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　　目錄
　　第一部分：單位概況
　　第二部分：2018年度部門本級及匯總決算情況說明
　　一、收入決算說明
　　一、收入決算說明
　　二、支出決算說明
　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　五、政府采購執(zhí)行情況說明
　　六、政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　八、部門支出績效情況
　　第三部分：有關(guān)科目名稱解釋
　　第四部分：2018年度部門本級和匯總決算及部門經(jīng)費(fèi)支出績效自評表
　　根據(jù)隨州市財政局《關(guān)于批復(fù)2018年度部門決算的通知》（隨財函〔2019〕143號）和《市財政局關(guān)于做好2018年度市級部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（隨財函〔2019〕144號）文件精神，現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生計生委2018年部門決算情況說明如下：
　　第一部分：單位概況
　　隨州市衛(wèi)生和計劃生育委員會機(jī)關(guān)行政編制28名，實(shí)有28人，工勤編制3名，實(shí)有1人。市計生協(xié)會核定編制3人，實(shí)有3人。市紅十字會核定編制3人，實(shí)有3人。市避孕藥具管理站，核定事業(yè)編制2人，實(shí)有2人。市衛(wèi)計委下屬單位有市中心醫(yī)院、市中醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾控預(yù)防控制中心、市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、市中心血站等，另有市紅十字會、市計生協(xié)會、市避孕藥具管理站與市衛(wèi)計委合署辦公，財務(wù)與機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
　　市衛(wèi)生計生委內(nèi)設(shè)14個科室，分別為辦公室、政工人事科、規(guī)劃財務(wù)與信息科、政策法規(guī)監(jiān)督科、體制改革科、疾病預(yù)防控制科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生科、婦幼健康服務(wù)科、藥物政策與基本藥物制度科、中醫(yī)藥管理科、計劃生育指導(dǎo)科、計劃生育家庭發(fā)展科、流動人口計劃生育管理服務(wù)科。主要職責(zé)如下：
　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)黨和國家、省關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。
　?。ǘ┴?fù)責(zé)制訂全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制訂全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
　?。ㄈ┴?fù)責(zé)制定落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
　　（五）負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
　?。┴?fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
　　（七）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，制定我市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。
　?。ò耍┙M織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。
　　（九）組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。
　　（十）制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
　?。ㄊ唬M訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。
　?。ㄊM訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。
　?。ㄊ┲笇?dǎo)全市衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。
　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織指導(dǎo)對外交流合作與援外工作。
　?。ㄊ澹┴瀼刂形麽t(yī)并重方針，制定并組織實(shí)施全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管，實(shí)施中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，推動中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。
　?。ㄊ┴?fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市直部門有關(guān)干部醫(yī)療服務(wù)管理工作，承擔(dān)全市重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
　?。ㄊ撸┏袚?dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市結(jié)核病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、市“健康隨州”全民行動領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
　?。ㄊ耍┏修k上級交辦的其他事項(xiàng)。
　　第二部分：2018年度部門決算及績效自評情況說明
　　2018年度部門本級及匯總決算情況說明
　　一、收入決算說明
　　2018年本級收入決算1061.51萬元，與2017年同比下降29.36%（下同），下降原因主要是上級和市本級財政核減項(xiàng)目支出。其中，2018年財政收入情況財政撥款收入976.36萬元，占比91.98%；其他收入85.14萬元，占比8.02%。
