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目　錄

第一部分　隨州城鄉規劃局概況

一、主要職能

二、機構設置

三、人員情況

第二部分　隨州城鄉規劃局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、國有資產占用情況

六、關于政府性基金情況

七、名詞解釋

第三部分??隨州城鄉規劃局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分　2018年度部門預算績效情況說明

隨州市城鄉規劃局2018年部門決算情況說明

依據《中華人民共和國預算法》、《市財政局關于批復2018年度部門決算的通知》（財預［2018］143號）和《市財政局關于做好2018年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函［2018］144號）要求，現對我局2018年部門決算公開如下：

第一部分　隨州城鄉規劃局概況

一、主要職能

隨州市城鄉規劃局的城鄉規劃、測繪主要職能職責是：

（1）負責貫徹執行國家、省、市有關城鄉規劃和測繪工作的方針、政策和法律、法規；負責擬訂城鄉規劃和測繪管理的地方規范性文件并組織實施；

（2）負責組織本級城市總體規劃、專項規劃、分區規劃、詳細規劃、近郊區村鎮與民房建設規劃的編制和實施管理工作；指導、監督縣（市）城市總體規劃、村鎮規劃的編制和實施管理，負責縣城總體規劃的審核申報；

（3）組織城市發展戰略研究；參與制訂全市國民經濟和社會發展規劃、土地利用總體規劃和城市建設年度計劃及規劃；

（4）負責本級城市規劃區內各類建設項目的規劃選址、定點，核發《建設項目選址意見書》；辦理建設用地的規劃審批手續，核發《建設用地規劃許可證》；

（5）負責對本級城市規劃區內新建、擴建和改建建筑物、構筑物和其它工程設施出具規劃條件，核發《建設工程規劃許可證》；

（6）負責對本級城市建設工程規劃放線、驗線和是否符合規劃條件予以核實，核發建設工程規劃條件核實證明文件；

（7）負責本級城市土地使用權出讓、轉讓的規劃控制管理，并依據控制性詳細規劃提出地塊規劃條件；

（8）依法對本級城市規劃區內違反城鄉規劃的行為進行認定并做出處罰意見，負責規劃和測繪方面的行政訴訟和行政復議工作；

（9）負責全市城鄉規劃稽查執法工作；

（10）負責全市城鄉規劃設計和測繪單位資質管理及規劃、測繪市場行業管理；監督管理本市地圖市場，承擔地圖編制管理相關工作，審查向社會公開的地圖，管理并審核地名在地圖上的表示；負責對全市測量標志保護工作的指導、和監督檢查；負責全市基礎測繪資料和建設工程規劃有關資料的收集和管理；承擔規范測繪市場秩序的責任，負責依法查處違反測繪法律法規的行為；

（11）承擔市城市規劃委員會的日常工作；

（12）承辦上級交辦的其他工作。

隨州市城鄉規劃局的名城保護管理主要職能職責是：

（1）貫徹執行國家、省、市有關歷史文化名城保護法律、法規和政策，擬訂歷史文化名城保護地方規范性文件，經批準后組織實施；

（2）負責組織歷史文化名城保護規劃的編制、評審和報批工作，并監督組織實施；

（3）負責名城發展戰略研究，開展名城保護宣傳教育培訓，與國家、省、市有關部門開展名城保護學術研究、交流活動；

（4）負責擬訂名城保護發展規劃和年度工作計劃，提出名城維護資金使用計劃，按照基本建設程序對涉及名城保護的各類建設項目進行審查，提出審查意見和建議；

（5）負責對涉及名城保護的各類建設項目跟蹤檢查，對損害和破壞名城的違法行為依法糾正和制止；

（6）協調規劃、建設、旅游、文物、公安消防等部門依據各自職能，制定配套措施，加強名城保護管理工作；

（7）負責組織市域范圍內歷史文化名鎮、名村、歷史街區、歷史建筑的評審和申報工作，指導市域范圍內的歷史名鎮、名村、歷史街區、歷史建筑等的保護工作；

（8）承辦市人民政府和歷史文化名城保護管理委員會交辦的其他工作。

二、機構設置

隨州市城鄉規劃局內設辦公室、法規監察科、規劃與設計科、建設工程規劃科、市政規劃科、縣鄉規劃科、測繪科、名城管理科、和隨州市城鄉規劃信息中心（行政審批科）合署等9個科室。

局轄5個事業單位，分別為：市城市規劃勘測設計研究院、市地理信息中心、市規劃展覽館、市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局、市高新技術產業園區規劃分局。

三、人員情況

2018年末機關本級行政編制17名，行政機關在職人數16名，退休人員12名。

第二部分　隨州城鄉規劃2018年度部門決算基本情況

按照部門決算編報要求，隨州市城鄉規劃局（匯總）2018年部門決算的編制范圍包括隨州市城鄉規劃局本級和5家直屬機構，具體單位如下：隨州市城鄉規劃局本級、隨州市城市規劃勘測設計研究院、隨州市地理信息中心、市規劃展覽館、市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局、市城鄉規劃局高新區分局。

