達12萬。該項目資金實際執(zhí)行12萬元，全部執(zhí)行完畢。
主要產(chǎn)出和效益：開展了全市“12·4”國家憲法日系列活動，通過法制宣傳月、“大力弘揚憲法精神”演講比賽等活動的開展，在全市掀起了憲法學(xué)習(xí)熱潮，站在全面依法治國的戰(zhàn)略高度推動習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神在全市各系統(tǒng)各行業(yè)落地生根見效。12月3日,組織召開了全市集中述法大會。全市國家工作人員無紙化學(xué)法用法覆蓋率達100%。積極加強青少年這一“重點人群”普法力度，在全市所有中、小學(xué)開設(shè)了法治教育課。組織機關(guān)企業(yè)事業(yè)單位開展集中學(xué)習(xí)600余場次，舉辦形式多樣的法制宣傳教育活動800多場次，印發(fā)法制宣傳單2萬余份。大力推進法治文化建設(shè)，在推廣宣傳神農(nóng)法治文化公園、廣水青少年法治文化教育基地等法治文化品牌基礎(chǔ)上，廣泛開展法治文化村、法治文化廣場、法治企業(yè)等法治文化陣地建設(shè)。
效益指標(biāo)完成情況分析： 曾都區(qū)被評為第四批“全國法治縣(市區(qū))”，尚市店居委會、草店子社區(qū)被司法部授予第七批“全國民主法治示范村（社區(qū)）”。
下一步改進措施：
2018年我局普法宣傳活動經(jīng)費預(yù)算金額31萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)21萬，本年預(yù)算10萬，實際預(yù)算下達12萬元，預(yù)算執(zhí)行率38.71%，實際支付12萬元，資金支付率100%，通過本年項目績效自評，我局在以后的工作中需要根據(jù)單位的實際情況細(xì)化預(yù)算項目的各項開支，爭取到項目資金后應(yīng)積極開展相關(guān)工作，努力做到預(yù)算與實際相符。
（二）、人民調(diào)解項目績效自評綜述：1.項目資金到位情況分析：該項目資金2018年預(yù)算金額5萬元，實際預(yù)算下達5萬。該項目資金實際執(zhí)行4.97萬元，資金執(zhí)行率99.4%。
主要產(chǎn)出和效益：全市共設(shè)立鎮(zhèn)（辦事處、管委會）調(diào)解組織1326家。截至12月初，各人民調(diào)解委員會共調(diào)解案件7200余件，涉及當(dāng)事人10000余人，涉及金額3000余萬元，調(diào)解成功6900余件，調(diào)解成功率96%。全市受理重大疑難醫(yī)患糾紛30起, 辦結(jié)26起，3起正在調(diào)解中，1起走訴訟程序，調(diào)解成功率達90%，協(xié)議履行率達100%。
效益指標(biāo)完成情況分析：通過人民調(diào)解員的積極調(diào)解工作，化解了各類社會矛盾。全市有一個集體和兩名個人被司法部授予全國人民調(diào)解工作先進集體和個人。從源頭上預(yù)防群體性事件的發(fā)生，把矛盾糾紛化解在基層，消化在萌芽狀態(tài)。
下一步改進措施：
2018年我局人民調(diào)解預(yù)算金額5萬元，預(yù)算下達5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，實際支付4.97萬元，資金支付率99.4%，通過本年項目績效自評，該項目在預(yù)算執(zhí)行率及資金支付率上面都比較合理規(guī)范。
3、法律援助項目績效自評綜述：該項目資金2018年預(yù)算金額33萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)17萬，本年預(yù)算16萬，實際預(yù)算下達16萬，預(yù)算執(zhí)行率48.48%。該項目資金實際執(zhí)行11.89萬元，資金執(zhí)行率74.31%。
主要產(chǎn)出和效益：12月初全市市、縣、鄉(xiāng)三級公共法律服務(wù)平臺（市級1個，縣級3個，鄉(xiāng)級48個）已全部建成；認(rèn)真落實一村（社區(qū)）一法律顧問制度，全市村（社區(qū)）法律顧問實現(xiàn)全覆蓋；結(jié)合“法律援助為民服務(wù)創(chuàng)先爭優(yōu)年”活動，加強法律援助窗口建設(shè)，全市建立法律援助工作站45個。全市共辦理法律援助案件1225件，辦理法律援助事項12275件。
效益指標(biāo)完成情況分析：推進公共法律服務(wù)體系建設(shè)，實現(xiàn)全市（村、社區(qū)）法律顧問全覆蓋。
下一步改進措施：
