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目??錄

　　第一部分 隨州市安全生產管理局概況

　　????1、部門主要職責?

　　????2、部門機構設置情況
　　第二部分? 隨州市安全生產管理局2018部門決算情況說明

????　　1、收入決算情況說明

　　????2、2018年支出決算情況

　????　3、2018年“三公”經費決算說明

　　????4、2018年機關運行經費支出

　　????5、國有資產占有情況說明

　　????6、關于2018年度預算績效情況的說明

　　第三部分? 隨州市安全生產管理局2018年部門決算表
　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分? 隨州市安全生產管理局概況

　　2005年1月市政府下發《市安監局職能配置內設機構和人員編制規定》（隨政辦發〔2005〕2號）批準成立隨州市安全生產監督管理局，為市政府組成部門，負責全市安全生產綜合監管工作。
　　一、部門主要職責
　　按照市政府批準的三定方案規定，市安監局為市政府工作部門，負責全市安全生產綜合監管工作，主要有15項工作職責。包括擬訂全市安全生產規劃，指導協調全市安全生產工作；依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和縣、市、區政府安全生產工作；承擔全市工礦商貿行業安全生產監督管理責任；負責全市非煤礦礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產準入和安全監督管理綜合工作；承擔全市工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查責任；組織實施工礦商貿行業安全生產規章、標準和規程；負責組織市政府安全生產大檢查和專項督查，根據市政府授權，依法組織較大事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況；負責組織、指導、協調全市安全生產應急救援工作；負責監督檢查全市職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施三同時工作；組織全市安全生產方面的宣傳教育和培訓考核工作；監督管理全市安全生產社會中介機構和安全評價工作；組織指導協調和監督全市安全生產行政執法工作；組織擬訂全市安全生產科技規劃；組織開展安全生產方面的交流與合作；承擔市安全生產委員會的具體工作等。
　　擬定全市安全生產規劃，指導協調全市安全生產工作，承擔全市安全生產綜合監督管理責任，全市工礦商貿行業安全生產監督管理責任，非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產企業安全生產準入管理責任和安全監督管理工作，全市工礦商貿作業場所衛生監督檢查責任；負責組織市政府安全生產大檢查和專項督查；組織、指導、協調全市安全生產應急救援工作；組織全市安全生產方面的宣傳教育和全市安全生產監督管理系統人員的培訓、考核工作；指導協調全市安全生產檢測檢驗工作、安全生產行政執法工作；組織開展安全生產方面的交流與合作。
　　二、部門機構設置情況
　　隨州市安全生產監督管理局組建于2004年12月（隨編發[2015]2號）,核定行政編制12名，其中：局長1名，副局長2名，總工程師1名,正科級領導職數6個。核定科級非領導職數2名。目前實有人數13名，其中：局長1名，副局長2名，總工程師1名,副調研員1名，科長5名，正科級干部1名，主任科員1名，副主任科員1名，退休人員2名。為解決人員緊缺問題，另聘有臨時人員5人。直屬事業單位2個，市安全生產監察支隊和市安全生產資格考試中心，均為全額撥款公益一類事業單位，核定編制15人，實際聘用7人。
　　

第二部分 隨州市安全生產管理局2018部門決算情況說明

一、2018年收入決算情況

　　2018年收入決算734.67萬元。比上年增加了211.86 萬元，增長16%其中：財政撥款收入734.67萬元，比上年增加了211.86?? 萬元，增長16%,年終結轉158.61萬元。比上年增加主要原因按照政策規定將未列入預算的人員經費從一般公共預算財政撥款中調增預算。
　　二、2018年支出決算情況
　　2018年度支出合計601.29萬元，比上年減少11.66萬元。其中：基本支出387.4萬元，項目支出213.89萬元。主要是節約開支減少支出。
　　三、2018年“三公”經費決算說明
　　2018年隨州市安監局“三公”經費合計16.86萬元，比上年的22.98萬元減少了6.12萬元。公務用車運行維護費7.67萬元，比上年的7.6萬元增加了0.07萬元。截至2018年12月31日，市安監局保留工作用車2臺，全年未購置新車；因公出國(境）與省安監局組團，本單位參與人數1人，費用5.5萬元，比上年的4.12萬元增加了1.38萬元，同比增長33.49%；公務接待費3.68萬元，比上年的11.26萬元減少了7.58萬元，全年公務接待59批次、525人次。“三公”經費支出比上年減少主要是單位嚴格執法八項規定，嚴控三公經費支出。
　　四、2018年機關運行經費支出
　　隨州市安監局2018年度機關運行經費支出70.48萬元，其中辦公費6萬元；印刷費5.27萬元；郵電費3.02萬元；物業管理費2.08萬元；差旅費11.57萬元；因公出國費用5.5萬元；維修費0.49萬元；租賃費3.71萬元；會議費0.22萬元；公務接待費2.23萬元；被裝購置費0.47萬元；勞務費18.39萬元；委托業務費2.31萬元；公務用車運行維護費5.21萬元；其它交通費用1萬元；稅金及其他費用3.01萬元。支出增加主要原因為公務差旅相關費用增加。
　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、政府基金預算財政撥款收入和支出情況說明