一、收入支出決算情況

（一）綜合收支與上年決算數對比情況

隨州市城鄉規劃局（本級）2018年收入合計405.64萬元，較2017年的1916.59萬元減少1510.95萬元，增減比率為－78.84％。其中：財政撥款400.83萬元，較2017年財政撥款1388.18萬元，減少987.35萬元，增減比率為－71.13％，減少原因是因為市主要領導未調整到位，新增性項目未啟動；其他收入4.81萬元，較2017年的59萬元減少54.19萬元，增減比率為－91.85％，減少主要原因為去年我局獲得了隨州市草甸子歷史城區保護性城市設計暨保護規劃與更新導則研究項目的“以獎代補”資金。

隨州市城鄉規劃局（本級）2018年支出合計664.27萬元，較2017年的1916.59萬元減少1252.32萬元，增減比率為－65.34％，其中基本支出369.32萬元，較上年的454.28萬元減少84.96萬元，增減比率為－18.7％；項目支出數294.95萬元，較上年的752.92萬元減少457.97萬元，增減比率為－60.83％，主要原因項目減少。

隨州市城鄉規劃局（匯總）2018年收入合計4769.13萬元，其中：財政撥款719.57萬元，上級補助收入0.1萬元，事業收入3972.92萬元，其他收入76.54萬元。較上年收入總額5242.89萬元減少9.04％，主要原因是財政撥款減少。

隨州市城鄉規劃局（匯總）2018年支出合計3405.34萬元，其中基本支出2785.39萬元，項目支出數619.95萬元。較上年3882.07萬元增加12.28％，主要原因是項目支出增加。

（二）財政撥款收支與預算數對比情況

隨州市城鄉規劃局（本級）2018年初預算財政撥款為1504.22萬元，其中：經費撥款216.6萬元，政府性基金收入1287.62萬元。2018年財政撥款實際撥入數為400.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款400.83萬元，無項目支出撥款。

隨州市城鄉規劃局（本級）2018年初財政預算撥款支出1504.22萬元，其中：工資福利性支出167.22萬元，對個人和家庭補助支出7.6萬元，商品和服務支出1249.4萬元。決算數663.87萬元，其中：基本支出369.32萬元，項目支出294.55萬元，執行率44.13％。

隨州市城鄉規劃局（匯總）2018年初預算財政撥款為1819.76萬元，其中：公共預算財政撥款532.14萬元，用于人員工資、公用支出等正常運行支出；政府基金收入1287.62萬元，用于行政項目、規劃編制、基礎測繪和歷史名城等業務專項經費支出。財政撥款收入實際執行了719.57萬元，執行比率39.54％。

隨州市城鄉規劃局（匯總）2018年初財政預算撥款支出972.91萬元，決算數為972.91萬元，其中：基本支出決算數475.11萬元，項目支出決算數497.8萬元。

二、關于“三公”經費支出說明

（一）“三公”經費支出情況

1、因公出國（境）經費

2018年，隨州市城鄉規劃局（本級）因公出國（境）經費支出為0，比年初預算數減少10萬元，與2017年決算數一致，主要是因政策變化等原因實際情況較年初計劃有適當調整。

2018年，隨州市城鄉規劃局（匯總）因公出國（境）經費支出為0，比年初預算數減少10萬元，與2017年決算數一致，主要是因政策變化等原因實際情況較年初計劃有適當調整。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年，隨州市城鄉規劃局（本級）公務用車運行維護費支出1.93萬元，比年初預算數減少1.62萬元，比2017年決算數減少1.46萬元，主要原因是進一步加強公務用車管理，運行成本和運行費用下降。公務用車購置費為0萬元，與年初預算數和2017年決算數持平。2018年，我局公務用車購置數為0輛，保有量為2輛。

2018年，隨州市城鄉規劃局（匯總）公務用車運行維護費支出1.93萬元，比年初預算數減少1.62萬元，比2017年決算數減少1.46萬元，主要原因是進一步加強公務用車管理，運行成本和運行費用下降。公務用車購置費為0萬元，與年初預算數和2017年決算數持平。2018年，隨州市城鄉規劃局（匯總）公務用車購置數為0輛，保有量為4輛。

3、公務接待費

2018年，隨州市城鄉規劃局（本級）公務接待費支出0.14萬元，比年初預算數減少1.59萬元，比2017年決算數減少1.81萬元，主要原因是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格。2018年，我局國內公務接待2批次、18人次。

2018年，隨州市城鄉規劃局（匯總）公務接待費支出0.28萬元，比年初預算數減少1.6萬元，比2017年決算數減少1.67萬元。2018年，我局系統國內公務接待4批次、36人次。