　　2018年匯總收入決算123969.39萬元，與2017年同比增長9.61%（下同），增長原因是新增基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入和中心醫(yī)院新院投入使用而增加事業(yè)收入。其中，2018年財政收入6724.28萬元，占比5.41%，同比下降；事業(yè)收入115371.52萬元，占比91.84%；其他收入1800.79萬元，占比1.43%。
　　二、支出決算說明
　　2018年本級支出決算1229.93萬元，與2017年同比下降7.25%，下降原因主要是上級及本級財政撥款壓縮。2018年財政撥款支出1076.42萬元，年初預(yù)算完成率為110.25%。其中基本支出774.5萬元，占比62.97%；項(xiàng)目支出決算455.43萬元，占比37.03%。
　　2018年匯總支出決算117365.95萬元，與2017年同比增長5.25%，增長原因是增加醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本項(xiàng)目建設(shè)和醫(yī)療設(shè)備購置費(fèi)。2018年財政撥款支出7779.1萬元，年初預(yù)算完成率為115.69% ；其中基本支出111589.14萬元，占比95.08%，項(xiàng)目支出決算5776.81萬元，占比4.92%。
　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
　　2018年本級“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)6.19萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少33%，與2017年同比總量下降16.46%，下降原因是公務(wù)接待費(fèi)下降.其中公務(wù)接待費(fèi)同比下降51.52%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)同比上升31.21%，主要是支付上年公務(wù)用車平臺租賃費(fèi)用，本年無新增購置公務(wù)用車和因公出國（境）費(fèi)。
　　2018年匯總“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)32.44萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少5.73%，與2017年同比總量下降34.69%，下降原因公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少?；竟珓?wù)接待費(fèi)同比下降5.85%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)同比下降38.26%；當(dāng)年無出國經(jīng)費(fèi)。
　　2018年本級“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況： 公務(wù)接待費(fèi)2.07萬元，全部用于國內(nèi)公務(wù)接待，接待32批次，272人次；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.12萬元，主要是用于現(xiàn)有兩輛車的維護(hù)、保養(yǎng)及購買保險費(fèi)。本年我單位無出國出境行為。
　　2018年匯總“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公務(wù)接待費(fèi)5.15萬元，全部是國內(nèi)公務(wù)接待，接待182批次，1315次；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.29萬元，主要用于50輛車的運(yùn)行維護(hù)、保養(yǎng)及購買保險費(fèi)用，當(dāng)年無新購置車輛。
　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　2018年，本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.38萬元，與2017年同比上升25.87%，上升原因：一是加強(qiáng)宣傳力度，增加傳媒及宣傳資料費(fèi)用；二是對辦公樓外墻進(jìn)行了刷新；三是工會活動費(fèi)用當(dāng)年及時結(jié)算。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)為：辦公費(fèi)3.82萬元，印刷費(fèi)1.37萬元，水費(fèi)0.18萬元，電費(fèi)6.43萬元，郵電費(fèi)2.22萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.15萬元，差旅費(fèi)9.29萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5.38萬元，租賃費(fèi)0萬元，會議費(fèi)1.77萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元，公務(wù)招待費(fèi)1.74萬元，專用材料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0.1萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會經(jīng)費(fèi)5.84萬元，福利費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.26萬元，其他交通費(fèi)用6.44萬元，其他商品和服務(wù)支出10.29萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)1.67萬元。
　　2018年匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)768.03萬元。與2017年同比下降20.04%，下降原因：中心醫(yī)院其他商品服務(wù)支出（主要是公立醫(yī)院改革補(bǔ)助、住培、公衛(wèi)補(bǔ)助、高層次人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）減少。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)為：辦公費(fèi)8.61萬元、印刷費(fèi)3.28萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.34萬元、電費(fèi)8.77萬元、郵電費(fèi)4.43萬元、物業(yè)管理0.39萬元、差旅費(fèi)15.61萬元、維修（護(hù)）費(fèi)7.44萬元、租賃費(fèi)4萬元、會議費(fèi)8.45萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.47萬元、專用材料費(fèi)0.94萬元、勞務(wù)費(fèi)0.1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)528.23萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.35萬元、福利費(fèi)3.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.36萬元、其他交通費(fèi)用6.44萬元，其他商品和服務(wù)支出144.62萬元。