2018年我局法律援助經(jīng)費預(yù)算金額33萬元，預(yù)算下達16萬元，預(yù)算執(zhí)行率48.48%，實際支付11.89萬元，資金支付率74.31%，通過本年項目績效自評，我局在以后的工作中需要根據(jù)單位的實際情況細(xì)化預(yù)算項目的各項開支，爭取到項目資金后應(yīng)積極開展相關(guān)工作，努力做到預(yù)算與實際相符。
4、人民監(jiān)督員管理項目績效自評綜述：該項目資金2018年預(yù)算金額7萬元，實際預(yù)算下達9.59萬，預(yù)算執(zhí)行率137%。該項目資金實際執(zhí)行9.59萬元，資金執(zhí)行率100%。
主要產(chǎn)出和效益：全市人民監(jiān)督員共參加檢察檢務(wù)活動2起45人次，監(jiān)督案件15件。
效益指標(biāo)完成情況分析：有效促進了檢察機關(guān)工作的透明度和公信力。
下一步改進措施：
2018年我局人民監(jiān)督員管理經(jīng)費預(yù)算金額7萬元，預(yù)算下達9.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率137%，實際支付9.59萬元，資金執(zhí)行率100%，通過本年項目績效自評，我局在該項目的預(yù)算執(zhí)行中尚存在預(yù)算不精細(xì)的情況，但執(zhí)行較好。
5、信息化建設(shè)（項目）目績效自評綜述：該項目資金2018年預(yù)算金額15萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，實際預(yù)算下達99.78萬，預(yù)算執(zhí)行率665.2%。該項目資金實際執(zhí)行97.18萬元，資金執(zhí)行率97.39%。
主要產(chǎn)出和效益：完成了電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合改造和視頻會議系統(tǒng)延伸拓展、遠(yuǎn)程可視通信系統(tǒng)配套建設(shè)，完成了應(yīng)急指揮中心、公共法律服務(wù)平臺基礎(chǔ)工程裝修施工、審計驗收，積極展開了軟、硬件配套設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備安裝調(diào)試和業(yè)務(wù)崗位人員編配調(diào)研論證。
效益指標(biāo)完成情況分析：全面完成應(yīng)急指揮中心、會見室、12348熱線、公共法律服務(wù)實體平臺軟、硬件配套設(shè)施建設(shè)和全面投入運營，為部署各信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)和深入展開公共法律服務(wù)體系建設(shè)做好基礎(chǔ)性準(zhǔn)備。
下一步改進措施：
2018年我局信息化建設(shè)經(jīng)費預(yù)算金額15萬元，預(yù)算下達99.78萬元，預(yù)算執(zhí)行率665.2%，實際支付97.18萬元，資金支付率97.39%，通過本項目績效自評，我局在該項目的年初預(yù)算中尚存在預(yù)算不精細(xì)的情況，但執(zhí)行較好。
附件：《2018年度隨州市司法局項目績效自評表》
四、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
本單位嚴(yán)格按照資金的用途使用專項資金，并在賬套中設(shè)立輔助核算對各項目收支明細(xì)單獨記賬，在2018年年初對各項目進行了預(yù)算，年底對各項目進行了決算，并按規(guī)定對預(yù)算、決算數(shù)據(jù)進行了公開。
五、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。
（一）進一步加強預(yù)算編制管理，細(xì)化各項目的預(yù)算收支，在進行預(yù)算編制時盡量兼顧各方面因素，在預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，及時申請對預(yù)算進行調(diào)整；
（二）進一步加強對項目實施的管理監(jiān)督，及時解決項目管理過程中存在的問題，更高效的完成各項目資金預(yù)期目標(biāo)，并起得良好的社會效益、經(jīng)濟效益。
六、其他需說明的問題。
本自評報告是本單位根據(jù)單位自身情況進行的自評，僅由本單位在2018年專項績效自評工作中使用。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
5、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6、項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9.“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。