三、關于機關運行經費支出說明

（一）機關運行經費支出情況

隨州市城鄉規劃局（本級）2018年度機關運行經費支出67.39萬元，其中：辦公費7.81萬元、印刷費5.24萬元、郵電費3.48萬元、差旅費5.89萬元、會議費0萬元、維修費2.59萬元、租賃費3.28萬元、勞務費18.81萬元、公務用車運行維護費1.93萬元、手續費0.01萬元、水費0.08萬元、物業管理費0.58萬元、培訓費0.15萬元、公務招待費0.14萬元、委托業務費0.39萬元、工會經費2.59萬元、其他交通費用1.99萬元、其他商品和服務支出11.07萬元、辦公設備購置1.36萬元，比2017年減少42.39萬元。主要原因是：嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。

隨州市城鄉規劃局（匯總）2018年度機關運行經費支出70.27萬元，其中，商品和服務支出68.91萬元、辦公設備購置1.36萬元。

四、政府采購支出說明

隨州市城鄉規劃局（本級）2018年初財政預算政府采購支出總額513萬元，本年度部門實際政府采購金額127.5萬元，其中：政府采購貨物支出3.63萬元、政府采購工程支出84萬元、政府采購服務支39.87萬元。授予中小企業合同金額2.17萬元，占政府采購支出總額的1.7％，其中：授予小微企業合同金額1.36萬元，占政府采購支出總額的1.07％。政府采購執行率24.85％。

隨州市城鄉規劃局（匯總）2018年度政府采購支出總額137.5萬元，其中：政府采購貨物支出5.63萬元、政府采購工程支出89萬元、政府采購服務支出42.87萬元。

五、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，隨州市城鄉規劃局（本級）共有車輛2輛，其中，應急公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛。

截至2018年12月31日，隨州市城鄉規劃局（匯總）共有車輛4輛，其中，應急公務用車3輛、一般執法執勤用車1輛。

六、關于政府性基金情況

2018年本部門無政府性基金收支。

七、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除財政撥款收入以外的收入。

3、社會保障和就業：指行政事業單位離退休方面的支出。

4、醫療保障：反映用于醫療保障方面的支出。

5、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

6、測繪：指對自然地理要素或者地表人工設施的形狀、大小、空間位置及其屬性等進行測定、采集。它以計算機技術、光電技術、網絡通訊技術、空間科學、信息科學為基礎，以全球定位系統（GPS）、遙感（RS）、地理信息系統（GIS）為技術核心，將地面已有的特征點和界線通過測量手段獲得反映地面現狀的圖形和位置信息，供工程建設的規劃設計和行政管理之用。

7、基礎測繪：指為國民經濟和社會發展以及為國家各個部門和各項專業測繪提供基礎地理信息而實施測繪的總稱。基礎測繪必須在全國或局部區域按國家統一規劃和統一技術標準進行。

8、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

11、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

12、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

14、機關運行經費：反映行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

第三部分??隨州城鄉規劃2018年度部門決算表

第四部分　2018年度部門預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金54.9萬元，占一般公共預算項目支出總額的18.64％。從評價情況來看，項目資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，充分發揮了財政資金的引導、促進和支持作用。
　　我單位組織開展2018年度整體支出績效評價，從評價情況來看，本次市城鄉規劃局整體支出績效評價結果良好，公眾的滿意度高，達到了預定的目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

《隨州市老火車站片區城市設計》項目績效自評綜述：項目全年預算數為24萬元，執行數為24萬元，完成預算100％。主要產出和效益：傳承文化、集約節約、統籌協調等發展理念，保護生態環境、人文資源、尊重歷史文化，彰顯地方特色。合理構建老火車站片區產業版塊、業態產品和建設項目，指導規劃區空間形態設計。立足現實，從隨州市實際的發展水平出發，面向未來，研究城市片區戰略性、前瞻性和綜合性目標。按高起點的編制標準，進行合理規劃引導，做到遠近有序，為未來城市可持續發展留有充分的余地。

目前，項目正在按計劃有效的開展，預計2019年12月底，均達到各項產出效益指標。

附件：《2018年度隨州市老火車站片區城市設計項目績效自評表》

《隨州市城鄉規劃局2018年度黨建廉政文化展示中心》項目績效自評綜述：項目全年預算數為40萬元，執行數為30.9萬元，完成預算77.25％。主要產出和效益：通過建立黨建廉政文化展示中心，讓全體干部職工直觀地了解革命故事，感受黨員干部的自身要求，進一步激發了黨員干部干事創業的正能量。加強對黨員干部日常思想政治教育管理，堅持抓早抓小，嚴肅黨內政治生活。生動形象地把黨的基本知識、光輝歷程、革命先驅、廉政警示教育等先進思想文化圖文并茂地展現在黨員群眾面前，使黨建文化達到潤物細無聲的效果，起到了示范引領作用。

該項目在規定時間內執行完畢，各項產出效益指標均驗收合格。已成為我局一個集思想教育、休閑健身、陶冶情操于一體的黨群教育、黨員干部廉政教育、青少年愛國主義教育基地。

附件：《隨州市城鄉規劃局2018年度黨建廉政文化展示中心項目績效自評表》