　　五、政府采購執(zhí)行情況說明
　　2018年,市本級財政撥款政府采購預(yù)算9萬元，因執(zhí)行安全可靠性產(chǎn)品工作要求，實(shí)際執(zhí)行政府采購1.67萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。其中電腦及多功能一體機(jī)0.82萬元、辦公樓飲水機(jī)0.38萬元、空調(diào)0.35萬元、財務(wù)點(diǎn)鈔機(jī)及保險柜0.12萬元。
　　匯總財政撥款政府采購預(yù)算17.52萬元，因執(zhí)行安全可靠性產(chǎn)品工作要求，實(shí)際執(zhí)行2.59萬元，主要用辦公設(shè)備購置。
　　六、政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　本單位和系統(tǒng)無政府性基金預(yù)算收入和支出。
　　七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用和保有情況說明
　　截止2018年12月31日，本單位共有2輛車，都為一般公務(wù)用車，當(dāng)年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.12萬元，主要是用于車輛維護(hù)、保養(yǎng)及購買保險費(fèi)；無新增購置公務(wù)用車。本單位無50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。
　　截止2018年12月31日，市直衛(wèi)計系統(tǒng)共有53輛車，其中：公務(wù)應(yīng)急用車16輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車23輛，其他用車2輛；2018年用其他費(fèi)用購置2輛車，其中：市婦幼保健院新購置一輛救護(hù)車，市中心血站購置一輛采血車。當(dāng)年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.29萬元，主要是用于車輛維護(hù)、保養(yǎng)及購買保險費(fèi)；無新增購置公務(wù)用車。大額設(shè)備方面，其中：50萬元以上的通用設(shè)備17臺、100萬元以上專用設(shè)備63臺，主要是醫(yī)療設(shè)備。
　　八、部門支出績效評價情況
　　根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等法律和財政部、省財政廳及市財政局有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定，市衛(wèi)計委制訂了《隨州市衛(wèi)計委機(jī)關(guān)工作制度匯編》，對財務(wù)管理、差旅費(fèi)管理、公務(wù)接待工作、公務(wù)用車管理、“三重一大”事項(xiàng)決策等制度進(jìn)行了規(guī)范，明確了相應(yīng)原則和要求、開支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等；明確了財務(wù)行為和財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)、工作要求；加強(qiáng)了財務(wù)管理體制、預(yù)算管理、收入管理、支出管理、物資及固定資產(chǎn)管理。上述制度規(guī)定基本得到執(zhí)行。
　　2018年，市衛(wèi)生計生委本年總收入1061.51萬元，其中財政撥入976.36萬元，其他收入85.14萬元；往年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)307.53萬元，合計1369.04萬元。
　　2018年經(jīng)費(fèi)支出1229.93萬元。其中：
　　（一）基本支出預(yù)算總體使用績效
　　基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，做到了全面完成上級下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)，無越級上訪事件發(fā)生，無責(zé)任安全事故發(fā)生。
　　2018年，財政安排我部門基本支出預(yù)算總額為774.5萬元，其中：工資福利支出622.27萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出42.57萬元，商品和服務(wù)支出107.99萬元，其他資本性支出1.67萬元。年底結(jié)余16.64萬元。
　　（二）項(xiàng)目支出預(yù)算總體使用績效
　　項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于計劃生育事業(yè)費(fèi)、干部保健費(fèi)專項(xiàng)、衛(wèi)生技術(shù)職稱和資格考試專項(xiàng)、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事務(wù)支出專項(xiàng)等。由于干部保健費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全額以體檢卡形式發(fā)放到符合條件對象進(jìn)行體檢，衛(wèi)生技術(shù)職稱和資格考試專項(xiàng)除本級組織考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)外全部上繳省級財政，而其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事務(wù)支出專項(xiàng)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，因此按照“資金量較大、代表性較強(qiáng)”的原則，我委從本級預(yù)算安排中選擇計生事業(yè)費(fèi)和衛(wèi)生技術(shù)職稱、資格考試專項(xiàng)專項(xiàng)等2個項(xiàng)目開展支出績效評價。2018年項(xiàng)目支出共計455.43萬元
　　1、項(xiàng)目資金安排及支出情況。