隨州市安監局2018年度無政府性基金預算。
　　六、國有資產占用情況說明
　　2018年，市安監局認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。截至2018年12月31日，市應急管理局共有車輛2輛，主要用于安全生產監察執法。
　　七、關于2018年度預算績效情況的說明
　　根據《市財政局關于開展2018年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財發〔2019〕9號）要求，我單位成立了預算績效評價組，對2018年度部門預算績效目標進行了認真自評，現將有關情況報告如下：
　　（一）基本情況
　　1、部門支出情況
　　年初部門預算資金442.01萬元，其中：財政撥款補助282.87 萬元、納入預算管理的非稅收入130萬元、其他收入29.14萬元。
　　本年實際下達資金785.46萬元，其中：財政撥款補助417.11萬元（基本收入337.11萬元、項目收入80.00萬元）、納入預算管理的非稅收入120.77萬元、其他收入184.33萬元、上年結轉資金63.25萬元。
　　本年實際支出總額593.13萬元，其中：基本支出413.18萬元（人員支出342.20萬元、日常公用經費70.98萬元）、項目支出111.80萬元，其他支出68.15萬元。
　　2018年結余資金192.33萬元，其中人員經費8.38萬元、公用經費0.35萬元、項目經費10.68萬元、其他支出經費24.59萬元。
　　2、年度績效目標
　　全面推進安全領域改革發展，不斷提升安全監管水平，持續開展安全生產打非治違專項行動，全覆蓋、零容忍排查、整治安全生產隱患，各類事故得到有效預防和遏制。
　　依法依規開展安全生產執法監察，督促企業貫徹執行安全生產法律法規，落實安全生產主體責任。嚴格查處安全生產違法行為，依法開展事故調查工作，嚴肅追責問責。
　　開設特種作業考核，為考試合格人員發放特種作業操作證。為高危行業主要負責人和安全管理人員開設考試，為考試合格人員發放安全生產考核合格證。
　　（二）績效自評工作開展情況
　　市安監局成立績效評估工作領導小組，統籌指導、協調機關的績效評估工作。績效評估領導小組定期或不定期對被評估單位指標完成的數量、質量、進度和效果進行考核打分，并作為年終考核的依據。主要采取“聽、查、看”的方式進行。聽，聽取被評估單位完成績效評估情況的匯報。主要包括任務完成情況、主要做法、亮點工作、業績和存在的問題及改進措施等內容。工作任務未完成的要說明原因，并提出整改措施。查，重點查閱被評估單位工作任務完成情況的相關資料。主要包括：工作計劃、會議記錄、自評資料、自查報告、成果記錄、各種工作總結等。看，重點查看被評估單位工作任務完成結果和工作亮點及業績。??
　　（三）績效目標完成情況分析
　　1、資金投入情況分析
　　（1）項目資金到位情況分析
　　市財政局于2018年3月6日，以隨財預發〔2018〕1號文，下達安全生產監管專項經費指標80萬元。
　　（2）項目資金執行情況分析
　　安全生產監管專項經費項目資金為強化安全生產社會監督，及時發現和排除重大事故隱患，制止和懲處安全生產非法違法行為，有效遏制生產安全事故尤其是較大以上事故發生。項目預算80萬元，項目支出72.80萬元，本年結余7.20萬元，項目資金預算執行率91.00%。
　　（3）項目資金管理情況分析
　　本年安全生產監管專項經費項目資金主要用于對重大隱患排查治理、網格化體系建設、隱患排查兩化體系建設、建設信息化系統監控、安全生產宣傳教育等工作，本年收入80萬元，項目支出72.80萬元，本年結余7.20萬元。
　　2、績效目標完成情況分析
　　（1）產出指標完成情況分析
　　①安全生產專家服務支出開展300次經費10萬元。
　　②應急演練2次，購入安全監管裝備等。
　　③對高危企業視頻監控，完成視頻監控室建設。
　　（2）效益指標完成情況分析
　　①全面提升安全生產保障能力和事故防范水平，努力實現無重大及以上事故發生、較大事故同比下降、一般事故明顯下降。。
　　②持續開展安全生產打非治違專項行動，全覆蓋、零容忍排查、整治安全生產隱患，各類事故得到有效預防和遏制。
　　③不斷健全完善安全生產責任體系和安全監管體制機制，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，全面提升安全生產保障能力和事故防范水平。

（四）績效自評結果擬應用情況
　　1、下一步改進措施
　　根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標；
　　2、擬與預算安排相結合情況
　　結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；
　　3、擬公開情況
　　根據市財政局要求，在相關平臺和網站進行公開。

（五）2018年度市安全生產監督管理局部門整體支出績效自評表（附后）

第三部分 2018年度部門決算公開
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

第四部分? 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
　　5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
　　7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
　　8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。