　　一是計劃生育事業(yè)費(fèi)（常年性項(xiàng)目）。2018年度計生事業(yè)費(fèi)預(yù)算情況。預(yù)算專項(xiàng)資金247萬元，來源主要是當(dāng)年財政預(yù)算撥款140萬元，上年上級結(jié)轉(zhuǎn)本年使用107萬元。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為計劃生育事業(yè)的利益導(dǎo)向、公共服務(wù)、能力建設(shè)和管理運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。通過抓項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)計生事業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2018年度項(xiàng)目支出總額241.75萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為97.87%。
　　二是衛(wèi)生技術(shù)資格考務(wù)費(fèi)是常年性項(xiàng)目。2018年度衛(wèi)生技術(shù)資格考務(wù)費(fèi)預(yù)算情況。預(yù)算專項(xiàng)資金88.29萬元（因今年國家提高報名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整），來源主要是非稅收入。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為“醫(yī)師資格考試”和“臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)資格考試”。2018年度項(xiàng)目支出總額85.13萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為97.24%。資金使用情況：上繳省衛(wèi)健委考務(wù)費(fèi)57.2萬元，支付兩場考務(wù)費(fèi)27.93萬元?！　?br/>　　2、項(xiàng)目資金管理情況分析及績效自評情況。為了確保項(xiàng)目資金投入的準(zhǔn)確性，省、市先后出臺《省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)省人口計生委等部門關(guān)于落實(shí)企業(yè)退休職工計劃生育獎勵政策實(shí)施方案的通知》（鄂政辦發(fā)[2007]116號）、衛(wèi)生部、人事部關(guān)于印發(fā)《預(yù)防醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護(hù)理、其他衛(wèi)生技術(shù)等專業(yè)技術(shù)資格考試暫行規(guī)定》及《實(shí)施辦法》（衛(wèi)人發(fā)[2001]164號）、醫(yī)師資格考試暫行辦法等文件，我們嚴(yán)格按照以上文件精神進(jìn)行了支出安排和核算，真正做到了立項(xiàng)有依據(jù)，支出有規(guī)范，事后有考核、監(jiān)督，項(xiàng)目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)算效果。
　　（三）績效評價工作情況
　　根據(jù)《市財政局關(guān)于開展2018年度市級財政支出績效評價工作的通知》（隨財發(fā)〔2019〕9號），我委成立了由副主任陳春華同志任組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。評價小組采取檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進(jìn)行分析，形成評價結(jié)論。
　?。ㄋ模┎块T整體支出績效情況
　　2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)市委、市政府的目標(biāo)要求和省、市衛(wèi)計委工作要點(diǎn)的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在規(guī)范醫(yī)藥、調(diào)整完善醫(yī)療服務(wù)，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等幾個重點(diǎn)領(lǐng)域改革取得新的突破，在市委市政府的年度考核中表現(xiàn)優(yōu)異，被評為目標(biāo)責(zé)任優(yōu)勝單位、黨建優(yōu)勝單位、市級文明單位、社會治安綜合治理優(yōu)勝單位。
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　　預(yù)算安排不夠精準(zhǔn)，部門一些費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)存在節(jié)余問題，預(yù)算執(zhí)行力度有待提高。專項(xiàng)資金管理質(zhì)量、好操作的個性化指標(biāo)還有所欠缺。
　?。┙窈笈Ψ较?br/>　　1.樹立績效管理理念，大力推進(jìn)績效管理工作。一是明確績效長期目標(biāo)與年度目標(biāo)，建立完善績效指標(biāo)體系，合理確定績效目標(biāo)值。二是將績效工作與市委、市政府績效管理考核等其他工作結(jié)合起來。三是將項(xiàng)目績效指標(biāo)分解到相關(guān)科室，明確責(zé)權(quán)利。四是加強(qiáng)績效評價結(jié)果的運(yùn)用。
　　2.加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理。開展項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)控和統(tǒng)計分析，建立項(xiàng)目全過程績效跟蹤制度，加強(qiáng)進(jìn)度控制。
　　第三部分：有關(guān)科目名稱解釋
　　1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金
　　2、行政運(yùn)行（2100101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
　　  
　　第四部分：2018年度部門決算公開表和部門整體支出、計生事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生技術(shù)資格考務(wù)費(fèi)績效自評表
　　一、2018年部門本級決算公開表

　　二、2018年度部門決算匯總公開表
　　

        三、2018年度衛(wèi)計委整體和項(xiàng)目支出績效自評表